中国共产党柳城县委员会社会工作部

2025年部门决算

2026年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2025年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：中国共产党柳城县委员会社会工作部

单位概况

一、主要职能

（一）统筹指导人民信访工作：对人民信访进行统一的管理和协调，建立健全信访工作机制，确保群众的信访诉求能够得到及时、准确的处理和回应，维护社会稳定。

（二）指导人民建议征集工作：积极收集人民群众的意见和建议，为县委、县政府的决策提供参考依据，使决策更加符合人民群众的利益和需求。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设：以党建为引领，推动基层治理体系和治理能力现代化，加强基层政权建设，提高基层组织的凝聚力和战斗力，保障基层社会的稳定和发展。具体包括协调推进城乡社区治理体系和能力建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施。

（四）统一领导全县行业协会商会、“两新”组织党建工作：加强对全县行业协会商会以及新经济组织、新社会组织的党建工作的领导，推动这些组织的健康发展，促进其在经济社会发展中发挥积极作用。

（五）指导社会工作人才队伍建设：综合协调社会工作者职业水平评价工作，对社会工作人才队伍进行日常管理和指导，提高社会工作人才的专业素质和服务水平。

（六）负责志愿服务工作：对全县的志愿服务进行管理和指导，推动志愿服务活动的广泛开展，弘扬志愿服务精神，营造良好的社会氛围。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共柳城县委社会工作部为机关行政单位，下设事业单位1个，为柳城县社会工作管理中心。

第二部分：2025年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详情见附件：中国共产党柳城县委员会社会工作部2025年度部门决算公开报表

第三部分： 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为652.64万元。与2024年度相比，收入总计增加569.47万元，增长684.71%，主要是2024年6月机构改革新成立单位，有人员调入。2025年执行全年预算，有项目支出且2025年11月、12月追加在职村（社区）干部补贴，导致经费增加；支出总计增加569.47万元，增长684.71%，主要是2024年6月机构改革新成立单位，有人员调入。2025年执行全年预算，有项目支出且2025年11月、12月追加在职村（社区）干部补贴，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计652.64万元，其中：财政拨款收入652.64万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计652.64万元，其中：基本支出591.24万元，占90.59%；项目支出61.40万元，占9.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为652.64万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加569.47万元，增长684.71%，主要是2024年6月机构改革新成立单位，有人员调入。2025年执行全年预算，有项目支出且2025年11月、12月追加在职村（社区）干部补贴，导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出652.64万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出增加569.47万元，增长684.71%，主要是2024年6月机构改革新成立单位，有人员调入。2025年执行全年预算，有项目支出且2025年11月、12月追加在职村（社区）干部补贴，导致经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出652.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.12万元，占92.41%；社会保障和就业（类）支出24.52万元，占3.76%；卫生健康（类）支出12.07万元，占1.85%；住房保障（类）支出12.92万元，占1.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为174.51万元，支出决算为652.64万元，完成年初预算的373.98%。其中：

1、一般公共服务支出(类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.67万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是调标，人员工资正常晋级晋档导致经费增加。

2、一般公共服务支出(类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.57万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的488.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，两新组织员工资按相关要求调标。

3、一般公共服务支出(类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为418.34万元。决算数大于预算数的主要原因是2025年11月、12月追加在职村（社区）干部补贴，导致经费增加。

4、一般公共服务支出(类）社会工作事务（款）事业运行（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新成立单位，下设1个事业单位，为柳城县社会工作管理中心，当年人员工资调标，晋级晋档，相关经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴费基数变小，经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴费基数变小，经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴费基数变小，经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动，经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴费基数变小，经费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位缴费基数变小，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出591.23万元，其中：

人员经费578.81万元，主要包括：基本工资55.17万元、津贴补贴17.64万元、奖金22.52万元、绩效工资15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元、职业年金缴费8.17万元、职工基本医疗保险缴费8.04万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.26万元、生活补助418.34万元、住房公积金12.92万元。

公用经费12.42万元，主要包括：办公费1.92万元、邮电费0.96万元、差旅费1.66万元、公务接待费0.14万元、福利费0.36万元、其他交通费用5.98万元、维修（护）费0.06万元、其他商品和服务支出1.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年增加0.14万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算上升0.14万元。

公务接待费支出增加的主要原因是本单位为2024年6月机构改革新成立单位，当年未产生相关费用，2025年执行全年预算，在控制三公两费支出的同时例行勤俭节约，在保障机关正常运行同时存在部分公务接待费支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要用于接待市级部门到我县开展相关工作的公务接待。2025年共接待国内来访团组3次24人。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出10.81万元，比2024年增加10.07万元。主要原因是本单位为2024年6月机构改革新成立单位，2025年度执行全年预算，经费增长。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金334.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看,整体项目自评分数达到预期效果，自评结果均为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

主要项目城市社区两新组织员项目自评综述：全年预算数45.10万元，执行数45.10万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

上述预算项目支出绩效自评表如下：

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。