柳城县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.贯彻国家、自治区关于社会行政事业的法律、法规和政策，根据县人民政府委托起草有关规范性文件草案，研究提出全县民政事业中长期发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况，指导全县民政工作的改革与发展。
2.依法对社会团体、民办非企业、社会服务机构等社会组织进行监督管理。
3.负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议，指导城乡村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，依法推进基层民主政治建设，指导城市居民委员会建设，拟订社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策，推动社区建设。
5.负责全县婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。
6.拟定全县行政区划总体规划，负责乡镇行政区域的设立、撤销、整改、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批；编绘和审定乡镇标准行政区划图。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的本县行政区划图。
7.承办乡镇行政区划名称、重要的自然地实体命名、更名的审核报批，规范全县地名标志的设置和管理；负责县内标准地名图书资料的审定。
8.组织、协调、指导全县、乡镇级行政区域界线的勘定和管理，负责乡际行政界线争议的调查和调处。
9.承担老年人、孤儿、特困人员、未成年人、留守儿童等特殊困难群体权益保护工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.拟订殡葬工作发展计划，推进殡葬改革。
11.办理全县国内收养工作。
12.负责全县残疾人“两项”补贴审批发放工作。
13.负责全县农村留守老人、留守儿童管理工作。
14.接收社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。
15.承办县委县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
柳城县民政局共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位2个。行政单位是柳城县民政局，参照公务员管理事业单位是：柳城县低保中心、, 事业单位分别是柳城县社会福利院、柳城县低收入居民家庭经济状况核对中心。
机关内设办公室、综合业务管理股。
第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算952.55万元，同比减少834.92万元，同比下降46.71%。其中：
一般公共预算拨款912.25万元，同比减少795.92万元，同比下降46.59%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0.3万元，同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为40万元, 同比减少39万元，同比下降49.37%。
2020年收入预算减少的原因：机构改革部分职能划出，人员及业务减少；原在我局管理的二层单位柳城县光荣院划转至柳城县退役军人事务局。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算952.55万元，其中：基本支出304.81万元，占支出总预算32%，同比减少195.92万元，同比下降39.13%；项目支出647.74万元，占支出总预算68%，同比减少639万元，同比下降49.66%。支出预算减少的原因：机构改革部分职能划出，人员及业务减少；原在我局管理的二层单位柳城县光荣院划转至柳城县退役军人事务局。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入912.25万元，同比减少795.92万元，同比下降46.59%。
2020年财政拨款支出912.25万元，同比减少795.92万元，同比下降46.59%。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出912.25万元，同比减少795.92万元，同比下降46.59%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行（民政管理事务）支出136.63万元，同比减少56.47万元，同比下降29.24%。减少的原因：机构改革部分职能划出，人员减少，工资福利及公用经费等支出相应减少。
2.一般行政管理事务（民政管理事务）支出3万元，同比增加3万元。增加的原因：新增收养能力评估费预算。
3.基层政权建设和社区治理支出15万元，同比持平。
4.其他民政管理事务支出54.32万元，同比减少10.82万元，同比下降16.61%。减少的原因：该科目主要用于二层事业单位柳城县低收入居民家庭经济状况核对中心的人员及公用经费支出，由于机构改革人员减少造成支出减少。
5.行政单位离退休支出14.65万元，同比增加3.1万元，同比增长26.84%。增加的原因：新增离退休物业补贴预算。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.95万元，同比减少33.64万元，同比下降52.9%。减少的原因：机构改革人员减少及缴费比例下降。
7.机关事业单位职业年金缴费支出14.98万元，同比增加14.98万元。增加的原因：新增在职人员职业年金缴费支出。
8.儿童福利支出5.75万元，同比减少2.46万元，同比下降29.96%。减少的原因：该科目用于孤儿基本生活保障经费和事实无人抚养儿童生活保障金项目支出，由于孤儿人数减少，支出预算相应减少。
9.社会福利事业单位支出106.64万元，同比增加50.9万元，同比增长91.32%。增加的原因：新增各乡镇的敬老院管理员工资支出预算。
10.残疾人生活和护理补贴支出70.85万元，同比减少13.15万元，同比下降15.65%。减少的原因：执行相关规定压减部分项目支出预算。
11.流浪乞讨人员救助支出1万元，同比持平。
12.城市特困人员救助供养支出5万元，同比减少45万元，同比下降90%。减少的原因：执行相关规定压减部分项目支出预算。
13.农村特困人员救助供养支出5万元，同比减少45万元，同比下降90%。减少的原因：执行相关规定压减部分项目支出预算。
14.行政单位医疗支出9.12万元，同比减少5.48万元，同比下降37.53%。减少的原因：机构改革人员减少。
15.事业单位医疗支出5.13万元，同比减少4.11万元，同比下降44.48%。减少的原因：机构改革人员减少。
16.公务员医疗补助支出12.76万元，同比减少3.81万元，同比下降22.99%。减少的原因：机构改革人员减少。
17.老龄卫生健康事务支出400万元，同比减少301.02万元，同比下降42.94%。减少的原因：执行相关规定压减部分项目支出预算。
18.住房公积金支出22.46万元，同比减少15.67万元，同比下降41.1%。减少的原因：机构改革人员减少。
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出304.81万元，同比减少195.92万元，同比下降39.13%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算255.1万元，同比减少136.24万元，同比下降34.81%。减少的原因：机构改革人员减少，工资、津贴、奖金及社保缴费等人员支出减少。
商品和服务支出预算34.94万元，同比减少27.4万元，同比下降43.95%。减少的原因：机构改革人员减少及减少1个二层事业单位柳城县光荣院，定额公用经费、公务交通补贴、伙食补助等支出减少。
对个人和家庭补助支出预算14.77万元，同比减少32.28万元，同比下降68.61%。减少的原因：机构改革减少1个二层事业单位柳城县光荣院，退休人员减少，退休生活补助及优抚老人生活补助支出减少。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.74万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.74万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.74万元，同比减少2.46万元，同比下降76.87%。其中:
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2020年预算0.74万元，同比减少0.96万元，同比下降56.47%。减少原因是机构改革人员减少，定额公务接待费减少。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量0辆。减少原因：机构改革减少1辆公务用车。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少1.5万元，同比下降100%。减少原因是机构改革减少1辆公务用车。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年柳城县民政局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算26.01万元，同比减少14.92万元，同比下降36.45%。减少原因是机构改革人员减少，定额公用经费、公务交通补贴、伙食补助等支出减少。
另外，柳城县民政局下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.36万元，同比减少1.16万元，同比下降15.42%。减少原因是机构改革减少1个二层事业单位柳城县光荣院。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算0万元，同比减少0.85万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县民政局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额470.85万元。分别为：残疾人生活和护理补贴项目70.85万元、高龄老年生活补助400万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县民政局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额2350.89万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。