柳城县科技工贸和信息化局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县科技工贸和信息化局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。
2、负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。
3、培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。
4、实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。
5、管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。
6、负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。
7、承办上级主管部门和县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
柳城县科技工贸和信息化局（部门）共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个。行政单位是柳城县科技工贸和信息化局；参照公务员管理事业单位是：柳城县商务综合行政执法队；全额拨款事业单位分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心。
柳城县科技工贸和信息化局机关内设办公室、财务室、投资股、工业股、改制办、商务股、行监股、科技综合股、科技情报所。
第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算579.34万元，同比减少1.60万元，同比下降0.28%。其中：一般公共预算拨款579.34万元，同比减少1.60万元，同比下降0.28%。
2020年收入预算减少的原因：（1）、在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致2020年部门预算收入基本人员经费减少。（2）、2020年项目支出预算编制按照柳财预[2019]865号柳州市财政局关于牢固树立过紧日子思想，从严从紧的编制2020年部门预算的通知（桂财预[2019]173号）精神，2020年各部门一般公共预算安排的项目支出规模要比2019年预算压减10%，（3）、2020年本部门通过县人民政府批复同意，增加了聘用人员经费项目编制的部门预算收入。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算579.34万元，其中：基本支出547.40万元，占支出总预算94.49%，同比减少14.54万元，同比下降2.59%；项目支出31.94万元，占支出总预算5.51%，同比增加12.94万元，同比增长68.10%。支出预算减少的原因：（1）、在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致2020年基本支出经费减少。（2）、2020年项目支出预算编制按照柳财预[2019]865号柳州市财政局关于牢固树立过紧日子思想，从严从紧的编制2020年部门预算的通知（桂财预[2019]173号）精神，2020年各部门一般公共预算安排的项目支出规模要比2019年预算压减10%，（3）、2020年本部门通过县人民政府批复同意，增加了聘用人员经费项目支出编制的部门预算支出。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入579.34万元，同比减少1.60万元，同比下降0.28%。
2020年财政拨款支出579.34万元，同比减少1.60万元，同比下降0.28%。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出579.34万元，同比减少1.60万元，同比下降0.28%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出318.90万元，同比减少16.35万元，同比下降4.88%。减少的原因：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致2020年基本支出经费的行政运行支出减少。
2.一般行政管理事务支出26.34万元，同比增加13.34万元，同比增长102.62%。增加的原因：2020年本部门通过县人民政府批复同意，增加了聘用人员经费项目支出编制的部门预算支出。
3.机构运行支出5.00万元，同比持平。
4.行政单位离退休支出64.21万元，同比增加4.03万元，同比增长6.70%。增加的原因：2020年度部门预算增加了离退休人员物业补贴按月/160元/人计给。
5.事业单位离退休支出0.38万元，同比增加0.38万元，同比增长100%。增加的原因：2020年度部门预算增加了事业单位离退休人员物业补贴按月/160元/人计给。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.32万元，同比减少18.32万元，同比减少27.49%。减少的原因：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致了2020年基本养老保险缴费减少。
7.机关事业单位职业年金缴费支出24.16万元，同比增加24.16万元，同比增长100%。增加的原因：2020年部门预算增加了机关事业单位职业年金缴费支出。
8.其他社会保障和就业支出（项目）0.60万元，同比减少0.40万元，同比下降40.00 %。减少的原因：2020年项目支出预算编制按照柳财预[2019]865号柳州市财政局关于牢固树立过紧日子思想，从严从紧的编制2020年部门预算的通知（桂财预[2019]173号）精神，2020年各部门一般公共预算安排的项目支出规模要比2019年预算压减10%。
9.行政单位医疗支出16.40万元，同比减少2.84万元，同比下降14.76%。减少的原因：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致了2020年行政单位医疗支出减少。
10.事业单位医疗支出6.25万元，同比增加0.50万元，同比增长8.70%。增加的原因：事业在职人员年度绩效考评奖金计入基本养老保险缴费基数。
11.公务员医疗补助支出32.54万元，同比减少2.36万元，同比下降6.76%。减少的原因：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致了2020年公务员医疗补助支出减少。
12.住房公积金支出36.24万元，同比减少3.74万元，同比下降9.35%。减少的原因：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致了2020年住房公积金支出减少。
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出547.40万元，同比减少14.54万元，同比下降2.59%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算421.79万元，同比减少6.94万元，同比下降1.62%。减少的原因：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致了2020年工资福利支出预算减少。
商品和服务支出预算59.64万元，同比减少13.99万元，同比下降19.00%。减少的原因：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致了2020年商品和服务支出预算减少。
对个人和家庭补助支出预算65.97万元，同比增加6.40万元，同比增长10.74%。增加的原因：2020年度部门预算增加了机关事业单位离退休人员物业补贴按月/160元/人计入支出预算。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.50万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.62万元，同比减少2.14万元，同比下降4.50%。其中:
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2020年预算1.12万元，同比减少0.64万元，同比下降36.36%。减少原因是本部门依着勤俭节约原则，减少公务接待费支出。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算1.50万元，同比减少1.50万元，同比下降50%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量1辆。减少原因：本部门在2019年度上交了事业单位公务用车一辆，直接减少了公务用车运行费。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2020年预算1.50万元，同比减少1.50万元，同比下降50%。减少原因是本部门在2019年度上交了事业单位公务用车一辆，直接减少了公务用车运行费。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年（柳城县科技工贸和信息局）本级及下属单位共有一个行政机关和一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算48.71万元，同比减少12.70万元，同比下降22.13%。减少原因是：在2019年年度因机构改革，部分在职人员调配到其他部门就任职，导致了2020年机关运行经费财政拨款预算减少。。
另外，（柳城县科技工贸和信息局）下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10.93万元，同比减少0.89万元，同比下降7.53%。减少原因是事业单位人员减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算1.20万元，同比减少2.50万元，同比下降67.57%。其中：一般公共预算资金1.20万元，同比减少2.50万元，同比下降67.57%。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县科技工贸和信息化局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，为科技活动周项目5.00万元。
十、国有资产占有使用情况说明
我局及所属二层单位国有资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额为81.37万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。