2019年部门决算公开

单位：柳城县东泉镇

单位负责人（签字）：赖建锋

填报人（签字）：朱建新

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳城县东泉镇概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

4、执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5、围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7、保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8、保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县东泉镇共有直属单位16个。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位12个。

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件1：柳城县东泉镇2019年度部门决算公开报表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入4814.61万元，其中本年收入4399.35万元,较2018年度决算数增加168.33万元，增长3.98%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3978.92万元，为自治区和本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加338.75万元，增长9.31%，主要原因是人员增多，各项经费及开支增大。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入420.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少170.41万元，下降28.84%，主要原因是预算外资金压缩，很多项目等资金放在预算内列支。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余415.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加415.26万元，增长166004%，主要原因是把预算外各单位拨入的工作经费从“其他应付款”科目调至“其他收入”科目核算，导致收入和结余资金增长较多。

（二）本部门2019年度总支出4814.61万元，其中本年支出4249.35万元,较2018年度决算数增加433.38万元，增长11.36%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201一般公共服务支出2269.79万元：主要用于人大的各项经费，政府、党委、财政所人员工资发放及五险、办公经费的开支等；较2018年度决算数增加86.20万元，增长3.95%，主要原因是工资正常增资。

203国防支出1.00万元：主要用于国防方面工作经费，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

206科学技术支出3.70万元，主要用于科技三项经费、其他项目工作经费；较2018年度决算数增加0万元，增长0%，持平。

207文化旅游体育与传媒支出52.99万元，主要用于广播站图书购买等、各类报刊的订阅、广播站人员工资的发放；较2018年度决算数增加18.06万元，增长51.70%，主要原因是广播站有新录入人员，工资和其他经费开支增大。

208社会保障和就业支出536.52万元，主要用于劳保所人员工资的发放及保险、协管员工资、行政村（社区）社会事务管理经费、养老保险和职业年金的缴费、敬老院采购各项设备等；较2018年度决算数增加196.69万元，增长57.88%，主要原因是调整社保基数，将绩效加入社保基数计算，导致上涨较多。

210卫生健康支出374.72万元，主要用于计生站人员工资的发放，全镇人员的医疗保险缴纳等；较2018年度决算数增加47.31万元，增长14.45%，主要原因是人员增多。

212城乡社区支出10.75万元，主要用于差旅费、误工补助、办公经费等；较2018年度决算数减少81.59万元，下降88.36%，主要原因是四所合并，功能科目变更为201一般公共服务支出，不再使用以前的212城乡社区支出。

213农林水支出783.54万元，主要用于耕地地力补贴、订单粮补贴、新农村建设、雷塘村菜上高峰等；较2018年度决算数增加21.75万元，增长2.86%，主要原因是工资正常增资。

214交通运输支出33.15万元，主要用于东泉镇的公路养护方面资金，较2018年度决算数增加33.15万元，增长100%，主要原因是2019年度公路养护资金放在线上预算内资金拨付，而以前年度都在线下预算外资金列支，造成增长率较大。

221住房保障支出141.22万元，主要用于公积金开支等；较2018年度决算数追加136.84万元，增长3124.20%，主要原因是2018年住房公积金功能科目调账至其他支出中，2019年按正常使用功能科目列支。

229其他支出41.97万元，主要用于退休人员购房补贴支出、村民委办公经费、订报、职工食堂餐费等支出；较2018年度决算数减少15.45万元，下降26.91%，主要原因是经费的压缩。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余565.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加149.96万元，增长36.11%，主要原因是农村综合改革资金（即以前的一事一议项目资金）大多数为年底才下达指标，而一事一议项目需要经过村民开会、村级理事小组确定等繁琐程序才能开展，年末时未能及时施工和报送报账材料导致资金结余第二年再行施工。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出3812.03万元，较2018年度决算数增加269.47万元，增长7.61%。其中：基本支出2775.02万元，项目支出1037.01万元。本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为3812.03万元，支出决算为3812.03万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：(取数于08表）

2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年度预算的100%。主要用于大会议费、办公经费等；

2010107人大代表履职能力提升年度预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年度预算的100%。主要用于各村委人大诉职评议会议、办公费等；

2010199其他人大事务支出年度预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年度预算的100%。主要用于思江村办公楼防漏水隔热层、添置电子屏等，雷塘村汤家路口道路硬化、曾家屯至邱家屯道路硬化经费等；

2010301行政运行年度预算为817.49万元，支出决算为817.49万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资发放、办公经费类等；

2010302一般行政管理事务年度预算为421.59万元，支出决算为421.59万元，完成年度预算的100%。主要用于垃圾清运费、年初各经费预算、政府各项办公经费等的开支；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为131.26万元，支出决算为131.26万元，完成年度预算的100%。主要用于四所的工资待遇、人头经费等方面支出；

2010507专项普查活动年度预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于经济普查的会议费、办公费等各方面的支出；

2010508统计抽样调查年度预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农产量抽样调查误工补助；

2010601行政运行（财政事务）年度预算为96.95万元，支出决算为96.95万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放；

2010602一般行政管理事务年度预算为2.00万元,支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支；

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委巡查宣传材料费，办公设备购置等；

2012902一般行政管理事务年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支；

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为88.71万元，支出决算为88.71万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员的工资发放及各项公用支出；

2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年度预算的100%。主要用于党委各项公用支出；

2013199他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于保洁员、维稳、订报刊等方面支出；

2013202一般行政管理事务年度预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年民主生活会和审计材料的打印费等方面做支出；

2013299其他组织事务支出年度预算为120.40万元，支出决算为120.40万元，完成年度预算的100%。主要用于县派和镇派驻村工作队员的驻村补助、党员活动经费等支出；

2013801行政运行年度预算为101.67元，支出决算为101.67万元，完成年度预算的100%。主要用于市场管理所工资福利待遇、人头经费等支出；

2013802一般行政事务管理年度预算为10.32元，支出决算为10.32万元，完成年度预算的100%。主要用于市场运行方面支出经费；

2013899其他市场监督管理事务年度预算为0.70元，支出决算为0.70万元，完成年度预算的100%。主要用于市场所办公用品费、食品安全标语宣传、市场所差旅费等；

2019999其他一般公共服务支出年度预算为8.99元，支出决算为8.99万元，完成年度预算的100%。主要用于外出培训差旅费、非在编人员春节慰问品费、三支一扶生活补助、2017年重大项目奖励等；

2030699其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，主要用于民兵方面误工补助、餐费等；

2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年度预算的100%。主要用于办公设备采购等；

2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算支出为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于内控编报咨询费、驻村工作队员“一牌一卡”费用等；

2070104图书馆年度预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购置、报刊订阅费等；

2070199其他文化和旅游支出年度预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年度预算的100%。主要用于篮球赛、合唱比赛、订阅报刊、文艺演出误工补助等方面开支；

2070804广播年度预算为50.61万元，支出决算为50.61万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资的发放；

2080109社会保险经办机构年度预算为67.54万元，支出决算为67.54万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资的发放及保险；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算24.45万元，支出决算为24.45万元，完成年度预算的100%。主要用于协管员工资等；

2080208基层政权和社区建设年度预算为121.58万元，支出决算为121.58万元，完成年度预算的100%。主要用于行政村（社区）社会事务管理经费；

2080299其他民政管理事务支出年度预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年度预算的100%。主要用于村干慰问经费、低保评议会议费、民政办公室装修等；

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为34.49万元，支出决算为34.49万元，完成年度预算的100%。主要用于行政和参公单位退休人员的慰问费、独生子女保健费、住房补贴、物业费等；

2080502事业单位离退休年度预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位单位退休人员的慰问费、独生子女保健费、住房补贴、物业费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为231.79万元，支出决算为231.79万元，完成年度预算的100%。主要用于行养老保险的缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年度预算的100%。主要用于职业年金的缴费；

2081005社会福利事业单位年度预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年度预算的100%。主要用于敬老院管理员工资的支付；

2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.90万元，支出决算支出为1.90万元，完成年度预算的100%。主要用于残联办的差旅、慰问费等支出；

2082850事业运行年度预算为3.51万元，支出决算支出为3.51万元，完成年度预算的100%。主要用于军人事务站人员的工资发放等；

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年度预算的100%。主要用于协管员工资；

2100199其他卫生健康管理事务支出年度预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年度预算的100%。主要用于无偿献血宣传用品费等；

2100409重大公共卫生专项年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于综治宣传经费、预防艾滋病宣传经费等；

2100716计划生育机构年度预算为233.26万元，支出决算为233.26万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放；

2101101行政事业单位医疗年度预算为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳；

2101102行政事业单位医疗年度预算为40.86万元，支出决算为40.86万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳；

2101103公务员医疗补助年度预算为46.24万元,支出决算为46.24万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳；

2120201城乡社区规划与管理年度预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年度预算的100%。主要用于非编人员罗义飞工资等；

2129901其他城乡社区支出年度预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年度“美丽广西”乡村建设模范保洁员奖励；

2130104事业运行年度预算为218.43万元，支出决算为218.43万元，完成年度预算的100%。主要用于涉农单位人员工资的发放；

2130106科技转化与推广服务年度预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年度预算的100%。主要用于办公用品采购、双高误工补助、结算审核费、差旅费等；

2130111统计监测与信息服务年度预算6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年度预算的100%。主要用于耕地地力误工补助、办公经费、采购固定资产设备等；

2130204林业事业机构年度预算为57.40万元，支出决算为57.40万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资的发放等；

2130209森林生态效益补偿年度预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年度预算的100%。主要用于护林员工资的发放；

2130299其他林业和草原支出年度预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年度预算的100%。主要用于护林员工资；

2130310水土保持年度预算为34.47万元，支出决算为34.47万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资的发放等；

2130399其他水利支出年度预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年度预算的100%。主要用于水库警示牌、宣传横幅、办公用品等；

2130550扶贫事业机构年度预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作站人员工资等；

2130599其他扶贫支出年度预算为74.60万元，支出决算为74.60万元，完成年度预算的100%。主要用于信息员工资、贫困户春节慰问费等；

2130701农村综合改革年度预算为320.00万元，支出决算为320.00万元，完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革（一事一议项目）的建设；

2130707农村综合改革示范点补助年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设；

2130799其他农村综合改革支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00等,完成年度预算的100%。

2140106公路养护年度预算为33.15万元，支出决算为33.15万元，完成年度预算的100%。主要用于东泉镇公路养护方面项目；

2210201住房公积金年度预算为136.88万元，支出决算为136.88万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金缴纳；

2210203购房补贴年度预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年度预算的100%。主要用于退休人员购房补贴支出；

2299901其他支出年度预算为41.97万元，支出决算为41.97万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费、订报、职工食堂餐费等支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2775.02万元，支出具体情况如下：（取数于08-1表）

（一）工资福利支出2067.75万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出239.06万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出467.52万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0.69万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100%。

（七）其他支出）0万元，完成当年预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出10.00万元，较2018年度决算数减少78.22万元，下降88.66%。其中：项目支出10.00万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2120804农村基础设施建设支出年度预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年度预算的100%。主要用于雷塘村太阳能路灯安装工程款。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.84万元，占该经费年度预算数12.99万元的98.85%,比上年31.68万元减少18.84万元，减少主要原因是2018年购入公务用车一辆，开支较多，且某些经费从线下预算外经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.39万元，占该经费年度预算数9.00万元的115.44%,比上年20.18万元减少9.79万元，减少主要原因是2018年购入公务用车一辆。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年6.80万元减少6.80万元，减少主要原因是2018年度国土环保规划安监站购入公务用车一辆；

公务用车运行支出10.39万元，占该经费年度预算数9.00万元的115.44%,比上年13.38万元减少2.99万元，减少主要原因是经费压缩，减少外出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.39万元，平均每辆2.08万元,超出年初预算安排支出，超出原因是车辆教老旧，需要维修维护经费较大，2019年6月收到机关事务局调拨入公车一辆，公车运行维护费相应比上年增加。

（三）公务接待费支出2.45万元,占该经费年度预算数2.45万元的100%,比上年11.49万元减少9.04万元，减少主要原因是在职职工有伙食补助，减少接待开支，2018年度的接待费从线上一般公共预算列支的较多，2019年度的接待在线下预算外列支一部分;其中：国内公务接待批次47次，人次299次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入4399.35万元，同比增加168.33万元，同比增长3.98%。其中：一般公共预算财政拨款3968.92万元，同比增加416.97万元，同比增长11.74%。（从Z01收入支出决算总表取数）

⑵2019年部门决算本年支出4249.35万元，同比增加433.38万元，同比增长11.36%。其中：基本支出3202.34万元，同比增加44.67万元，同比增长1.41%；项目支出1047.01万元，同比增加388.71万元，同比增长59.05%。（从Z04支出决算表取数）

办公费、会议费、培训费具体情况如下：（从05总表取数）

办公费支出92.07万元，占该经费年度预算数92.07万元的100%,比上年104.1万元减少12.03万元，减少原因是节能办公，减少办公费开支，开源节流；

会议费支出26.17万元，占该经费年度预算数26.17万元的100%,比上年43.46万元减少17.29万元，减少原因是减少开会，拨村委办公和会议费到村委账户，一些会议让村委自行开展等；

  培训费支出2.23万元，占该经费年度预算数2.23万元的100%,比上年2.16万元增加0.07万元，增加的原因是外出培训增加。

2019年本部门机关运行经费支出239.75万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数197.88万元的121.16%,比2018年减少306.02万元，降低56.07%。主要原因是一些办公经费从项目经费和线下预算外资金中列支。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额13.70万元，其中：政府采购货物支出13.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购13.70万元，具体为办公桌椅15套6000元，办公桌椅14张31030元，保险柜2个3640元，档案柜33组24870元，打印机19台27140元，电脑9台40900元，碎纸机1台1150元，沙发1套2300元；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要文件交换、市（县）内因公出行以及开展业务所需等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金3812.03万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“东泉镇农村综合改革村屯设施项目（一事一议）”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出126.00万元。从评价情况来看，我镇按照相关资金管理办法，制定结合我镇实际的相关制度，制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜，明确了资金的合理使用。柳城县东泉镇各村屯硬化村中主干道路项目完工后，大大改善了村民出行难问题，农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。调动了广大农民建设家园的积极性。促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3812.03万元。从评价情况来看，严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“东泉镇农村综合改革村屯设施项目（一事一议）”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资投劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导，加大与其他支农资金整合的力度。

整体项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。