中国共产党柳城县委员会政法委员会2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央、自治区党委和柳州市委的路线方针政策，按照县委的决策部署，统一全县政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、柳州市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进全县平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策和重大措施，及时向县委、柳州市委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导协调全县政法各部门协同办案智能化建设，推进全县政法系统网络设施共建和信息资源共享。

（十）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。指导全县政法各部门的工作。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是中国共产党柳城县委员会政法委员会， 事业单位是柳城县社会治安综合治理中心。

行政机关内设综治平安建设室（办公室、政工室、执法监督室）、维稳督查室（反邪教协调室），柳城县法学会与县委政法委合署办公。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算602.95万元，同比增加9.9万元，同比增长1.67%。其中：一般公共预算拨款602.95万元，同比增加9.9万元，同比增长1.67%。

2022年收入预算增加的原因：新增二层事业单位柳城县社会治安综合治理中心，在职人员增加；在职人员调资增资，定额公用经费增加。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算602.95万元，其中：基本支出294.13万元，占支出总预算48.78%，同比增加22.57万元，同比增长8.31%；项目支出308.82万元，占支出总预算51.22%，同比减少12.68万元，同比下降3.94%。

2022年基本支出预算增加的原因：新增二层事业单位柳城县社会治安综合治理中心，在职人员增加；在职人员调资增资，定额公用经费增加。

2022年项目支出预算减少的原因：落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入602.95万元，同比增加9.9万元，同比增长1.67%。

2022年财政拨款支出602.95万元，同比增加9.9万元，同比增长1.67%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出602.95万元，同比增加9.9万元，同比增长1.67%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出175.55万元，同比减少2.58万元，同比下降1.45%。减少的原因：公务员奖励性补贴减少。

2.一般行政管理事务支出308.82万元，同比减少12.68万元，同比下降3.94%。减少的原因：压减综治平安建设工作经费等项目支出预算。

3.事业运行支出22.47万元，同比增加22.47万元。增加的原因：新增二层事业单位柳城县社会治安综合治理中心，事业在职人员工资福利和公用经费支出增加。

4.行政单位离退休支出6.39万元，同比增加1.59万元，同比增加33.13%。增加的原因：新增一名退休人员，退休人员春节慰问经费提高。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.59万元，同比减少1.38万元，同比下降4.61%。减少的原因：在职人员社保缴费基数下降。

6.机关事业单位职业年金缴费支出14.29万元，同比减少0.32万元，同比下降2.19%。减少的原因：在职人员职业年金缴费基数下降。

7.行政单位医疗支出12.48万元，同比减少2.13万元，同比下降14.58%。减少的原因：行政在职人员社保缴费基数下降。

8.事业单位医疗支出1.46万元，同比增加1.46万元。增加的原因：新增二层事业单位柳城县社会治安综合治理中心，事业在职人员医保缴费支出增加。

9.公务员医疗补助支出11.43万元，同比增加4.86万元，同比增长73.97%。增加的原因：公务员医疗补助本年度安排全年预算数，上年度只安排半年预算数。

10.住房公积金支出21.48万元，同比减少1万元，同比下降4.44%。减少的原因：在职人员公积金缴费基数下降。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出294.13万元，同比增加22.57万元，同比增长8.31%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算247.51万元，同比增加14.15万元，同比增长6.06%。增加的原因：在职人员的正常调资增资以及新增二层事业三名在职人员的工资薪金支出。

商品和服务支出预算38.26万元，同比增加4.48万元，同比增长13.26%。增加的原因：新增二层事业在职人员的公用经费；公用经费定额标准提高。

对个人和家庭补助支出预算8.36万元，同比增加3.56万元，同比增长74.16%。增加的原因：新增一名退休人员，退休人员春节慰问经费提高。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.56万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，同比减少0.9万元，同比下降61.64%。其中:

    1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

    2.公务接待费2022年预算0.56万元，同比减少0.9万元，同比下降61.64%。减少原因是厉行节约，压减项目支出中的公务接待费支出预算。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算34.14万元，同比增加0.36万元，同比增长1.07%。增加原因是公用经费定额标准提高。

2022年本部门共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4.13万元，同比增加4.13万元。增加原因是新增二层事业单位柳城县社会治安综合治理中心，事业单位公用经费相应增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算118.8万元，同比增加115.8万元，同比增长3860%。其中：一般公共预算资金118.8万元，同比增加115.8万元，同比增长3860%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算118.8万元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额299.32万元。分别为：信访维稳专项工作项目116.52万元、综治平安建设项目64万元、网格化服务管理项目118.8万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备和办公家具等，总额27万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。