柳城县投资促进中心

2025年部门决算

2026年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2025年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县投资促进中心概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

二是承办柳城县招商引资过程中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。根据柳城县经济发展规划，建立和管理全县招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

三是发布招商引资信息，负责全县招商引资有关数据统计；研究区内外投资政策及投资方向，综合分析区内外招商引资动态，向县领导和有关部门提供招商引资信息及提出工作建议；负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导乡（镇）开展招商引资工作。

四是承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

 本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县投资促进中心, 事业单位是柳城县投资服务中心。

第二部分：2025年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详情见附件：柳城县投资促进中心2025年度部门决算公开报表。

第三部分： 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为227.25万元。与2024年度相比，收入总计减少68.4万元，下降23.14%，主要是政府性基金预算财政拨款收支减少、人员减少等；支出总计减少68.4万元，下降23.14%，主要是政府性基金预算财政拨款收支减少、人员减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.25万元，其中：财政拨款收入227.25万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计227.25万元，其中：基本支出209.34万元，占92.12%；项目支出17.91万元，占7.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为227.25万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少68.4万元，下降23.14%，主要是政府性基金预算财政拨款收支减少、人员减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出227.25万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出减少68.4万元，下降23.14%，主要是政府性基金预算财政拨款收支减少、人员减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出227.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.70万元，占75.56%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.89万元，占11.83%；卫生健康（类）支出14.31万元，占6.30%；住房保障（类）支出14.34万元，占6.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为175.47万元，支出决算为227.25万元，完成年初预算的129.51%。其中：

1、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.24万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的126.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

2、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.91万元。决算数大于预算数的主要原因是开展全县招商引资活动等。

3、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.90万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的132.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

4、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

5、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

6、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

7、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

8、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

9、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）住房公积金（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出209.34万元，其中：

人员经费193.19万元，主要包括：基本工资59.79万元、津贴补贴26.81万元、奖金43.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元、职业年金缴费8.96万元、其他社会保障缴费0.67万元、职工基本医疗费8.8万元、公务员医疗补助缴费5.51万元、住房公积金14.34万元。

公用经费16.15万元，主要包括：办公费1.56万元、邮电费2.20万元、差旅费1.79万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费0.15万元、福利费0.08万元、其他交通费用9.52万元、其他商品和服务支出0.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数减少51.78万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.22万元，支出决算为1.15万元，完成预算的94.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的94.26%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.67万元，下降139.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.67万元，下降139.50%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无安排收支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无安排收支；公务接待费支出增加的主要原因是招商引资客商来访接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无开展工作发生的外宾接待支出。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.15万元。主要用于招商引资客商来访接待工作。2025年共接待国内来访团组13个、来宾91人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出16.11万元，比2024年减少2.41万元，降低13.0%。主要原因是：2025年部分公用经费未得支付。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年新签招商引资项目投资额累计110亿元以上，新签亿元工业项目投资额累计75亿以上，招商引资项目投资完成额累计25亿元以上，完成全年目标任务。

共组织对“柳城县招商引资专项活动经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出17.91万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对柳城县招商引资专项活动经费1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳城县招商引资专项活动经费项目自评综述：全年预算数20万元，执行数17.91万元，执行率为89.55%，自评得分为98.6分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无，根据县委、县政府工作部署做好各项工作。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。