柳城县糖业发展服务中心2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责执行国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、农业部、国家工商行政管理总局等四部委第23号令《糖料蔗管理暂行办法》、负责执行《广西壮族自治区人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》（桂政发〔2019〕8号）、《广西糖料蔗订单农业管理办法（试行）》（桂糖〔2019〕59号）、《广西壮族自治区糖料蔗管理实施细则》（桂计经贸〔2002〕560号）以及各级人民政府有关糖料蔗发展管理、生产、加工、流通的其它管理职能。

    2.负责统筹、协调和指导全县糖业发展各项工作，负责草拟全县糖业发展规划，拟定并组织糖业科技示范项目的规划、管理和实施。

    3.负责对乡镇进行业务指导和协调乡镇与制糖企业、蔗农与制糖企业的关系。

    4.管理好原料蔗生产、榨季生产的砍、运、榨秩序，配合主管部门组织有关部门严厉打击炒买炒卖原料蔗等破坏糖料蔗购销市场秩序行为，确保全县蔗糖业持续高效发展。

    5.配合主管部门监督乡镇、制糖企业执行全县糖业发展规划，打击坑农现象，维护农民利益。

    6.负责统筹指导全县糖料蔗优良新品种、新技术的推广应用，服务于蔗农，服务制糖企业，为蔗农提供科学栽培技术，为制糖企业提供高产高糖原料蔗。

    7.研究并草拟原料蔗发展、制糖企业深加工、综合利用等一系列产前、产中、产后方针政策。

    8.负责对糖料蔗产区进行管理，大力推行订单农业，实行“公司+农户”产业化经营模式。

9.负责全县糖料蔗订单合同备案管理，配合主管部门督促制糖企业、糖料蔗种植主体共同遵守签订的合同，按合同要求履约。

10.完成县人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县糖业发展服务中心, 事业单位是：柳城县甘蔗研究中心。

机关内设办公室、生产技术股、项目股。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算409.43万元，同比减少743.96万元，同比下降64.50%。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算409.43万元，同比减少743.96万元，同比下降64.50%。其中：一般公共预算收入389.43万元，同比增加36.04万元，同比增长10.20%；政府性基金预算收入20万元，同比减少780万元，同比下降97.50%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2024年收入预算减少的原因：1.上年度将糖料蔗脱毒、健康种苗补贴800万元纳入预算。因上级政策变动，本年度不将糖料蔗脱毒、健康种苗补贴纳入预算中，所以收入预算较上年度有所减少。2.本年度将高标准农田建设项目后续管护费20万元纳入预算。3.聘用人员经费及聘请合同制人员经费上年度做全年预算费用，本年度按县财政要求只做半年预算费用，所以该部分收入预算较上年度有所减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算409.43万元，其中：基本支出384.43万元，占支出总预算93.89%，同比增加31.04万元，同比增长8.78%；项目支出25万元，占支出总预算6.11%，同比减少775万元，同比下降96.88%。

2024年支出预算减少的原因：1.上年度将糖料蔗脱毒、健康种苗补贴800万元纳入预算。因上级政策变动，本年度不将糖料蔗脱毒、健康种苗补贴纳入预算中，所以支出预算较上年度有所减少。2.本年度将高标准农田建设项目后续管护费20万元纳入预算。3.聘用人员经费及聘请合同制人员经费上年度做全年预算费用，本年度按县财政要求只做半年预算费用，所以该部分支出预算较上年度有所减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算409.43万元，同比减少743.96万元，同比下降64.50%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款389.43万元、政府性基金预算拨款20万元；财政拨款支出包括：社会保障和就业支出86.31万元、卫生健康支出32.69万元、城乡社区支出20万元、农林水支出243.14万元、住房保障支出27.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出389.43万元，同比增加36.04万元，同比增长10.20%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2080501行政单位离退休支出16.61万元，同比增加2.66万元，同比增长19.07%。增加的原因：离退休人员生活补助人均上调0.4万元，离退休人员物业服务补贴按县财政要求未纳入本年度预算。

2.2080502事业单位离退休支出15.13万元，同比增加2.45万元，同比增长19.32%。增加的原因：离退休人员生活补助人均上调0.4万元，离退休人员物业服务补贴按县财政要求未纳入本年度预算。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.38万元，同比增加5.69万元，同比增长18.54%。增加的原因：工资福利支出及年度绩效增加导致社保基数有所增长。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.19万元，同比增加2.84万元，同比增长18.50%。增加的原因：工资福利支出及年度绩效增加导致社保基数有所增长。

5.2101101行政单位医疗支出11.75万元，同比增加2.71万元，同比增长29.98%。增加的原因：年度绩效增加导致社保基数有所增长。

6.2101102事业单位医疗支出6.05万元，同比增加0.06万元，同比增长1.00%。增加的原因：工资福利支出增加导致社保基数有所增长。

7.2101103公务员医疗补助支出14.89万元，同比增加2.19万元，同比增长17.24%。增加的原因：年度绩效增加导致公务员医疗补助基数有所增长。

8.2130101行政运行支出137.56万元，同比增加3.81万元，同比增长2.85%。增加的原因：1.公务员基础绩效奖较上年度有所增加。2.本年度预算新增一项公务用车运行维护费支出。

9.2130104事业运行支出96.18万元，同比增加8.70万元，同比增长9.95%。增加的原因：工资福利支出较上年度有所增长。

10.2130199其他农业农村支出9.41万元，同比增加0.69万元，同比增长7.91%。增加的原因：聘请合同制人员增加1人，所以该支出较上年度有所增长。

11.2210201住房公积金支出27.28万元，同比增加4.26万元，同比增长18.51%。增加的原因：工资福利支出及年度绩效增加导致住房公积金基数有所增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出384.43万元，同比增加31.04万元，同比增长8.78%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算303.40万元，同比增加24.13万元，同比增长8.64%。增加的原因：本级年度绩效增加、二层机构工资福利支出增加并导致社保及公积金基数有所增长。

商品和服务支出预算43.19万元，同比增加1.61万元，同比增长3.87%。增加的原因：1.工会经费较上年度有所增长。2.本年度预算新增一项公务用车运行维护费支出。

对个人和家庭补助支出预算37.83万元，同比增加5.30万元，同比增长16.29%。增加的原因：离退休人员生活补助人均上调0.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.74万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.24万元，同比增加1.50万元，同比增长202.70%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.74万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算1.50万元，同比增加1.50万元，同比增长（下降）0%。2024年公务用车购置数0辆，2024年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算1.50万元，同比增加1.50万元，同比增长（下降）0%。增加的原因：本年度从柳城县农业农村局调入一辆公务用车，所以预算新增一项公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出20万元，同比减少780万元，同比下降97.50%。减少的原因：1.上年度将糖料蔗脱毒、健康种苗补贴800万元纳入预算。因上级政策变动，本年度不将糖料蔗脱毒、健康种苗补贴纳入预算中，所以政府性基金预算支出较上年度有所减少。2.本年度将高标准农田建设项目后续管护费20万元纳入政府性基金预算中。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.16万元，同比增加1.60万元，同比增长5.81%。增加的原因是：本年度从柳城县农业农村局调入一辆公务用车，所以预算新增一项公务用车运行维护费支出。

2024年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算14.03万元，同比增加0.01万元，同比增长0.07%。增加的原因是：工会经费较上年度有所增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0.50万元，同比增加0.50万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算资金0.50万元，同比增加0.50万元，同比增长（下降）0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.50元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具，总额295.86万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额5万元。具体为：聘请合同制人员经费项目5万元。其中重点项目是聘请合同制人员经费，预算支出5万元，聘请合同制人员经费绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。