中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会

2025年部门决算

2026年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2025年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和县委的工作部署，落实县委有关决定事项，制定县直机关党的建设规划和工作意见,组织实施县直机关党的工作。 

2.指导县直属机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，落实县直属机关党组织书记履行党建工作责任制度。

4.负责审批县直属机关党的组织设置和县直属机关党组织领导班子及书记、副书记的职务任免。督促指导县直属机关党组织按期换届。

5.做好党员教育管理和党务干部的培训，有计划地培训专兼职党务工作干部。督促指导县直属机关党组织严格规范党内组织生活。指导县直属机关党组织党员发展工作，负责审核批准接收预备党员和预备党员转正。

6.指导县直属机关党组织加强党风和廉政建设。对县直属机关党员干部的违纪违法问题，按处分批准权限进行调查处理。协助县纪委监委对县直属机关领导干部违法违纪问题进行调查。

7.开展县直属机关武装工作。

8.完成县委交办的其他任务，自觉接受上级工委的指导。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是中共柳城县委县直属机关工作委员会，事业单位分别是柳城县党建服务中心。

第二部分：2025年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详情见附件：中国共产党柳城县委员会县直属机关工作委员会2025年度部门决算公开报表。

第三部分： 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为211.43万元。与2024年度相比，收入总计减少10.04万元，降低4.53%，主要是有人员退休；支出总计减少10.04万元，降低4.53%，主要是有人员退休；

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.02万元，其中：财政拨款收入210.22万元；占比99.62% ；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0.8万元，占比0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计210.57万元，其中：基本支出208.42万元，占98.98%；项目支出2.16万元，占1.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为210.22万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少8.13万元，降低3.87%，主要是有人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出210.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出减少8.13万元，下降3.72%，主要是有人员退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出210.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.2万元，占70.02%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占100%；社会保障和就业（类）支出33.92万元，占16.14%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.74万元，占5.58%；卫生健康支出（类）支出17.36占8.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为210.22万元，支出决算为210.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为130.11万元，支出决算为130.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公经支出较多。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的85.18%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是9月调入一人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出208.41万元，其中：

人员经费198.21万元，主要包括：基本工资51.79万元、津贴补贴21.15万元、奖金29.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.78万元、职业年金缴费7.39万元、其他社会保障缴费0.15万元、退休费9.94万元、抚恤金27.7万元、医疗费5.03万元、住房公积金11.74万元。

公用经费10.2万元，主要包括：办公费0.64万元、邮电费1.12万元、差旅费0.92万元、维修（护）费0.16万元、福利费0.17万元、其他交通费用6.83万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数减少0万元，下降0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出9.97万元，比2024年减少3.41万元，降低25.49%。主要原因是：支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度对补发物业补贴1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.808万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，补发物业补贴。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，数量指标10人，达成预期指标质量指标              补发物业补贴， 达成预期指标时效指标今年补发完毕，达成预期指标成本指标，达成预期指标经济效益，达成预期指标社会效益，达成预期指生态效益无生态效益，服务对象满意度达成预期指标。

共组织对“补发物业补贴”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1.808万元，政府性基金预算支出1.808万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

补发物业补贴项目自评综述：全年预算数1.902万元，执行数1.808万元，执行率为94.17%，自评得分为89.42分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。