柳城县红十字会2025年度部门决算公开
柳城县红十字会
2025年部门决算
2026年9月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县红十字会概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》研究拟定全县红十字会的总体规划，在柳州市红十字会的指导下制定柳城县红十字会工作计划并组织实施。
（二）依照中国红十字会的宗旨、性质和任务，指导全县各级红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作；组织、指导红十字志愿者和红十字社团组织、红十字会会员等开展人道领域的社会服务和社会公益活动。
（三）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（四）联合有关部门开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，发展与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业。
（六）以爱国主义、人道主义教育为中心，组织开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。
（七）开展同香港、澳门特别行政区和有关国家及地区的民间交往，增进人道领域的技术合作交流和友好往来。
（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
（九）承办县委、县政府和柳州市红十字会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
由柳城县红十字会构成。
第二部分：2025年部门决算报表
柳城县红十字会2024年部门决算报表包含以下内容：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
以上表格详情见附件：《柳城县红十字会2025年度部门决算公开报表》。《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
第三部分： 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为52.47万元。与2024年度相比，收入总计减少14.79万元，下降21.99%，主要是本部门支出以基本支出和人员经费为主，受社保缴费基数调整影响，相关支出相应减少，总额同比下降；支出总计减少14.79万元，下降21.99%，主要是本部门支出以基本支出和人员经费为主，受社保缴费基数调整影响，相关支出相应减少，总额同比下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计52.47万元，其中：财政拨款收入52.47万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计52.47万元，其中：基本支出51.67万元，占98.48%；项目支出0.8万元，占1.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为52.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少14.79万元，下降21.99%，主要是本部门支出以基本支出和人员经费为主，受社保缴费基数调整影响，相关支出相应减少，总额同比下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2025年度财政拨款支出52.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出减少14.79万元，下降21.99%，主要是本部门支出以基本支出和人员经费为主，受社保缴费基数调整影响，相关支出相应减少，总额同比下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2025年度财政拨款支出52.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.87万元，占85.52%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.77万元，占7.18%；卫生健康（类）支出3.82万元，占7.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2025年度财政拨款支出年初预算为45.93万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的114.24%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因是核查发现漏扣2024年2月职业年金单位部分数，追加补扣。
3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为31.56万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是补发往年人员类款项。
4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算无此项支出，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区财政预算红十字事业发展资金支援市县建设子项目——红十字应急救援能力建设项目资金。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.20万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险新增生育保险部分，追加缴纳。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出51.67万元，其中：
人员经费47.94万元，主要包括：基本工资15.85万元、津贴补贴6.84万元、奖金10.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.52万元、职业年金缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费2.21万元、公务员医疗补助缴费1.61万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金3.77万元。
公用经费3.73万元，主要包括：办公费0.14万元、水费0.01万元、电费0.11万元、邮电费0.31万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出0.17万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组个、来宾0人次。
十、机关运行经费支出说明
2025年本部门机关运行经费支出3.73万元，比2024年减少1.60万元，降低30.02%。主要原因是：人员变动，调出减少。
十一、政府采购支出说明
2025年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、关于2025年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金52.56万元，占一般公共预算项目支出总额的99.83%。我部门没有县本级的项目。我部门2025年度仅有一个自治区红十字事业发展转移支付预算指标（应急救援能力建设），涉及资金0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。从自评情况来看，本项目资金全部实现专款专用、全额执行，预算执行率100%。通过项目实施，补齐了基层红十字救援队装备薄弱短板，完善了志愿者安全保障机制，健全了县域红十字应急志愿服务体系，有效提升基层人道救援、防灾宣传、应急保障履职能力，项目产出真实、社会效益显著，资金使用效益良好。本次资金内部调剂优先保障急救设备购置，更加贴合一线救援实际需求，优化了资金使用结构，提升了项目实用性与落地价值。本项目实施规范、程序合规、资金使用高效，全部绩效目标均顺利完成，无资金挤占挪用、无浪费闲置、无实施滞后情况，项目整体实施成效良好，绩效评价结果为优良。
2025年度部门整体支出绩效自评结果良好，各项绩效目标全部完成。财政资金重点保障单位日常运转、公益服务、人道救助及业务开展，支出合规、使用高效，圆满完成年度履职任务，无不达标、未完成绩效指标。本年度所有项目实施规范、资金专款专用、全部按期完成。项目产出达标、社会效益良好，自评等级均为优良，无低效无效项目，无未编绩效目标项目，资金使用效益充分发挥。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门没有县本级的项目。我部门2025年度仅有一个自治区红十字事业发展转移支付预算指标（应急救援能力建设），涉及资金0.8万元，实际支出0.8万元，预算执行率100%。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
应急救援能力建设项目自评综述：全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：一是项目资金规模较小，可开展的培训演练、志愿补助、宣传活动等延伸工作受限，项目覆盖面和活动开展频次不足。二是年度项目绩效指标细化程度仍有提升空间，部分软性服务成效量化维度不够细致。原因分析：主要为年度项目专项经费额度有限，资金统筹空间较小，难以全面覆盖队伍培训、演练、补助、宣传等全部工作内容；同时基层项目精细化绩效管理经验仍需持续积累。下一步改进措施：一是加大项目资金统筹力度。积极争取后续专项经费支持，进一步完善救援队伍常态化培训、应急演练、志愿激励补助机制，持续壮大队伍服务能力。二是细化绩效目标管理。后续年度进一步细化量化绩效指标，提升指标精准度、可考核性，实现项目全过程精细化绩效管理。三是健全长效运维机制。持续加强队伍日常管理、技能培训、装备维护、志愿保障，推动红十字应急救援队伍常态化、规范化、长效化运行。四是强化成果转化。依托现有队伍及装备基础，常态化开展防灾减灾宣传、应急保障、志愿服务及救援辅助工作，持续放大项目社会效益。
自评表详见附件：项目支出部门评价评分表（应急救援能力建设项目）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
