柳城县人民政府办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目 录

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.人大主要职责：

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

　　讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分调整；

　　监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各职能局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等。

2.柳城县人民政府办公室主要职责：

负责办理自治区、柳州市人民政府和自治区、柳州市人民政府办公室下发的文电。

负责县人民政府全体（扩大）会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议、县人民政府办公室主任办公会议、县人民政府办公室党组会议及以县人民政府、县人民政府办公室名义召开的会议准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

研究各乡镇人民政府（华侨管理区）和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡镇人民政府（华侨管理区）反映的重要问题。

负责协调全县外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全县重大涉外事务。协调有关单位处理涉及外国籍人员管理工作的重要事项。

做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

负责协调12345政府热线工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3、编委会办公室主要职责：

贯彻执行党中央、国务院和自治区有关行政管理的方针、政策和法规，拟定我县机构编制管理工作规章制度；研究制订县机构编制工作中长期规划及年度计划。

负责县直党政群机关（含人大、政府、政协、法院、检察院各人民团体）和事业单位机构编制日常管理；指导、协调全县党政群轩机关和事业单位机构编制工作。

负责拟定县直党政机关行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇的机构改革方案。指导县直机关及各事业单位、乡镇的机构改革工作。

拟定县直党政群机关及乡镇行政管理部门人员编制总额分配方案。拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构设置和人员编制；依照《事业单位登记管理暂行条例》依法加强事业单位登记管理工作。

监督检查全县机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；执行机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度。根据柳城县实际，制定实施细则并组织实施。

4、档案局主要职责：

拟订全县档案事业发展战略，中长期发展规划，经批准后组织实施；制订年度档案工作计划及档案馆接收、征集、开发利用方案并组织实施、监督、指导。

制订发展全县档案工作的政策，提出行业规范性文件草案，合理开发利用档案资源及改善档案保护条件。

研究提出强化全县档案系统管理机制的意见，指导建设完善档案为经济建设服务、为党建服务、为社会服务的管理体系。

研究制定实施全县档案队伍建设的发展规划和措施；组织实施行业内科研课题和改革方案。

负责贯彻执行档案法规，负责本行政区域内的法律法规检查工作，负责全县综合档案室的定升级评审活动,负责全县档案年度绩效考核工作。负责档案收集、接收、征集，档案史料编研工作及参与史、志的编修工作，负责档案信息化工作。

5、侨联主要职责：

教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益。保障我县各侨联委员依法开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

弘扬中华文化，开展海内外文化学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办企业、文化卫生、社会公益事业。

广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，努力为侨属企业服务。

参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人大、政协的归侨、侨眷代表、委员人选，促进社会主义民主与法制建设。

研究改革开放中侨情、侨务工作中出现的新情况、新问题，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，不断改进工作，积极协助做好新华侨及其眷属的工作。并根据中国侨联《关于当前开展侨务对台工作的意见》，以侨为桥，开展侨务对台工作。

密切与海外侨胞的联系，促进乡谊亲情对县内和国内外侨情进行调查研究，为有关部门制定政策、法规提供建议和提案。面向基层面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

6、机关事务管理局主要职责：

协助县委办、县政府办、县人大办和县政协办抓好县委、县政府两大院的日常管理，主要包括大院办公区安全保卫、环境卫生、园林绿化，水电、基建和公有设施管理等工作，确保四家班子的正常运转。

做好全县公共机构节能管理工作。

做好涉及四家班子的召开的全县性会议安排，主要包括礼堂、音响等设施的管护及会务的有关工作等。

做好应急公务用车的管理及派遣工作。

做好全县党政机关的办公用房管理工作。

7、接待办主要职责

贯彻落实上级党委、政府接待工作的方针、政策和规定、制定并组织实施县四家班子领导关于来宾接待工作的规定、办法和措施；负责上级领导检查、视察及各市、县、区主要领导来访接待服务工作；负责四家班子领导率团赴外省、市、县考察的前站工作及县考察的前站工作及县领导有关服务工作。负责指导全县接待工作、负责县内各旅游景点、定点的宾馆饭店的业务指导；负责组织协调县四家班子领导交办的大型活动及大型会议的后勤接待工作；负责接待用品的开发、采购和保管工作，统一管理和使用接待经费，负责管理政府食堂；承办县四家班子交办的其他事业。

8、信息化办主要职责：

参与研究制定县政府信息公开工作和柳城县政务网络建设的发展规划、管理规定、公开制度等并监督实施。

参与柳城县的信息化建设、承担县政府在“中国柳城”门户网站上信息公开发布和电子政务网络系统的建设和管理。

承担“中国柳城”门户网站的建设、日常运行维护和管理、应用推广与技术服务。

组织实施全县政府信息资源整合，开展信息化宣传、普及教育和专业技术人才的培训工作。负责衔接与自治区、柳州市政府电子政务外网的相关业务工作。

二、机构设置情况

柳城县人民政府办公室财务室共代管8个单位部门的财务。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位5个。行政单位分别是：柳城县人大常务委员会办公室、柳城县人民政府办公室、柳城县机构编制委员会。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县档案局、柳城县侨务联合会、柳城县机关事务管理局、柳城县接待办、柳城县信息化办公室。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算2582.72万元，同比减少284.63万元，同比下降9.93%。其中：

一般公共预算拨款2582.72万元，同比减少284.63万元，同比下降9.93%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

2020年收入预算减少的原因：主要原因是2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的财务不再由人民政府办公室财务室代管。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算2582.72万元，其中：基本支出2162.9万元，占支出总预算83.75%，同比减少279.85万元，同比下降11.46%；项目支出419.82万元，占支出总预算16.26%，同比减少4.78万元，同比下降1.13%。支出预算减少的原因：主要原因是2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的财务不再由人民政府办公室财务室代管。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入2582.72万元，同比减少284.63万元，同比下降9.93%。

2020年财政拨款支出2582.72万元，同比减少284.63万元，同比下降9.93%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2582.72万元，同比减少284.63万元，同比下降9.93%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行（人大事务）支出360.66万元，同比增加68.96万元，同比增长23.64%。增加的原因：2020年预发绩效增加、常规调资、人员调进工资绩效增加。

2.一般行政管理事务（人大事务）支出48.2万元，同比增加46.2万元，同比增长2310%。增加的原因：乡镇人大代表履职活动中心、人大代表联络站办公设备采购及人大预算联网监督系统项目购置。

3.人大会议支出43万元，同比增加4.5万元，同比增长11.69%。增加的原因：增加人大会选举及人大代表补选经费。

4.人大监督支出3万元，同比持平。

5.人大代表履职能力提升支出91.85万元，同比增加49.65万元，同比增长117.66%。增加的原因：乡镇人大代表履职活动中心建设经费。

6.人大信访工作支出2万元，同比持平。

7.其他人大事务支出11万元，同比减少7.8万元，同比下降41.49%。减少的原因：其他商品和服务支出减少。

8.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出415.3万元，同比减少126.07万元，同比下降23.29%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，法制办、调处办、政务中心调出，使得该项资金减少。

9.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出99.19万元，同比减少34.31万元，同比下降25.7%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，法制办、调处办、政务中心调出，使得该项资金减少。

10.机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出560.1万元，同比减少39.79万元，同比下降6.64%。减少的原因：有人员退休及水电费减少。

11.行政运行（人力资源事务）支出98.97万元，同比增加10.04万元，同比增长11.29%。增加的原因：2020年预发绩效增加、常规调资、人员调进工资绩效增加。

12.一般行政管理事务（人力资源事务）支出3.5万元，同比增加0.85万元，同比增长32.08%。增加的原因：体制改经费增加。

13.行政运行（港澳台侨事务）支出22.96万元，同比增加2.14万元，同比增长2.14%。增加的原因：2020年预发绩效增加及常规调资。

14.行政运行（档案事务）支出107.66万元，同比增加11.95元，同比增长12.49%。增加的原因：2020年预发绩效增加及常规调资。

15.一般行政管理事务（档案事务）支出12.64万元，同比增加9.64万元，同比增长321.34%。增加的原因：2020年的聘请人员经费纳入年初预算。

16.华侨事务1.62万元，同比减少0.18万元，同比（下降10%。减少的原因：缩减华侨事务办公经费支出。

17.行政单位离退休支出59.26万元，同比减少3.64万元，同比下降5.79%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，民宗局、调处办退休人员也一起调出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出201.73万元，同比减少121.64万元，同比下降37.62%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的人员调出。

19.机关事业单位职业年金缴费支出100.87万元，同比增加100.87万元。增加的原因：2019年预算没有该项经费。

20.行政单位医疗支出94.21万元，同比减少24.36万元，同比下降20.55%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的人员调出。

21.事业单位医疗支出0.35万元，同比减少2.35万元，同比下降87.04%。减少的原因：旅游局二层质监所人员调出。

22.公务员医疗补助支出93.36万元，同比减少 0.08万元，同比下降0.09%。减少的原因： 2020年公务员医疗补助与去年相比几乎持平的原因是：2019年退休人员的公务员医疗补助放入行政单位离退休支出，2020年一起放入公务员医疗补助支出，所以并没有因为2019年的行政事业单位改革人员调出而比去年有减少。

23.住房公积金支出151.3万元，同比减少42.72万元，同比下降22.02%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的人员调出。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2162.9万元，同比减少279.85万元，同比下降11.46%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1785.51万元，同比减少199.39万元，同比下降10.05%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的人员调出，工资减少。

商品和服务支出预算315.01万元，同比减少94.68万元，同比下降23.11%。减少的原因：2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的人员调出，公用经费减少。

对个人和家庭补助支出预算62.38万元，同比增加14.22万元，同比增长29.53%。增加的原因：离休人员增加陪护费，退休人员的物业补贴纳入年初预算，2019年离退休人员的春节慰问费用放入其他商品和服务支出，2020年放入其他对个人和家庭的补助支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算105.13万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算55.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算49.5万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算105.13万元，同比减少47.63万元，同比下降31.19%。其中:

1.    因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.    公务接待费2020年预算55.63万元，同比减少22.13万元，同比下降28.46%。减少原因是各单位积极落实八项规定，规范接待管理，使得接待的批次减少，接待费下降。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算49.5万元，同比减少25.5万元，同比下降34%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量55辆。减少的原因：2019年有公务用车处置，但2019年底的公务用车保有量比年初增加的原因是乡镇的公务用车编制归事务局管理，但车辆的使用和经费仍由乡镇管理。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算49.5万元，同比减少25.5万元，同比下降34%。减少原因是2019年有公务用车处置。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年（某部门）本级及下属单位共有3个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算315.01万元，同比减少94.68万元，同比下降23.11%。减少原因是2019年行政事业单位机构改革，旅游局、民宗局、政务中心、法制办、调处办的人员调出。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算49.15万元，同比增加38.03万元，同比增长342%。其中：一般公共预算资金49.15万元，同比增加38.03万元，同比增长342%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算49.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有10个，金额207.99元。分别为：1、政务信息工作及培训业务6万元；2、人大办预算联网监督系统项目经费45.2万元；3、人大办县人大代表视察、调研、培训经费41.85万元；4、人大办县人大代表履职活动中心提质改造经费40万元；5、档案局档案管理经费2.84万元；6. 侨联华侨事务工作经费1.62万元；7、机关事务局政府大院维修维护费17万元；8、编办体制改革经费2万元；9、接待办公务接待经费45万元；10、信息办电子政务外网、网站设备及维修（护）费6.48万元。

十、国有资产占有使用情况说明

各单位部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1267.83万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。