中国共产党柳城县委员会组织部

2025年部门决算

2026年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2025年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县组织部单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全县党的建设制度改革，制定或参与制定全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。综合协调全县干部监督工作，落实干部监督制度、规定。

3.负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

4.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查，负责指导干部教育培训阵地建设，负责人才工作的指导、组织协调、督促落实，统筹推进全县人才队伍建设。

5.负责对全县老干部工作的指导，负责督促、指导落实离退休干部党建工作责任，加强全县离退休干部党建工作。

6.负责全县公务员队伍建设，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

二、部门决算单位构成

中共柳城县委组织部为机关行政单位，下设参照公务员管理事业单位2个，分别为柳城县党员干部现代远程教育管理办公室和柳城县老干部活动中心，事业单位1个，为柳城县基层党建服务中心。

第二部分：2025年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详情见附件：中国共产党柳城县委员会组织部2025年度部门决算公开报表。

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为845.52万元。与2024年度相比，收入总计减少27.11万元，下降3.10%，主要是财政资金紧张，项目支出金额减少；支出总计减少27.11万元，下降3.10%，主要是财政资金紧张，项目支出金额减少；

二、收入决算情况说明

本年收入合计845.52万元，其中：财政拨款收入845.52万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计845.52万元，其中：基本支出681万元，占81.00%；项目支出164.52万元，占19.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为845.52万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少27.11万元，下降3.10%，主要是财政资金紧张，项目支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出845.52万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出减少27.11万元，下降3.10%，主要是财政资金紧张，项目支出金额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出845.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.75万元，占77.00%；社会保障和就业（类）支出101.04万元，占12.00%；卫生健康支出49.08万元，占6.00%；住房保障（类）支出45.65万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为981.24万元，支出决算为845.52万元，完成年初预算的86.17%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为275.80万元，支出决算为357.68万元，完成年初预算的129.69%。决算数大于预算数的主要原因是进行了公务员工资标准提高，月工资额提高导致工资总额增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算的1043.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目进度较快，加上追加上一年度未结清项目经费，支出金额较大，导致预算完成率超高。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.71万元，支出决算为129.66万元，完成年初预算的146.16%。决算数大于预算数的主要原因是事业编人员人数较上年有所增加导致工资社保支出增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的303.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目进度较快，加上追加上一年度未结清项目经费，支出金额较大，导致预算完成率超高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的197.08%。决算数大于预算数的主要原因是财政紧张年初预算安排资金有限，年中依据财政情况中途追加相关经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.20万元，支出决算为59.73万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数较上年有所增加导致工资社保支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.60万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数较上年有所增加导致工资社保支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数较上年有所增加导致工资社保支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的99.16%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数较上年有所增加导致工资社保支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.10万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是进行了工资部长提高，提高公积金缴存基数增加。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目进度较快，加上追加上一年度未结清项目经费，支出金额较大，导致预算完成率超高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出681万元，其中：

人员经费630.52万元，主要包括：基本工资194.93万元、津贴补贴77.15万元、奖金115.47万元、绩效工资48.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.73万元、职业年金缴费29.84万元、职工基本医疗保险缴费29.20万元、公务员医疗补助缴费14.52万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金45.65万元、其他工资福利支出0万元、退休费9.36万元、医疗补助5.37万元。

公用经费50.48万元，主要包括：办公费3.08万元、印刷费0.41万元、邮电费3.41万元、差旅费14.34万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.43万元、培训费0.26万元、公务接待费1.49万元、福利费0.14万元、其他交通费用25.28万元、其他商品和服务支出1.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.29万元，下降16.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降16.29%。

因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约精神和上级检查督查次数减少导致接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.49万元。主要用于迎接区市级检查组、督察组来我单位检查调研。2025年共接待国内来访团组26个、来宾154人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出41.43万元，比2024年减少13.38万元，降低24.41%。主要原因是：财政紧张部分运行经费未能及时支付导致支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金164.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本单位整体预算支出情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

离退休党支部书记及委员补贴项目自评综述：全年预算数7.11万元，执行数7.11万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

上述预算项目支出绩效自评表如下：

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。