柳城县公安局2025年度部门决算公开
柳城县公安局
2025年部门决算
2026年9月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县公安局概况
一、主要职能
（1）贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。
（2）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。
（3）组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。
（4）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（5）组织实施消防工作，依法进行消防监督。
（6）依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。
（7）指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。
（8）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（9）负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。
（10）负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
（11）监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。
（12）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（13）负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。
（14）负责全县公安机关录用人民警察和单位编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。
（15）组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。
（16）对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。
（17）指导林业部门公安机关的业务工作。
（18）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。
（19）制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
（20）组织实施全县公安机关执法监督工作。
（21）承办县人民政府及市公安局交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2025年度，柳城县公安局部门决算单位由柳城县公安局、柳城县公安局互联网信息安全中心、柳城县禁毒事务中心构成。
第二部分：2025年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详情见附件：柳城县公安局2025年度部门决算公开报表。
第三部分： 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为13710.20万元。与2024年度相比，收入总计增加843.07万元，增长6.58%，主要是增加630化债各项目支出；支出总计增加843.07万元，增长6.58%，主要是增加630化债各项目支出；
二、收入决算情况说明
本年收入合计12650.86万元，其中：财政拨款收入12650.86万元；占比100%。上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12685.98万元，其中：基本支出8965.16万元，占70.67%；项目支出3720.82万元，占29.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为13514.27万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加904.21万元，增长7.17%，主要是增加630化债各项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2025年度财政拨款支出11714.57万元，占本年支出合计的92.34%。与2024年相比，财政拨款支出增加168.22万元，增长1.46%，主要是增加630化债各项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2025年度财政拨款支出11714.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.88万元，占0.01%；公共安全（类）支出9618.54万元，占82.11%；社会保障和就业（类）支出1094.65万元，占9.34%；卫生健康（类）支出547万元，占4.67%；住房保障（类）支出453.51万元，占3.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2025年度财政拨款支出年初预算为7824.66万元，支出决算为11714.57万元，完成年初预算的149.71%。其中：
1、一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是发放二层事业单位年初预算未做的21年部分绩效工资。
2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4416.84万元，支出决算为6310.75万元，完成年初预算的142.88%。决算数大于预算数的主要原因是部分指标年初仅下达半年或一季度，后续追加。
3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为682.17万元，支出决算为934.26万元，完成年初预算的136.95%。决算数大于预算数的主要原因是支付年中追加项目。
4、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是支付年初未做预算项目的630化债项目支出。
5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为618.85万元，支出决算为1559.20万元，完成年初预算的251.95%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含中央转移支付。
6、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为180.12万元，支出决算为584.88万元，完成年初预算的324.72%。决算数大于预算数的主要原因是追加2025年2-4季度禁毒事务中心人员及聘用人员工资。
7、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.45万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是专款支付专项费用。
8、公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是该笔为中央转移支付资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.64万元，支出决算为149.87万元，完成年初预算的195.55%。决算数大于预算数的主要原因是主要是追加下半年退休生活补助。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为570.25万元，支出决算为568.33万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员增减变动。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为285.12万元，支出决算为376.46万元，完成年初预算的132.04%。决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员职业年金记实。
12、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数大于预算数的主要原因是为年中追加重大公共卫生服务补助资金项目款。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为275.37万元，支出决算为276.39万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。
14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的77.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为259.97万元，支出决算为265.75万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。
16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为456.68万元，支出决算为453.51万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出8965.16万元，其中：
人员经费8356.58万元，主要包括：基本工资1681.02万元、津贴补贴1323.87万元、奖金1312.67万元、绩效工资15.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费570.52万元、职业年金缴费376.46万元、职工基本医疗保险缴费279.55万元、公务员医疗补助缴费201.20万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金454.89万元、其他工资福利支出1864.08万元、退休费128.81万元、抚恤金77.47万元、生活补助2.22万元、医疗费补助64.55万元。
公用经费608.58万元，主要包括：办公费44.42万元、印刷费3.33万元、水费13.16万元、电费10.26万元、邮电费1.26万元、差旅费78.14万元、维修（护）费5.09万元、培训费2.99万元、公务接待费3.28万元、专用材料费1.32万元、委托业务费7.16万元、福利费22.17万元、公务用车运行维护费140.00万元、其他交通费用259.24万元、其他商品和服务支出14.95万元、办公设备购置1.81万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入936.28万元，本年支出936.28万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
政府性基金预算财政拨款支出936.28万元，较2024年度决算数增加765.69万元，增长448.85%。其中：基本支出0万元，项目支出936.28万元。
2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为936.28万元。其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为936.28万元。决算数大于预算数的主要原因是预算未安排该项目，后根据实际情况安排支出630化债项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.38万元，支出决算为143.27万元，完成预算的99.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为140万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的97.04%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少8万元，下降5.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，上升0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，上升0.01%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降18.41%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是按实际情况支出公务用车运行费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算140万元，占97.72%；公务接待费支出决算3.28万元，占2.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出140万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出140万元。主要用于公务用车运行维护。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。
3.公务接待费支出3.28万元。其中：
外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出3.28万元。主要用于其他单位公务人员到本单位开展会议、专题调研、专项活动等支付的接待费。2025年共接待国内来访团组41个、来宾357人次。
十、机关运行经费支出说明
2025年本部门机关运行经费支出606.04万元，比2024年减少27.99万元，降低4.41%。主要原因是：财政资金紧张，部分资金未在当年度形成支出。
十一、政府采购支出说明
2025年本部门政府采购支出总额456.50万元，其中：政府采购货物支出104.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出351.66万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中：执法执勤用车67辆、特种专业技术用车3辆；单价100万元（含）以上设备4台（套）。
十三、关于2025年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2749.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金936.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达成。。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达成，因面临财政资金的阶段性紧张，致使部分预算未能充分执行。
共组织对“办案（业务）保障经”等20个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出22749.4元，政府性基金预算支出17936.2。无委托“三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
车管所业务经费项目自评综述：全年预算数50.64万元，执行数50.64万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：积极与财政协调，争取支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
