柳城县统计局

2025年部门决算

2026年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2025年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县统计局单位概况

一、主要职能

（一）柳城县统计局职能是：依照国家统计法律、法规，贯彻执行国家统计制度和统计标准，组织指导和综合协调全县统计工作。组织农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计资料，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计资料。指导全县统计信息化系统建设，建立并管理全县统计信息化系统和统计资料库系统。负责组织实施人口普查、农业普查和经济普查等重大国情国力普查工作。承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）柳城县普查中心职能是：承担国家三大周期性国情、国力调查（即人口普查、经济普查、农业普查）和各种临时性专项调查；负责“统计四大工程”单位名录的维护及调查数据的整理、分析、应用和管理。

（三）柳城县社会经济调查队职能是：1.坚持为县党领导机关服务的宗旨,运用各种调查统计方法,根据社会经济发展需要,对农业产量特别是粮食产量抽祥调查、农村住户抽祥调查以及农村社会经济基本情况调查和各项专门调查;准确、及时地收集、整理农村的生产、分配、交换、消费、积累资料和社会发展有关情况,为县党委和县人民政府了解情况、编制计划、制定政策、指导工作提供可靠的依据。

2.同时具有城镇住户调查职能、各项调查和普查的职能。

二、部门决算单位构成

（一）柳城县统计局

（二）柳城县普查中心

（三）柳城县社会经济调查队

第二部分：2025年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详情见附件：柳城县统计局2025年度部门决算公开报表。

第三部分： 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为500.59万元。与2024年度相比，收入总计减少60.88万元，下降10.84%，主要是：一是2024年为第五次全国经济普查收尾阶段，经费较多，2025年没有相关经费。二是统计调查队2024年8月有一名退休人员，因此2025年经费收入比2024年少；支出总计减少60.88万元，下降10.84%，主要是：一是2024年为第五次全国经济普查收尾阶段，经费较多，2025年没有相关经费。二是统计调查队2024年8月有一名退休人员，因此2025年经费支出比2024年少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计500.59万元，其中：财政拨款收入500.59万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计500.59万元，其中：基本支出392.75万元，占78.46%；项目支出107.84元，占21.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为500.59万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少60.88万元，下降10.84%，主要是：一是2024年为第五次全国经济普查收尾阶段，经费较多，2025年没有相关经费。二是统计调查队2024年8月有一名退休人员，因此2025年经费收入、支出比2024年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出500.59万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出减少60.88万元，下降10.84%，主要是：一是2024年为第五次全国经济普查收尾阶段，经费较多，2025年没有相关经费。二是统计调查队2024年8月有一名退休人员，因此2025年经费支出比2024年少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出500.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出391.78万元，占78.26%；社会保障和就业（类）支出61.81元，占12.35%；卫生健康（类）支出27.73万元，占5.54%；住房保障（类）支出19.27万元，占3.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为318.84万元，支出决算为500.59万元，完成年初预算的157.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。支出决算为254.63万元，年初预算为167.18万元，完成年初预算的152.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2025年年初预算只批复6个月的交通补贴、通讯补贴以及3个月的聘用人员工资，全年相关人员经费实际支出大于年初预算。二是追加了2023年、2024年公务员年度考核奖、2025年调资部分，所以决算数比预算数大

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为63.06万元，年初预算为29.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年年初预算只批复3个月的网格员、普查工作聘用人员经费，全年相关人员经费实际支出大于年初预算，所以决算数比预算数大。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。支出决算为39.79万元，年初预算为0.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：统计协管员劳动报酬经费为自治区拨付经费，年初没有预算，所以决算数大于预算数。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。支出决算为1.98万元，年初预算为0.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：全国人口抽样调查“两员”经费为市级拨付经费，年初无预算，所以决算数大于预算数。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。支出决算为32.31万元，年初预算为26.09万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年追加了绩效工资总量、2025年增资部分、2023年物业补、2024年绩效工资增量，所以决算数大于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出决算为18.60万元，年初预算为9.62万元，完成年初预算的193.35%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算只批复3个月的退休人员补贴，全年相关人员经费实际支出大于年初预算。二是追加了2023年退休人员物业补贴，所以决算数大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为25.47万元，年初预算为25.49万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：5月调入1名事业编人员，8月辞职1名事业编人员，9月辞职一名事业编人员，所以决算数小于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为17.74万元，年初预算为12.74万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员韦林生职业年金记实经费，所以决算数大于预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为10.53万元，年初预算为10.49万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2025年9月-12月医疗保险提标0.1%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为1.96万元，年初预算为1.96万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为15.24万元，年初预算为15.74万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年1月，减少一名退休人员，所以决算数小于预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为19.27万元，年初预算为20.36万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2025年5月一名新调入事业编人员公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出392.75万元，其中：

人员经费367.86万元，主要包括：基本工资87.89万元、津贴补贴37.64万元、奖金58.76万元、绩效工资11.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.47万元、职业年金缴费17.74万元、职工基本医疗保险缴费12.50万元、公务员医疗补助缴费7.69万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金19.27万元、其他工资福利支出65.26万元、退休费15.59万元、医疗费补助7.54万元。

公用经费24.89万元，主要包括：办公费1.79万元、邮电费2.22万元、差旅费6.79万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.06万元、公务接待费0.59万元、福利费0.51万元、其他交通费用12.16万元、其他商品和服务支出0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2024年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的100%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.05万元，下降7.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降7.81%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.59万元。主要用于上级检查、调研、交流接待。2025年共接待国内来访团组9个、来宾50人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出22.45万元，比2024年增加1.39万元，增长6.60%。主要原因是：补发2024年9-12月交补话补。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金107.71万元，占一般公共预算项目支出总额的99.88%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年度柳城县统计局预算整体支出实施成效较好。年初编制的部门整体绩效目标科学合理，立足客观工作实际，严格遵循国家法律法规，紧扣国民经济和社会发展总体规划，充分体现部门法定履职要求，与当年部门预算资金安排相互匹配。

共组织对“统计协管员劳动报酬经费”等6个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出107.71万元。从评价情况来看，2025年度柳城县统计局预算整体支出实施成效较好。年初编制的部门整体绩效目标科学合理，贴合统计工作实际，符合国家法律法规，紧扣国民经济和社会发展总体规划，充分落实部门法定履职要求，与当年部门预算资金安排相匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

统计协管员劳动报酬经费项目自评综述：全年预算数39.81万元，执行数39.66万元，执行率为99.63%，自评得分为98.85分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是统计协管员在岗稳定率不高，人员流动性大，主要是因为统计协管员考编人数较多；二是统计协管员的工资福利待遇未能按时支付。下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据。优化经费拨付流程，做好人员变动的提前对接；完善岗位激励举措，尽量降低人员流动，提升协管员在岗稳定率。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。