2020年度部门决算公开

单位：广西柳城县东泉镇

负责人（签字）：吴卫华

填报人（签字）：朱建新

日期：2021年8月

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

4、执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5、围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7、保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8、保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县东泉镇共有直属单位16个。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位12个。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入，也没有***安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件3：柳城县东泉镇单位2020年度部门决算公开附表)

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计9053.46万元，支出总计9053.46万元，与2019年（4814.61万元）相比，收入总计增加4238.85万元，增长88.04%；支出总计增加4238.85万元，增长88.04%。

二、2020年度收入决算情况

（一）本部门2020年度本年收入合计8487.20万元, 较2019年度决算数（4399.35万元）增加4087.85万元，增长92.92%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7986.84万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4007.92万元，增长100.73%，主要原因是2019年度双高等各类项目放在预算外线下资金核算，2020年度高标准农田等各种项目资金都放在预算内核算，造成2020年度预算内财政拨款收入资金增加较多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长0%。

4.其他收入500.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加79.93万元，增长19.01%，主要原因收到峨侣水库征地补贴资金56.00万、壮大村集体经济项目资金100.00万等金额较大的资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余566.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要原因振兴乡村补助资金和高标准农田资金结余资金较多，高标准农田项目需要经过柳州市审批立项，柳城县批复，镇级部门才能开展后续工作，由于过程较繁琐，需要经过的部门较多，上级下达资金的时间较晚，于年底12月才下达计划，导致未能支付，造成资金结余。

三、2020年度支出决算情况

（二）本部门2020年度本年支出合计8390.15万元, 较2019年度决算数（4249.35万元）增加4140.8万元，增长97.45%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201一般公共服务支出3430.97万元：主要用于人大的各项经费，政府、党委、财政所人员工资发放及五险、办公经费的开支等；较2019年度决算数增加1161.18万元，增长51.16%，主要原因是行政运行和公共服务支出增多。

203国防支0.92万元：主要用于国防方面工作经费，较2019年度决算数减少0.08万元，下降8%，主要原因为压缩征兵差旅及民兵改革会议经费开支。

204公共安全支出14.92万元，主要用于发放禁毒专兼职社工工资、支付禁毒海报、制作扫黑除恶宣传片费用，较2019年度决算数增加14.92万元，增加100%，主要原因为支持国家安全维稳工作。

206科学技术支出1.14万元，主要用于科技三项经费、其他项目工作经费；较2019年度决算数减少2.56万元，下降69.19%，主要原因为减少电脑、打印机、高拍仪等设备采购。

207文化旅游体育与传媒支出98.75万元，主要用于广播站图书购买等、各类报刊的订阅、广播站人员工资的发放；较2019年度决算数增加45.76万元，增长86.36%，主要原因是支付东泉体育休闲公园咨询造价费及进度工程款。

208社会保障和就业支出582.54万元，主要用于劳保所人员工资的发放及保险、协管员工资、行政村（社区）社会事务管理经费、养老保险和职业年金的缴费、敬老院采购各项设备等；较2019年度决算数增加46.02万元，增长0.09%，主要原因是政府人员增多，社保缴费及用餐补助等增加。

210卫生健康支出365.19万元，主要用于计生站人员工资的发放，全镇人员的医疗保险缴纳等；较2019年度决算数减少9.53元，下降2.54%，主要原因是计生站公车燃油费及制作防艾禁烟横幅费等经费开支减少。

212城乡社区支出99.59万元，主要用于差旅费、误工补助、办公经费等；较2019年度决算数增加88.84万元，增长826.42%，主要原因是支付双高工程监理费、设计费。

213农林水支出3416.08万元，主要用于耕地地力补贴、订单粮补贴、新农村建设、雷塘村菜上高峰等；较2019年度决算数增加2632.53万元，增长335.97%，主要原因是支付高标准农田及产业道路硬化项目预付款、进度款，扶贫信息员工资社保差旅等。

214交通运输支出31.88万元，主要用于东泉镇的公路养护方面资金，较2019年度决算数减少了1.27万元，下降3.83%，主要原因是公路养护费及道路杂草清理费用减少。

220自然资源海洋气象等支出18.54万元:主要用于干旱改水、乱占耕地等方面资金支出；较2019年度决算数增加18.54万元，增长100%，主要原因是旱改水、乱占耕地等方面项目资金和工作经费都放在预算内核算。

221住房保障支出228.06万元，主要用于公积金开支等；较2019年度决算数增加了86.84万元，增长61.49%，主要原因是2支付农村危房改造工程款及付各单位公积金等。

224灾害防治及应急管理支出4.99万元，主要用于地质灾害防治工作经费支出；较2018年度决算数增加4.99万元，增长100%，主要原因是支付2020年地质灾害防治工作经费。

229其他支出94.50万元，主要用于敬老院设备购置、村民委办公经费、订报、职工食堂餐费等支出；较2019年度决算数增加52.53万元，增长125.16%，主要原因是支付各村委会党组织服务群众专项补助经费及2020年村委会办公经费。

229其他支出96.58万元：主要用于退休人员购房补贴支出、村民委办公经费、订报、职工食堂餐费等支出；较2019年度决算数增加54.61万元，增长130.12%，主要原因是2020年度村委会办公经费由2019年度的2万元增加到3万元，新增村党组织服务群众专项补助经费。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降)0%。

3.年末结转和结余663.30万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加98.04万元，增长17.34%，主要原因是振兴乡村补助资金和高标准农田资金结余资金较多，资金大多数为年底才下达指标，而这些项目需要经过市级批复确定等繁琐程序才能开展，年末时未能及时施工和报送报账材料导致资金结余第二年再行施工。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总计8153.34万元,与 2019 年相比财政拨款收入（3988.53万元）总计增加4164.81万元，增长104.42%;2020年度财政拨款支出总计8153.34万元,与 2019 年相比财政拨款支出总计增加4164.81万元，增长104.42%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出7638.09万元，较2019年度（3812.03万元）增加3826.06万元，增长100.37%。其中：基本支出2815.30万元，项目支出4822.79万元。

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为 7638.09万元，支出决算为7638.09万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年度预算的100%。主要用于镇内和各村委会人大会议误工补助、人大餐费、联络站经费和办公费等；

2010107人大代表履职能力提升年度预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年度预算的100%。主要用于各村委会人大代表述职好的经费、订书报等办公经费；

2010108代表工作年度预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年度预算的100%。主要用于各村委会人大代表联络站经费、人大述职、人大餐费等；

2010199其他人大事务支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年度预算的100%。主要用于综治办、尖石村、西安村联络站采购办公设备等；

2010301行政运行年度预算为1370.79万元，支出决算为1370.79万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资发放、驻村队员各项绩效和补贴、村干工资、各类办公经费类等；

2010302一般行政管理事务年度预算为615.03万元，支出决算为615.03万元，完成年度预算的100%。主要用于垃圾清运费、年初各经费预算、灾后重建项目资金、政府各项办公经费等的开支；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为104.58万元，支出决算为104.58万元，完成年度预算的100%。主要用于四所的工资待遇、人头经费等方面支出；

2010507专项普查活动年度预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年度预算的100%。主要用于人口普查方面的会议费、办公费等各方面的支出；

2010508统计抽样调查年度预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农产量抽样调查误工补助等；

2010601行政运行（财政事务）年度预算为90.12万元，支出决算为96.95万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资和各类补贴的发放；

2010602一般行政管理事务年度预算为2.00万元,支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支、非编人员工资的发放；

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委巡查宣传材料费，办公设备购置等；

2012902一般行政管理事务年度预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支；

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为79.26万元，支出决算为79.26万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员的工资发放及各项公用支出；

2013199他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于保洁员、维稳等方面支出；

2013202一般行政管理事务年度预算为146.75万元，支出决算为146.75万元，完成年度预算的100%。主要用于驻村工作队员的各项驻村补助发放等方面支出；

2013602一般行政管理事务年度预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年度预算的100%。主要用于关工委生活补助等支出；

2013801行政运行年度预算为104.15元，支出决算为104.15万元，完成年度预算的100%。主要用于市场管理所工资福利待遇、绩效、交通补贴等方面支出；

2019999其他一般公共服务支出年度预算为219.40元，支出决算为219.40万元，完成年度预算的100%。主要用于体育休闲公园工程款、政协的各方面支出等；

2030699其他国防动员支出年度预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，主要用于民兵方面误工补助、餐费等；

2040299其他公安支出年度预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，主要用于民兵和征兵方面误工补助、餐费等；

2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年度预算的100%。主要用于武装部、统计办、糖办、计生站办公设备采购等；

2070104图书馆年度预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购置、报刊订阅费等；

2070199其他文化和旅游支出年度预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年度预算的100%。主要用于村级公共服务中心活动经费、文艺演出活动经费等方面开支；

2070399其他体育支出年度预算为48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年度预算的100%。主要用于体育休闲公园工程进度款等方面开支；

2070804广播年度预算为46.70万元，支出决算为46.70万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资的发放；

2079902宣传文化发展专项支出年度预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于新时代文明实践活动宣传经费；

2080109社会保险经办机构年度预算为52.93万元，支出决算为52.93万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资的发放、各类办公经费和绩效等；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算20.90万元，支出决算为20.90万元，完成年度预算的100%。主要用于协管员工资、村级综合服务中心日常运营维护费等；

2080208基层政权和社区建设年度预算为120.82万元，支出决算为120.82万元，完成年度预算的100%。主要用于行政村（社区）社会事务管理经费、村民小组长绩效奖励等；

2080299其他民政管理事务支出年度预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年度预算的100%。主要用于2020年度民政局春节慰问金；

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成年度预算的100%。主要用于行政和参公单位退休人员的生活补助、慰问费、独生子女保健费、物业费等；

2080502事业单位离退休年度预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位单位退休人员的生活补助、慰问费、独生子女保健费、物业费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为200.17万元，支出决算为200.17万元，完成年度预算的100%。主要用于各单位养老保险的缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为100.13万元，支出决算为100.13万元，完成年度预算的100%。主要用于各单位职业年金的缴费；

2080899其他优抚支出年度预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年度预算的100%。主要用于八一建军节走访活动经费的开支；

2081199其他残疾人事业支出年度预算为2.20万元，支出决算支出为2.20万元，完成年度预算的100%。主要用于残联办的差旅、慰问费、残协活动经费等支出；

2082850事业运行年度预算为19.51万元，支出决算支出为19.51万元，完成年度预算的100%。主要用于军人事务站人员的工资发放等；

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年度预算的100%。主要用于协管员工资、差旅等；

2100405应急救治机构年度预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年度预算的100%。主要用于新冠肺炎疫情防控宣传、会议误工补助等；

2100409重大公共卫生服务年度预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。主要用于办公设备的采购等；

2100716计划生育机构年度预算为194.47万元，支出决算为194.47万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放、各项经费等；

2100717计划生育服务年度预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站协会小组长工资、诚信计生成长教育基金、独生子女保健费等；

2101101行政单位医疗年度预算为49.98万元，支出决算为49.98万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳；

2101102事业单位医疗年度预算为52.48万元，支出决算为52.48万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳；

2101103公务员医疗补助年度预算为48.50万元,支出决算为48.50万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳；

2120201城乡社区规划与管理年度预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年度预算的100%。主要用于非编人员罗义飞的公积金缴纳等；

2130104事业运行年度预算为176.47万元，支出决算为176.47万元，完成年度预算的100%。主要用于涉农单位人员工资的发放、各项经费开支等；

2130122农业生产发展年度预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年度预算的100%。主要用于甘蔗补贴等；

2130199其他农业农村支出年度预算1395.66万元，支出决算为1395.66万元，完成年度预算的100%。主要用于甘蔗补贴、高标准农田项目工程款、扶贫项目工程款等；

2130204林业事业机构年度预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资的发放、各项经费等；

2130209森林生态效益补偿年度预算为41.59万元，支出决算为41.59万元，完成年度预算的100%。主要用于公益林补偿金、护林员工资的发放等；

2130211动植物保护年度预算205.18万元，支出决算为205.18万元，完成年度预算的100%。主要用于野生动物禁食补偿款；

2130299其他林业和草原支出年度预算0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年度预算的100%。主要用于天然商品林停伐管护补助；

2130310水土保持年度预算为26.69万元，支出决算为26.69万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资的发放、各项经费开支等；

2130501行政运行年度预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年度预算的100%。主要用于脱贫攻坚会议、检查、差旅费等；

2130504农村基础设施建设年度预算为462.00万元，支出决算为462.00万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫道路工程款等；

2130505生产发展年度预算为268.50万元，支出决算为268.50万元，完成年度预算的100%。主要用于产业奖补的发放等；

2130550扶贫事业机构年度预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作站人员工资、各项经费开支等；

2130599其他扶贫支出年度预算为162.69万元，支出决算为162.69万元，完成年度预算的100%。主要用于信息员工资、贫困户春节慰问费、医疗保险、水库巡查员工资、扶贫项目监理费、扶贫方面各项开支等；

2130701农村综合改革年度预算为519.50万元，支出决算为519.50万元，完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革（一事一议项目）的建设；

2130707农村综合改革示范点补助年度预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革运维费项目的建设；

2130799其他农村综合改革支出年度预算为1.80万元，支出决算为1.80等,完成年度预算的100%。主要用于2018年度大樟村温家屯一事一议监理费的开支；

2130999其他目标价格补贴年度预算为0.50万元，支出决算为0.50等,完成年度预算的100%。主要用于推广站办公费、报刊的订阅等；

2140106公路养护年度预算为31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年度预算的100%。主要用于东泉镇公路养护方面项目开支；

2200106自然资源利用与保护年度预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年度预算的100%。主要用于旱改水青苗补偿款、管护费补助款等；

2200109自然资源调查与确权登记年度预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年度预算的100%。主要用于农村乱占耕地调查工作经费、订报刊、差旅费等；

2210105农村危房改造年度预算为69.52万元，支出决算为69.52万元，完成年度预算的100%。主要用于危房改造补助资金的发放等；

2210201住房公积金年度预算为158.54万元，支出决算为158.54万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金缴纳；

2240601地质灾害防治年度预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年度预算的100%。主要用于地质灾害防治工作经费等；

2299901其他支出年度预算为94.50万元，支出决算为94.50万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费、订报等支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出2815.30万元，其中：

人员经费2609.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费205.90万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.87万元，占该经费年度预算数22.87万元的100%,比上年12.84万元增加10.03万元，增加主要原因是公车方面是车辆比较老旧，需要维修经费较多，且2020年度疫情期间，公车使用宣传较多，公车运行经费相应增多；2020年度疫情原因，我镇存在一例新冠病毒确诊病例，疫情防控工作开展较严密，守卡点的工作餐较多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.50万元，占该经费年度预算数13.50万元的100%,比上年10.39万元增加3.11万元，增加主要原因是车辆比较老旧，需要维修经费较多，且2020年度疫情期间，公车使用宣传较多，公车运行经费相应增多。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0X万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出13.50万元，占该经费年度预算数13.50万元的100%,比上年10.39万元增加3.11万元，增加主要原因是车辆比较老旧，需要维修经费较多，且2020年度疫情期间，公车使用宣传较多，公车运行经费相应增多。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出13.50万元，平均每辆2.7万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出9.37万元, 占该经费年度预算数9.37万元的100%,比上年2.45万元增加6.92万元，增加主要原因是2020年度疫情原因，我镇存在一例新冠病毒确诊病例，疫情防控工作开展较严密，守卡点的工作餐较多，我镇用接待费支付了工作餐;其中：国内公务接待支出9.37万元。主要用于市、县领导前来视察推进工作及守卡点的工作餐等支出。2020 年共接待国内来访团组187个、来宾2493人次。

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本单位2020年度政府性基金收入101.61万元，较2019年度决算数（10万元）增加91.61万元，增长916.10 %。

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为101.61万元，支出决算为101.61万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 0万元，项目支出101.61万元。

按支出功能科目分类如下：

2120804农村基础设施建设支出年度预算为99.53万元，支出决算为99.53万元，完成年度预算的100%。主要用于雷塘、高田、新龙、西安双高项目设计费和监理费等。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年度预算的100%。主要用于支付敬老院购置设备费和防疫物资费等。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入8487.20万元，同比增加4087.85万元（2019年度收入4399.35万元），同比增长92.92%。其中：一般公共预算财政拨款7885.23万元，同比增加3916.31万元(2019年一般公共预算财政拨款3968.92万元），同比增长98.67%。

⑵2020年部门决算本年支出8390.15万元，同比增加4140.80万元，同比增长97.45%。其中：基本支出3465.76万元，同比增加263.42万元，同比增长8.23%；项目支出4924.40万元，同比增加3877.39万元，同比增加370.33%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出119.33万元，占该经费年度预算数119.33万元的100%,比上年92.07万元增加27.26万元，增加原因是办公用具及打印机、抓拍仪的购买，疫情防控宣传和各类活动的印刷费支出；

会议费支出10.87万元，占该经费年度预算数10.87万元的100%,比上年26.17万元减少15.30万元，减少原因是压缩会议费用开支；

培训费支出7.15万元，占该经费年度预算数7.15万元的100%,比上年2.23万元增加4.92万元，增减原因2020年新调入人员，培训费增加。

2020年本部门机关运行经费支出131.83万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数131.83万元的100%,比2019年减少36.95万元，降低21.89 %。主要原因是一些办公经费从项目经费和线下预算外资金中列支。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额987.67万元，其中：政府采购货物支出164.09万元、政府采购工程支出806.27万元、政府采购服务支出17.31万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购164.09万元，具体为具体为碎纸机、电脑、打印机等44.09万元，太阳能路灯410盏120万元；

（2）工程合计采购806.27万元，具体为东泉高标准农田工程款806.27万元等项目；

（3）服务合计采购 17.31万元，具体印刷服务、车辆维修和保养服务等。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

十一、2020 年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金 7739.70万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“柳城县东泉镇农村综合改革项目”等3 个项目进行了绩效评价，（分别为柳城县东泉镇农村综合改革项目、柳城县东泉镇野生动物（蛇类）补偿处置、柳城县东泉镇新冠肺炎疫情防控项目工作），涉及一般公共预算支出154.87 万元。从评价情况来看，开展柳城县东泉镇绩效项目活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全镇乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7638.09 万元。从评价情况来看，通过对东泉镇财政支出开展绩效评价，总结东泉镇财政资金使用过程中的经验和不足，提高财政资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善财政专项资金的管理办法，并为下年度安排财政专项资金作重要依据。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“柳城县东泉镇农村综合改革项目”自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资投劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导，加大与其他支农资金整合的力度。

“柳城县东泉镇野生动物（蛇类）补偿处置”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：项目规划性差。下一步改进措施：我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行，资金使用合理规范。为全面贯彻上级组织部门的要求，进一步强化职能，希望这样的工作加大对地方的继续支持力度。

“柳城县东泉镇新冠肺炎疫情防控项目工作”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是防控点过多人员分散，档案资料保存困难，收集人员及日常工作信息受限，难以进行数据统计和之后的疫情防控追踪排查，不利于沟通协调统一开展工作；二是资金使用层面，资金支出涉及面广、层级多，监管难度大。项目实施较为盲目，资金使用项目过多，时间紧任务重，人手相对不足，项目资金使用相关统计数据台账可能出现遗漏缺失等现象，实际监管难度大，无法兼顾所有项目，只能按先报账先支付来进行支出，不能充分规划好资金分配提高资金使用率，使得疫情防控工作的进展极不均衡；三是临时性资产处置不当。下一步改进措施：一是各政府管理部门在完善工作制度的同时，可以侧重关注制度执行的标准和实施细则的完善，保障各执行层级在制度的实施和落地方面保持一致，提高执行力度，同时要求做好疫情的日常调查数据录入工作，记录详细人员、车辆信息让后期排查统计工作有章可循；二是督促指导相关部门规范疫情防控资金财务管理和会计核算，疫情防控工作结束后，可重点抽查与疫情防控有关的宣传设备使用情况、临时性工作补助、物资采购等有关财政资金的审核、拨付、管理使用等情况，切实保障资金使用安全合规有效。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》；三是做好临时性防控设施设备的后续管理和处置工作，确保防控工作的圆满结束及保证财政资金使用具有可持续性。对于征用的临时性防控设施设备，首先应返还征用财产，应当根据相关设施、设备的损耗情况，给予其相应的折旧或损耗补偿，对于房屋，则应当根据本地同区位、同类型房屋的出租情况给予租金补偿，如果征用的对象毁损的，则应给予补偿，聘请相关专业资产处置人员协助完成，确保防控工作的圆满结束及保证财政资金使用具有可持续性。

整体项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证；二是以前年度往来款项未进行清理；三是一些干部的思想观念、工作作风、办事效率与加快发展的任务要求还不相适应，与人民群众的期望还有差距等等，导致乡镇政府预算执行力度较低。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况；三是在新时期不断发展的背景下，我国财政体系也在原来的基础上实现了进一步改革，对于乡镇政府而言，要想保证预算管理可以满足新时期发展要求，就必须对管理中现存的问题进行深入分析，并结合实际情况采取有效的措施进行解决，从而才能在最大程度上发挥出管理及绩效项目的作用。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。