2020
柳城县人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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发布日期: 2020-04-15

柳城县人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

 

                 第一部分:部门概况

  一、主要职责

 (1)编制全县人事、劳动、社会保障事业发展中长期规划。

 2)综合管理全县国家公务员和事业单位工作人员

 3)负责公务员、事业单位工作人员的年度考核、奖惩、辞职、辞退工作。

 4)综合管理各类专业技术人员职称详聘,负责机关、事业单位工人技术等级考核确定。

 5)负责大中专院毕业生就业指导,安置军队转业干部。

 6)落实机关、事业单位工资福利和退休、退职政

 7)负责机关、事业单位工作人员工龄的确认

 8)行使劳动和社会保险监督检查权,对用人单位和劳动者及职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律法规、规章情况进行监督检查,对违反劳动保险法律法规、规章的行为进行制止或依法处理、处罚

 9)负责全县人事、劳动争议仲裁案件

 10)拟定促进城乡就业政策、措施,规划劳动力市场的发展,指导农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动就业。

    二、机构设置情况

柳城县人力资源和社会保障局共有直属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位5个,事业单位2个。行政单位是柳城县人力资源和社会保障局,参照公务员管理事业单位分别是:参照公务员管理事业单位分别是:柳城县人才服务管理办公室、柳城县劳动保障监察大队柳城县劳动人事争议仲裁院、柳城县社会保险事业局、柳城县就业服务中心、事业单位分别是:柳城县劳动就业培训中心、柳城县新型农村合作医疗管理中心。

机关内设办公室、工资福利与事业单位人事管理股、仲裁与信访政策法规股、就业培训职称股、社会保障与劳动监察股。

 

 

     第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%。其中:一般公共预算拨款3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%

2020年收入预算减少的原因:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比2019年预算减少519万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助无此项预算,比2019年预算减少245万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2019年预算增加21.25万元、其他扶贫支出比2019年预算减少77.50万元、因人员调出减少相应的预算项。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算3022.17万元,其中:基本支出1938.02万元,占支出总预算64.13%同比减少51.91万元,同比下降2.6%;项目支出1084.15万元,占支出总预算35.87%同比减少624.70万元,同比下降36.56%。支出预算减少的原因:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比2019年预算减少519万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助无此项预算,比2019年预算减少245万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2019年预算增加21.25万元、其他扶贫支出比2019年预算减少77.50万元、因人员调出减少相应的预算项。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%

2020年财政拨款支出3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1、行政运行(2011001)支出:377.18万元,同比减少15.04万元,同比下降3.83%。减少原因:人员调出减少相应预算项。

2、一般行政管理事务(2011002)支出:50万元,同比减少1.7万元,同比下降3.29%。减少原因:执行预算编制相关规定,项目支出比上年压减5%

3、劳动保障监察(2080105)支出:4万元,同比无增减。

4、就业管理事务(2080106)支出:39.99万元,同比增加1.94万元,同比增长5.10%。增加原因:预发绩效奖提高。

5、社会保险经办机构(2080109)支出:511.34万元,同比增加0.65万元,同比增长0.13%。增加原因:预发绩效奖提高。

6、公共就业服务和职业技能鉴定机(2080111)支出:172.36万元,同比减少13.23万元,同比下降7.12%。减少原因:人员调出减少相应预算项。

7、劳动人事争议调解仲裁(2080112)支出:1.13万元,同比增加1.13万元,同比增长100%。增加的原因:2019年无此项预算。

8、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):211.70万元,同比增加2.17万元,同比增长1.04%。增加的原因:人员增资。

9、行政单位离退休(2080501)支出:38.88万元,同比增加9.54万元,同比增长32.52%。增加的原因:退休物业补贴列入预算。

   10、事业单位离退休(2080502)支出:2.8万元,同比增加1.44万元,同比增长105.88%。增加的原因:退休物业补贴列入预算。

    11、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):191.94万元,同比减少74.08万元,同比下降27.85%。减少的原因:缴费基数及缴费比例比2019年降低。

    12、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506:95.97万元,同比增加95.97万元,同比增长100%。增加的原因:职业年金列入预算。

   13、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)支出:353.25万元,同比增加21.25万元,同比增长6.40%。增加的原因:根据柳政发(2015142号对城乡养老特定人员帮扶资金列入此项预算。

    14、行政单位医疗(2101101)支出:288.80万元,同比增加210.26万元,同比增长267.71%。增加的原因: 2019年财政对职工基本医疗保险基金的补助科目预算,2020年列入此科目。

    15、事业单位医疗(2101102)支出:22.61万元,同比增加1.24万元,同比增长5.8%。增加的原因:缴费基数增加。

    16、公务员医疗补助(2101103)支出:65.36万元,同比减少6.18万元,同比下降8.64%。减少的原因:缴费基数降低。

    17、其他行政事业单位医疗支出(2101199):36万元,同比减少4万元,同比下降10%。减少的原因:根据财力安排预算,不足据实追加经费。

    18、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2011202)支出:400万元,同比减少519万元,同比下降56.47%。减少的原因:根据财力安排预算,不足据实追加经费。

    19、其他扶贫支出(2130599:15万元,同比减少77.5万元,同比下降83.78%。减少的原因:根据柳政发(2015142号对城乡养老特定人员帮扶资金列入财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)此项预算。

    20、住房公积金(2210201)支出:143.85万元,同比减少15.98万元,同比下降9.99%。减少的原因:缴存基数降低。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1938.02万元,同比减少51.91万元,同比下降2.60%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1646.95万元,同比增加23.09万元,同比增长1.42%。增加的原因:预发绩效奖提高、物业补贴列入预算及职业年金列入预算。

商品和服务支出预算251.28万元,同比减少36.24万元,同比下降12.60%。减少的原因:列入工资总额计提工会费的基数减少以及取消福利费预算。

对个人和家庭补助支出预算39.79万元,同比减少38.76万元,同比下降49.34%。减少的原因:企业军转干困难补助因职能转入退伍军人管理局管理,减少此项经费预算。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.04万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.36万元,同比增加2.15万元,同比增长21.06%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无增减。

    2.公务接待费2020年预算5.04万元,同比减少0.67万元,同比下降11.73%。减少原因是:人员退休减少定额预算。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算3万元,同比增减少1.5万元,同比下降33.33%2020年公务用车购置数0辆,2020年公务用车保有量2辆。

(1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比无增减。

    2)公务用车运行维护费2020年预算3万元,同比减少1.5万元,同比下降33.33%。减少原因是:就业服务中心原财政供养车辆移交县公车办,减少1辆公务用车。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年人社局本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算211.65万元,同比减少27.01万元,同比下降11.32%。减少原因是:人员减少及减少福利费预算

另外,人社局下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算39.63万元,同比减少5.76万元,同比下降12.69%。减少原因是:人员减少及减少福利费预算

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算0万元,同比减少19.90万元,同比下降100%。其中:一般公共预算资金0万元,同比减少19.90万元,同比下降100%

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

人社局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有6个,金额1059.75万元。分别为

1、农民工工资应急周转金项目50万元。

2、2020-2021年度老红军、离休人员、二级乙等以上革命伤残军人医疗费项目220.50万元。

3、2020年城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目400万元。

4、2020年城乡居民基本养老保险县级配套资金项目298.80万元。

5、离退休干部生活及医疗待遇项目36万元。

6、柳城县特定对象参加城乡居民基本养老保险帮扶资金项目54.45万元。

十、国有资产占有使用情况说明

人社局及所属二层单位国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等,总额552.82万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

柳城县人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2020-04-15 16:19   

柳城县人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

 

                 第一部分:部门概况

  一、主要职责

 (1)编制全县人事、劳动、社会保障事业发展中长期规划。

 2)综合管理全县国家公务员和事业单位工作人员

 3)负责公务员、事业单位工作人员的年度考核、奖惩、辞职、辞退工作。

 4)综合管理各类专业技术人员职称详聘,负责机关、事业单位工人技术等级考核确定。

 5)负责大中专院毕业生就业指导,安置军队转业干部。

 6)落实机关、事业单位工资福利和退休、退职政

 7)负责机关、事业单位工作人员工龄的确认

 8)行使劳动和社会保险监督检查权,对用人单位和劳动者及职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律法规、规章情况进行监督检查,对违反劳动保险法律法规、规章的行为进行制止或依法处理、处罚

 9)负责全县人事、劳动争议仲裁案件

 10)拟定促进城乡就业政策、措施,规划劳动力市场的发展,指导农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动就业。

    二、机构设置情况

柳城县人力资源和社会保障局共有直属单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位5个,事业单位2个。行政单位是柳城县人力资源和社会保障局,参照公务员管理事业单位分别是:参照公务员管理事业单位分别是:柳城县人才服务管理办公室、柳城县劳动保障监察大队柳城县劳动人事争议仲裁院、柳城县社会保险事业局、柳城县就业服务中心、事业单位分别是:柳城县劳动就业培训中心、柳城县新型农村合作医疗管理中心。

机关内设办公室、工资福利与事业单位人事管理股、仲裁与信访政策法规股、就业培训职称股、社会保障与劳动监察股。

 

 

     第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%。其中:一般公共预算拨款3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%

2020年收入预算减少的原因:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比2019年预算减少519万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助无此项预算,比2019年预算减少245万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2019年预算增加21.25万元、其他扶贫支出比2019年预算减少77.50万元、因人员调出减少相应的预算项。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算3022.17万元,其中:基本支出1938.02万元,占支出总预算64.13%同比减少51.91万元,同比下降2.6%;项目支出1084.15万元,占支出总预算35.87%同比减少624.70万元,同比下降36.56%。支出预算减少的原因:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比2019年预算减少519万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助无此项预算,比2019年预算减少245万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2019年预算增加21.25万元、其他扶贫支出比2019年预算减少77.50万元、因人员调出减少相应的预算项。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%

2020年财政拨款支出3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3022.17万元,同比减少676.61万元,同比下降18.29%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1、行政运行(2011001)支出:377.18万元,同比减少15.04万元,同比下降3.83%。减少原因:人员调出减少相应预算项。

2、一般行政管理事务(2011002)支出:50万元,同比减少1.7万元,同比下降3.29%。减少原因:执行预算编制相关规定,项目支出比上年压减5%

3、劳动保障监察(2080105)支出:4万元,同比无增减。

4、就业管理事务(2080106)支出:39.99万元,同比增加1.94万元,同比增长5.10%。增加原因:预发绩效奖提高。

5、社会保险经办机构(2080109)支出:511.34万元,同比增加0.65万元,同比增长0.13%。增加原因:预发绩效奖提高。

6、公共就业服务和职业技能鉴定机(2080111)支出:172.36万元,同比减少13.23万元,同比下降7.12%。减少原因:人员调出减少相应预算项。

7、劳动人事争议调解仲裁(2080112)支出:1.13万元,同比增加1.13万元,同比增长100%。增加的原因:2019年无此项预算。

8、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):211.70万元,同比增加2.17万元,同比增长1.04%。增加的原因:人员增资。

9、行政单位离退休(2080501)支出:38.88万元,同比增加9.54万元,同比增长32.52%。增加的原因:退休物业补贴列入预算。

   10、事业单位离退休(2080502)支出:2.8万元,同比增加1.44万元,同比增长105.88%。增加的原因:退休物业补贴列入预算。

    11、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):191.94万元,同比减少74.08万元,同比下降27.85%。减少的原因:缴费基数及缴费比例比2019年降低。

    12、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506:95.97万元,同比增加95.97万元,同比增长100%。增加的原因:职业年金列入预算。

   13、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)支出:353.25万元,同比增加21.25万元,同比增长6.40%。增加的原因:根据柳政发(2015142号对城乡养老特定人员帮扶资金列入此项预算。

    14、行政单位医疗(2101101)支出:288.80万元,同比增加210.26万元,同比增长267.71%。增加的原因: 2019年财政对职工基本医疗保险基金的补助科目预算,2020年列入此科目。

    15、事业单位医疗(2101102)支出:22.61万元,同比增加1.24万元,同比增长5.8%。增加的原因:缴费基数增加。

    16、公务员医疗补助(2101103)支出:65.36万元,同比减少6.18万元,同比下降8.64%。减少的原因:缴费基数降低。

    17、其他行政事业单位医疗支出(2101199):36万元,同比减少4万元,同比下降10%。减少的原因:根据财力安排预算,不足据实追加经费。

    18、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2011202)支出:400万元,同比减少519万元,同比下降56.47%。减少的原因:根据财力安排预算,不足据实追加经费。

    19、其他扶贫支出(2130599:15万元,同比减少77.5万元,同比下降83.78%。减少的原因:根据柳政发(2015142号对城乡养老特定人员帮扶资金列入财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)此项预算。

    20、住房公积金(2210201)支出:143.85万元,同比减少15.98万元,同比下降9.99%。减少的原因:缴存基数降低。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1938.02万元,同比减少51.91万元,同比下降2.60%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1646.95万元,同比增加23.09万元,同比增长1.42%。增加的原因:预发绩效奖提高、物业补贴列入预算及职业年金列入预算。

商品和服务支出预算251.28万元,同比减少36.24万元,同比下降12.60%。减少的原因:列入工资总额计提工会费的基数减少以及取消福利费预算。

对个人和家庭补助支出预算39.79万元,同比减少38.76万元,同比下降49.34%。减少的原因:企业军转干困难补助因职能转入退伍军人管理局管理,减少此项经费预算。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.04万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.36万元,同比增加2.15万元,同比增长21.06%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无增减。

    2.公务接待费2020年预算5.04万元,同比减少0.67万元,同比下降11.73%。减少原因是:人员退休减少定额预算。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算3万元,同比增减少1.5万元,同比下降33.33%2020年公务用车购置数0辆,2020年公务用车保有量2辆。

(1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比无增减。

    2)公务用车运行维护费2020年预算3万元,同比减少1.5万元,同比下降33.33%。减少原因是:就业服务中心原财政供养车辆移交县公车办,减少1辆公务用车。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年人社局本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算211.65万元,同比减少27.01万元,同比下降11.32%。减少原因是:人员减少及减少福利费预算

另外,人社局下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算39.63万元,同比减少5.76万元,同比下降12.69%。减少原因是:人员减少及减少福利费预算

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算0万元,同比减少19.90万元,同比下降100%。其中:一般公共预算资金0万元,同比减少19.90万元,同比下降100%

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

人社局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有6个,金额1059.75万元。分别为

1、农民工工资应急周转金项目50万元。

2、2020-2021年度老红军、离休人员、二级乙等以上革命伤残军人医疗费项目220.50万元。

3、2020年城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目400万元。

4、2020年城乡居民基本养老保险县级配套资金项目298.80万元。

5、离退休干部生活及医疗待遇项目36万元。

6、柳城县特定对象参加城乡居民基本养老保险帮扶资金项目54.45万元。

十、国有资产占有使用情况说明

人社局及所属二层单位国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等,总额552.82万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。