柳城县工商业联合会

2025年部门决算

2026年9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2025年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县工商业联合会概况

一、主要职能

1.  中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

2.柳城县工商联法律维权服务中心主要职责和任务：开展法律“三进 ”活动、法律体检,法律咨询、普法宣 传等服务活动; 受理我县民营企业或民营经济人士的法律维权诉求, 提出处理意见建议; 对接全国及自治区、柳州市有关平台,联动相关部门做好我县民营企业法律维权服务,依法维护民营企业和民营经济人士合法权益;跟进涉及我县民营企业的典型案件,做好协调服务;指导各商会开展人民调解委员会工作,为民营企业调解纠纷、化解矛盾; 指导各商会做好民营企业法律维权服务工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县工商业联合会，事业单位是柳城县工商联法律维权服务中心。

第二部分：2025年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表       公开01表              

部门：柳城县工商业联合会                                               金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                            公开02表

部门：柳城县工商业联合会                                                                             金额单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                   公开03表

部门：柳城县工商业联合会                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 柳城县工商业联合会                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县工商业联合会                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：柳城县工商业联合会                                                                              单位：万

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳城县工商业联合会                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县工商业联合会                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县工商业联合会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县工商业联合会                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为133.78万元。与2025年度相比，收入总计减少1.22万元，降低0.90%，主要是收支节约；支出总计减少1.22万元，降低0.90%主要是收支节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计133.78万元，其中：财政拨款收入133.78万元；占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计133.78万元，其中：基本支出128.95万元，占96.39%。项目支出4.83万元，占3.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为133.78万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各少1.22万元，降低0.90%，主要是收支节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出133.78万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出减少1.22万元，降低0.90%，主要是收支节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出133.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.09万元，占68.84%；社会保障和就业（类）支出25.06万元，占18.73%；住房保障（类）支出6.17万元，占4.61%；卫生健康支出10.46万元，占7.82%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为110.09万元，支出决算为133.78万元，完成年初预算的121.52%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）43.79万元。年初预算为44.78万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）48.30万元。年初预算为35.93万元，支出决算为48.30万元，完成年初预算的134.43%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.91万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的197.9%。决算数大于预算数的主要原因是：按清单缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.23万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的146.43%。决算数大于预算数的主要原因是：按清单缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.35万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的178.32%。决算数大于预算数的主要原因是：按清单缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.71万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是按医保缴费清单缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.55万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是按医保缴费清单缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助疗（项）。年初预算5.42万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是按医保缴费清单缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.21万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的146.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出133.78万元，其中：

人员经费123.32万元，主要包括：基本工资39.07万元、津贴补贴10.41万元、奖金13.68万元、绩效工资14.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费5.2万元、公务员医疗补助缴费1.86万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金8.18万元、退休费6.24万元、医疗费补助3.4万元。

公用经费5.63万元，主要包括：办公费0.37万元、邮电费0.54万元、差旅费1.11万元、公务接待费0.09万元、其他交通费用3.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.09万元，下降50%，公务接待费支出决算减少0.09万元，下降50%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要用于接待柳州市工商联调研组。2025年共接待国内来访团组1个、来宾6人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出5.54万元，比2024年增加1.45万元，增长35.45%。主要原因是：正常开支。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金133.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年度本部门项目年初预算数0万元，项目追加预算数4.85万元，项目支出预算执行4.83万元，项目支出预算执行率99.59%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

会议经费项目自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.9万元，执行率为126.67%，自评得分为99.89分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：严格按照项目管理办法进一步完善项目绩效目标完成。

2025年度柳城县工商联预算项目绩效自评结果汇总表

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。