中国共产党柳城县委员会组织部

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：中国共产党柳城县委员会组织部单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全县党的建设制度改革，制定或参与制定全县党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理，负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。综合协调全县干部监督工作，落实干部监督制度、规定。

3.负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

4.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查，负责指导干部教育培训阵地建设，负责人才工作的指导、组织协调、督促落实，统筹推进全县人才队伍建设。

5.负责对全县老干部工作的指导，负责督促、指导落实离退休干部党建工作责任，加强全县离退休干部党建工作。

6.负责全县公务员队伍建设，组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

二、部门决算单位构成

中共柳城县委组织部为机关行政单位，下设参照公务员管理事业单位2个，分别为柳城县党员干部现代远程教育管理办公室和柳城县老干部活动中心，事业单位1个，为柳城县基层党建服务中心。

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                    单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中国共产党柳城县委员会组织部单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国共产党柳城县委员会组织部单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为872.63万元。与2023年度相比，收入总计减少162.35万元，降低15.69%，主要是本年度财政紧张经费支出较少导致上下年变化幅度大；支出总计减少162.35万元，降低15.69%，主要是本年度财政紧张经费支出较少导致上下年变化幅度大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计872.63万元，其中：财政拨款收入872.63万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计872.63万元，其中：基本支出653.57万元，占74.90%；项目支出219.06万元，占25.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为872.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少162.35万元，降低15.69%，主要是本年度财政紧张经费支出较少导致上下年变化幅度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出872.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少162.35万元，降低15.69%，主要是本年度财政紧张经费支出较少导致上下年变化幅度大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出872.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.34万元，占73.40%；社会保障和就业（类）支出112.94万元，占12.94%；卫生健康支出58.26万元，占6.68%；住房保障（类）支出56.10万元，占6.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为723.20万元，支出决算为872.63万元，完成年初预算的120.07%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是中间追加以前年度通信补助误使用了该项科目。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.08万元，支出决算为334.39万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是进行了职工工资增资和年度考核奖励提高，导致工资总额增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.65万元，支出决算为203.31万元，完成年初预算的352.66%。决算数大于预算数的主要原因是中间追加干部教育培训经费、思想主题教育工作经费、驻村工作队专项工作经费、优秀人才慰问经费等项目经费，并形成支出导致该项预算增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.71万元，支出决算为94.22万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是事业编人员职工工资增资导致支出增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为49.04万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的26.96%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是财政紧张项目经费支出较少以及部分项目未完工无法支付全部项目款，导致预算完成率低。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张经费支出少导致预算完成率低。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.36万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是有新调入职工，中途追加社保导致社保支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.68万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是有新调入职工，中途追加社保导致社保支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.14万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是有新调入职工，中途追加社保导致社保支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于预算数的主要原因是有新调入职工，中途追加社保导致社保支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.93万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数有调整导致完成率不到百分之百。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.02万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于预算数的主要原因是有新调入职工，中途追加公积金导致社保支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出653.57万元，其中：

人员经费600.75万元，主要包括：基本工资152.96万元、津贴补贴70.52万元、奖金70.52万元、绩效工资37.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.27万元、职业年金缴费34.22万元、职工基本医疗保险缴费33.46万元、公务员医疗补助缴费20.09万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金26.10万元、离休费10.45万元、医疗费补助4.62万元。

公用经费54.81万元，主要包括：办公费4.18万元、印刷费0.24万元、差旅费14.26万元、维修（护）费0.38万元、其他交通费用20.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少1.78万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务接待费支出减少的主要原因是本年度财政紧张接待费未能完成支付，本年度接待费得以正常支付导致上下年变动幅度大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于迎接区市级检查组、督察组来我单位检查调研。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出44.60万元，比2023年减少10.21万元，降低18.63%。主要原因是：主要是本年度财政紧张经费支出较少，本年度经费支出正常导致上下年变化幅度大。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金219.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本单位整体预算支出情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对31个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

主要的项目为人才专项支出项目，自评综述：全年预算数12.20万元，执行数12.20万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

上述预算项目支出绩效自评表如下：

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。