柳城县融媒体中心2025年度部门决算公开
柳城县融媒体中心
2025年部门决算
2026年 9 月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县融媒体中心概况
一、主要职能
1.贯彻执行党的新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定、实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。
2.负责报纸、电视、网络、“两微一端”（微信、微博、APP客户端）等传播媒介的运营管理工作。抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，加强电视节目的优质安全传输、播出，设备设施安全防范等工作。
3.开展多种形式的对外宣传。对接上级媒体、文化、传媒公司等单位，进行全方位的外宣工作。协助做好全县新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位的采访活动，维护县内舆论安全等。
二、部门决算单位构成
本单位共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。事业单位是柳城县融媒体中心。
第二部分：2025年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详情见附件：柳城县融媒体中心2025年度部门决算公开报表。
第三部分： 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为400.39万元。与2024年度相比，收入总计增加50.56万元，增长14.45%，主要是人员增加2个；支出总计增加50.56万元，增长14.45%，主要是人员增加了2个。
二、收入决算情况说明
本年收入合计400.39万元，其中：财政拨款收入400.39万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计400.39万元，其中：基本支出397.05万元，占99.16%；项目支出3.34万元，占0.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为400.39万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加50.56万元，增长14.45%，主要是人员增加了2个。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2025年度财政拨款支出400.39万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出增加50.56万元，增长14.45%，主要是人员增加了2个。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2025年度财政拨款支出400.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.43万元，占75.03%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.73万元，占14.67%；卫生健康支出支出16.18万元，占4.04%；住房保障（类）支出25.05万元，占6.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2025年度财政拨款支出年初预算为303.64万元，支出决算为400.39万元，完成年初预算的131.86%。其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为211.92万元，支出决算为300.43万元，完成年初预算的141.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.90万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的209.23%。决算数大于预算数的主要原因是2025年发放了2024年部分的退休生活补助和补发退休人员2024年3-7月5%独生子女补助。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.80万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.01万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出397.05万元，其中：
人员经费378.34万元，主要包括：基本工资138.17万元、津贴补贴13.62万元、绩效工资94.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.72万元、职业年金缴费16.86万元、职工基本医疗保险缴费16.18万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出32.19万元、退休费6.82万元、住房公积金25.05万元。
公用经费18.71万元，主要包括：办公费1.28万元、水费0.09万元、电费2.89万元、邮电费0.94万元、差旅费10.24万元、维修（护）费0.41万元、培训费0.27万元、福利费0.81万元、其他商品和服务支出1.79万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数均为0，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年均为0万元，持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无；公务接待费支出减少的主要原因是：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：无。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于0开展工作发生的外宾接待支出。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0万元。主要用于：无。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
十、机关运行经费支出说明
2025年本部门机关运行经费支出0万元，比2024年持平，增长0%。主要原因是：无。
十一、政府采购支出说明
2025年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、关于2025年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“清欠拖欠企业账款”、“补发退休人员物业补贴补发”2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.34万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格对照年度预算目标及专项资金管理相关规定，扎实推进“清欠拖欠企业账款”与“退休人员物业补贴”两项专项工作，有序开展项目实施、资金拨付、过程监管及成效核验等各项工作，现已全面完成年度既定工作任务，并完成项目整体绩效自评工作。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，“清欠拖欠企业账款”、“补发退休人员物业补贴”2个项目完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位严格遵照年度预算管理、财政资金使用及专项资金管理相关规章制度，规范开展部门各项收支管理工作。“清欠拖欠企业账款”、“退休人员物业补贴”两个专项项目，严格执行资金审批、拨付、监管全流程，资金使用合规、预算执行到位，无违规使用资金情况。整体来看，我单位部门整体支出管控规范、资金使用高效合规。
共组织对“清欠拖欠企业账款”、“退休人员物业补贴”2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对项目实施全过程严格遵守预算管理及财政资金使用相关规定，资金审批、拨付、监管流程规范，支出真实合规、预算执行到位，无挤占、挪用、浪费等问题。经评价，两个项目均按期完成年度工作任务，全面实现既定绩效目标，有效保障了单位宣传工作有序开展，切实落实退休人员民生福利待遇，社会效益良好，整体财政资金使用效益得到有效发挥。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
“清欠拖欠企业账款”项目自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是无。
“退休人员物业补贴”项目自评综述：全年预算数1..34万元，执行数1.34万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。
自评表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
