柳城县公安局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、单位设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。

3.组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。

4.依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织实施消防工作，依法进行消防监督。

6.依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。

7.指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

8.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

10.负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

11.监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

12.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13.负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

14.负责全县公安机关录用人民警察和单位编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。

15.组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。

16.对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。

17.指导林业部门公安机关的业务工作。

18.制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

19.制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

20.组织实施全县公安机关执法监督工作。

21.承办县人民政府及市公安局交办的其它事项。

二、单位设置情况

本部门共有直属单位1个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位2个。行政单位分别是柳城县公安局，柳城县交通管理大队，事业单位分别是：柳城县公安局互联网信息安全中心、柳城县禁毒事务中心。

机关内设5（办）室、11大队16个派出所、3个关押场所。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算8381.99万元，同比增加865.10万元，同比增长11.51%。其中：一般公共预算拨款8381.99万元，同比增加865.10万元，同比增长11.51%。

2022年收入预算增加的原因：柳城县森林公安局合并入我局，新增事业单位：柳城县禁毒中心，柳城县交通管理大队纳入我局预算单位，人员社保基数增加，定额公用经费提标。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算8381.99万元，其中：基本支出6313.67万元，占支出总预算75.32%，同比增加803.72万元，同比增长14.59%；项目支出2068.32万元，占支出总预算24.68%，同比增加61.38万元，同比增长3.06%。

2022年支出预算增加的原因：柳城县森林公安局合并入我局，新增事业单位：柳城县禁毒中心，柳城县交通管理大队纳入我局预算单位，人员社保基数增加，定额公用经费提标。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入8381.99万元，同比增加865.10万元，同比增长11.51%。

2022年财政拨款支出8381.99万元，同比增加865.10万元，同比增长11.51%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出8381.99万元，同比增加865.10万元，同比增长11.51%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出4261.37万元，同比增加198.41万元，同比增长4.88%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加；人员社保基数增加；定额公用经费提标。

2.一般行政管理事务支出1912.53万元，同比增加169.86万元，同比增长9.75%。增加的原因：单位合并，项目支出增加；功能分类科目由原来的“其他公安支出”调整为“一般行政管理事务”。

3.事业运行支出23.17万元，同比减少14.87万元，同比增长下降39.09%。减少的原因：事业在职人员减少。

4.行政单位离退休支出187.09万元，同比增加110.55万元，同比增长144.43%。增加的原因：单位合并，退休人员增加；退休人员春节慰问费提标。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出582.70万元，同比增加98.96万元，同比增长20.46%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出291.35万元，同比增加49.48万元，同比增长20.46%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加。

7.行政单位医疗支出282.49万元，同比增加50.35万元，同比增长21.69%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加。

8.事业单位医疗支出1.60万元，同比减少2.23万元，同比下降58.33%。减少的原因：事业在职人员减少。

9.公务员医疗补助支出246.88万元，同比增加147.62万元，同比增长148.72%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加；今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

10.住房公积金支出437.03万元，同比增加74.22万元，同比增长20.46%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6313.67万元，同比增加803.72万元，同比增长14.59%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算5141.04万元，同比增加454.72万元，同比增长9.70%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加。

商品和服务支出预算940.46万元，同比增加190.44万元，同比增长25.39%。增加的原因：单位合并，行政在职人员增加；定额公用经费提标。

对个人和家庭补助支出预算232.17万元，同比增加158.56万元，同比增长215.4%。增加的原因：单位合并，退休人员增加；退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算149.73万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.73万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算137万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算149.73万元，同比减少26.35万元，同比下降21.36%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算12.73万元，同比增加3.35万元，同比增长35.71%。增加原因是单位合并，在职人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算137万元，同比增加23万元，同比增长20.18%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量68辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算137万元，同比增加23万元，同比增长20.18%。增加原因是单位合并，公务用车数量增加。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有2个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算936.16万元，同比增加187.53万元，同比增长25.05%。增加原因是单位合并，行政在职人员增加；定额公用经费提标。

2022年本部门共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4.30万元，同比减少1.39万元，同比下降24.43%。减少原因是事业在职人员减少，事业单位公用经费相应减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算104.40万元，同比增加104.40万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平；财政专户管理资金104.4万元，同比增加104.40万元。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算104.4万元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有10个，金额1780.07万元。分别为：办案业务经费项目400万元、后勤保障服务购买经费项目104.40万元，禁毒经费项目39.25万元，警务通网络服务费项目83.93万元，拘押收教场所给养费项目169.20万元，柳城县公安局辅警人员工资福利项目307.30万元，民警值勤岗位津贴加班补贴项目576.05万元，武警中队日常保障及维护项目24万元，一村一警务助理工作经费项目68.64万元，援疆工作队员生活补助项目7.3万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额6347.96万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家单位正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。