中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室

2025年部门决算

2026年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2025年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

（一）统筹规划全县督查和绩效考评发展，拟定发展规划并组织实施，推进督查和绩效整合发展，推进督查和绩效考评体制机制改革。

（二）对上级党委、政府及县委、县政府各项重大决策、 重要工作部署的贯彻落实情况的督促检查;负责上级党委、政府工作会议及县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项的跟踪督查工作;负责上级党委、政府领导及县委、县政府主要领导批示及交办事项的督促办理工作;承担督查相关调研、信息工作;负责市、县两级党代表、人大代表、政协委员有关建议、提案、议案落实情况的查办工作。负责与上级督查部门的沟通协调工作。

（三）负责承接上级绩效考评工作，协调督促县内责任部门完成相应指标任务;负责组织实施全县年度绩效考评相关工作，制定全县绩效管理与考评方案，拟定绩效考评指标及实施细则，组织所有县直部门、驻县单位定期开展绩效考核，并审核汇总形成绩效考评成绩；负责县绩效考评日常工作；负责对绩效管理信息网站的使用和管理；承担考评相关调研、信息工作；负责与上级考核部门的沟通协调工作。

（四）完成县委县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个，事业单位1个。行政单位是中共柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室。事业单位是柳城县绩效考评中心。

第二部分：2025年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详情见附件：中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室2025年度部门决算公开报表。

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为231.67万元。与2024年度196.53万元相比，收入总计增加35.14万元，增长17.88%，主要是人员社保、工资调整；支出总计增加35.14万元，增长17.88%，主要是人员社保、工资调整；

二、收入决算情况说明

本年收入合计231.67万元，其中：财政拨款收入231.67万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计231.67万元，其中：基本支出231.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为231.67万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加35.14万元，增长17.88%，主要是人员社保、工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出231.67万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出增加35.14万元，增长17.88%，主要是人员社保、工资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出231.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.39万元，占75.27%；社会保障和就业支出28.5万元，占12.30%；卫生健康支出13.54万元，占5.84%；住房保障支出15.24万元，占6.57%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为196.53万元，支出决算为231.67万元，完成年初预算的117.88%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为196.53万元，支出决算为174.39万元，完成年初预算的88.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为60.36万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.22万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保、工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出231.67万元，其中：

人员经费215.77万元，主要包括：基本工资70.95万元、津贴补贴42.17万元、奖金19.52万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元、职业年金缴费9.50万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、公务员医疗补助缴费3.76万元、其他社会保障缴费0.42万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金15.24万元。

公用经费15.90万元，主要包括：办公费1.93万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.07万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.78万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.53万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.15万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.13万元，下降19.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减0.13万元，下降19.70%。因公务接待费支出减少的主要原因是严格按照接待要求落实，督查次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.53万元。主要用于接待上级督查工作。2025年共接待国内来访团组5个、来宾45人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出11.21万元，比2024年增加0.07万元，增长62.83%。主要原因是：人员增加，业务经费支出增大。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度柳城县绩效考评社会评价微信小程序1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体未完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，由于财政局资金统筹，全部目标未能按时完成支付。

共组织对“柳城县绩效考评社会评价微信小程序”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看由于财政局资金统筹，全部目标未能按时完成支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

绩效考评工作项目自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，未全部完成预期设定的绩效目标。

自评表详见附件：项目支出绩效自评表柳城县绩效考评社会评价微信小程序。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。