柳城县科学技术协会

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县科学技术协会单位概况

一、主要职能

柳城县科学技术协会主要职责是：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导；开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训；表彰优秀科技工作者，发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用，全心全意为科技工作者服务；负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。

二、部门决算单位构成

柳城县科学技术协会

柳城县科技馆

第二部分：2024年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                     单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳城县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳城县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为117.87万元。与2023年度相比，收入总计减少42.99万元，降低26.73%，一是有人员退休，对应的经费减少；二是本年度受经济下行影响，项目类的经费收入减少。支出总计减少42.99万元，降低26.73%，一是有人员退休，对应的经费减少；二是本年度受经济下行影响，项目类的经费收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计116.61万元，其中：财政拨款收入116.61万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计117.46万元，其中：基本支出114.52万元，占97.50%；项目支出2.94万元，占2.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为116.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少37.73万元，降低24.45%，一是有人员退休，对应的经费减少；二是本年度受经济下行影响，项目类的经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出116.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少37.73万元，降低24.45%，主要是一是有人员退休，对应的经费减少；二是本年度受经济下行影响，项目类的经费收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出116.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出70.94万元，占60.83%；社会保障和就业（类）支出23.88万元，占20.49%；卫生健康支出（类）支出13.04万元，占11.18%；住房保障（类）支出8.75万元，占7.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为131.18万元，支出决算为116.61万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少；二是本年度受经济下行影响，项目类的经费收入减少。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行支出（项）年初预算为52.67万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为2.28万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于预算数的原因是本年度受经济下行影响，项目类的经费收入减少。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科技馆站支出（项）年初预算为19.85万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为9.18万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)年初预算为14.45万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的69.91%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）年初预算为7.22万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的75.31%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为5.79万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的72.49%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为7.64万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为10.83万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于预算数的原因是有人员退休，对应的经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出114.53万元，其中：

人员经费106.88万元，主要包括：基本工资26.52万元、津贴补贴9.38万元、奖金15.16万元、绩效工资6.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.10万元、职业年金缴费5.44万元、职工基本医疗保险缴费5.45万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金8.75万元、其他工资福利支出3.37万元、退休费8.33万元、医疗费补助3.21万元。

公用经费7.65万元，主要包括：办公费1.89万元、电费0.59万元、邮电费1.78万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.14万元、福利费0.35万元、其他交通费用1.88万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

2024年政府性基金预算财政拨政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.32万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。无放该项目开支。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出6.58万元，比2023年减少1.68万元，降低20.34%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目能够按计划完成既定的目标。项目资金分配总体合理，所有项目的成本控制在预算范围内，不存在超支现象。在项目流程管理过程中，特别是流程、临时事项的项目经费调剂流程等方面，充分体现了部门内部流程的标准化。各项目的平稳运行推动了审批事业的健康发展。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，同时我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算安排资金相匹配。经对照实际，部门整体支出绩效各项指标均已顺利完成。

共组织对“老科协岗位津贴”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1.65万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对一个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

老科协岗位津贴项目自评综述：全年预算数6.08万元，执行数1.62万元，执行率为26.64%，自评得分为2.66分。项目绩效目标总体完成情况较差，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：主要原因是由于老科协的正副会长及负责财务的秘书长均因病逝世，造成该项目无法按时完成。下一步改进措施：一是及时把情况上报上级主管部门；二是由上级主管部门及时组织老科协新领导班子的选举工作，以便更好地完成该项目。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。