柳城县行政审批局

2024年部门决算

2025年9月

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：柳城县行政审批局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳城县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项制度和管理办法，并组织实施。

(二)负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(三)负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的办理，并承担相应的法律责任。负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

(四)建立和完善全县政务服务体系。

负责全县政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中(区、市)直驻柳城部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对县政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

(五)贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。

(六)统筹协调管理全县公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。

(七)负责对进入县政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八)承担县政务服务、政务公开和政府信息公开工作领导小组的日常工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县行政审批局单位性质为行政单位。下设柳城县行政审批服务中心，单位性质为事业单位。

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

公开02表

部门：                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县行政审批局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县行政审批局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为839.6万元。与2023年度相比，收入总计增加58.23万元，增长7.45%，主要是新增人员2人；支出总计增加8.23万元，增长7.45%，主要是新增人员2人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计839.6万元，其中：财政拨款收入839.6万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计839.6万元，其中：基本支出728.06万元，占86.72%；项目支出111.55万元，占13.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为839.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加58.23万元，增长7.45%，主要是新增人员2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出839.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出增加58.23万元，增长7.45%，主要是新增人员2人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出839.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.71万元，占75.72%；社会保障和就业（类）支出103.9万元，占12.37%；卫生健康支出（类）支出49.22万元，占5.86%；住房保障（类）支出50.77万元，占6.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为714.74万元，支出决算为839.6万元，完成年初预算的117.%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为330.16万元，支出决算为330.16万元，完成年初预算的148.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加公务员基础绩效奖、食堂运转经费、21-22年公务移动通信补贴。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为109.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加审批工作经费、评审查验劳务费、纸质证照专项资金、新办企业刻章专项经费等项目资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为192.19万元，支出决算为196.34万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加食堂运转经费、2023年绩效工资总量等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.89万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位退休人员补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57.99万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.99万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的147.11%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.49万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.92万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的133.98%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.32万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出728.06万元，其中：

人员经费677.03万元，主要包括：基本工资174.02万元、

津贴补贴54.21万元、奖金76.32万元、绩效工资78.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.97万元、职业年金缴费33.99万元、职工基本医疗保险缴费33.05万元、公务员医疗补助缴费15.16万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金50.77万元、其他工资福利支出88.54万元、退休费1.94万元、医疗费补助0.81万元。

公用经费51.03万元，主要包括：办公费5.10万元、邮电费7.60万元、差旅费14.81万元、维修（护）费0.19万元、公务接待费0.74万元、福利费2.23万元、其他交通费用11.77万元、其他商品和服务支出8.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.54万元，支出决算为0.74万元，完成预算的48.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的48.05%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.74万元。主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组5个、来宾62人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出32.22万元，比2023年减少2.15万元，减少6.26%。主要原因是：财政资金紧张，部分账款无法按时支付。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金111.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大部分项目能够按计划完成既定的目标。项目资金分配总体合理，所有项目的成本控制在预算范围内，不存在超支现象。在项目流程管理过程中，特别是政府采购流程、临时事项的项目经费调剂流程等方面，充分体现了部门内部流程的标准化。各项目的平稳运行推动了审批事业的健康发展。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，同时我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算安排资金相匹配。经对照实际，部门整体支出绩效各项指标均已顺利完成。

共组织对“新办企业刻章专项经费”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出111.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“证照免费邮寄专项经费”“新办企业刻章专项经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，项目总体运行良好，绩效目标基本达成，财政资金使用效率得到提高，财政支出风险得到有效控制财政资金得到安全、高效运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

新办企业刻章专项经费项目自评综述：全年预算数13.42万元，执行数13.42万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是项目绩效目标衡量指标设定准确性有待加强。下一步改进措施：一是加强资金管理，提高支付效率，定期审查预算执行情况，及时调整预算确保项目资金得到合理使用；二是优化项目绩效目标衡量指标明确项目的具体目标，确保绩效指标能够反映出项目的实际效果。定期对项目的进展进行评估，以便及时发现问题并采取措施进行改进。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。