柳城县市场监督管理局

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。起草县市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，负责个体工商户登记注册。

（三）负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作，指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管，组织查处重大违法案件，规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。负责或指导有关行政复议、行政应诉、行政处罚听证和行政赔偿工作。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作，依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳城消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区、柳州市质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。协助上级部门对特种设备事故应急处置和调查工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织和指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全县认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全县个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全县知识产权工作，拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全县药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十九）负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

（二十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                              公开02表

部门：柳城县市场监督管理局                                                单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：柳城县市场监督管理局                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县市场监督管理局                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县市场监督管理局                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县市场监督管理局                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：柳城县市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：柳城县市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县市场监督管理局                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2572万元。与2023年度相比，收入总计减少509.39万元，下降16.53%，主要是项目新建减少，项目收入预算减少；支出总计减少509.39万元，下降16.53%，主要是项目新建减少，项目支出预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2572万元，其中：财政拨款收入2572万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2572万元，其中：基本支出2471.86万元，占96.11%；项目支出100.14万元，占3.89%，主要是项目新建减少，项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2572万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少509.39万元，下降16.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出2572万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少509.39万元，下降16.53%，主要是项目支出减少，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出2572万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1676.42万元，占65.18%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出462.24万元，占17.97%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出193.2万元，占7.51%，卫生健康支出240.14万元，占9.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为2682.36万元，支出决算为2572万元，完成年初预算的95.89%。其中：

1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机关事务局年中划拨了一辆公务用车的预算经费给我局，行政运行支出决算数增加。

2、一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1529.7万元，支出决算为1461.75万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政及参公人员有调出及退休，在职人员类支出决算数减少。

3、一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13.56万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的213.35%。决算数大于预算数的主要原因是在年中追加了制服服装经费、乡镇政务外网项目经费，一般行政管理事务决算数增加。

4、一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在年中追加了营业执照内芯经费，市场主体管理决算数增加。

5、一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为26.64万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在年中追加了上级食品专项资金，食品安全监管决算数增加。

6、一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为137.34万元，支出决算为123.56万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员有调出及退休，在职人员类支出决算数减少。

7、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为85.95万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员有死亡，退休补贴发放数减少，人员类支出决算数减少。

8、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员有死亡，退休补贴发放数减少，人员类支出决算数减少。

9、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为274.97万元，支出决算为258.13万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出、退休，养老保险缴费支出决算数减少。

10、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为137.48万元，支出决算为131.22万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出、退休，职业年金缴费支出决算数减少。

11、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为125.78万元，支出决算为118.04万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出、退休，行政单位医疗支出决算数减少。

12、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.38万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出，事业单位医疗支出决算数减少。

13、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为130.32万元，支出决算为113.74万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因本年有人员调出、退休，公务员医疗补助支出决算数减少。

14、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为206.24万元，支出决算为193.2万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出、退休，公积金支出决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2471.86万元，其中：

人员经费2252.54万元，主要包括：基本工资537.95万元、津贴补贴288.28万元、奖金464.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.13万元、职业年金缴费131.22万元、其他社会保障缴费126.29万元、公务员医疗补助缴费83.58万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金193.2万元、退休费72.89万元、生活补助13.88万元、医疗费补助30.16万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费219.32万元，主要包括：办公费17.29万元、印刷费1.24万元、水费0.63万元、电费9.51万元、邮电费29.72万元、差旅费54.37万元、维修（护）费2.25万元、培训费0.13万元、公务接待费1.43万元、福利费6.65万元、公务用车运行维护费17.69万元、其他交通费用66.74万元、其他商品和服务支出11.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.9万元，支出决算为19.12万元，完成预算的43.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.69万元，完成预算的45.36%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的29.18%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少14.79万元，下降77.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.8万元，下降43.82%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降40.91%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执法车辆维修次数减少，本年度未购置新车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.69万元，占92.52%；公务接待费支出决算1.43万元，占7.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出17.69万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.69万元。主要用于执法车辆保险购买、执法车辆维修及保养。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

外宾接待支出0万元。

2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.43万元。主要用于接待上级来访进行业务检查。2024年共接待国内来访团组19个、来宾159人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出209.43万元，比2023年减少54.21万元，降低20.56%。主要原因是：本年有调出人员、新增退休人员。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额50.96万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是食品快速检验用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金95.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2023年度我局纳入部门预算绩效自评的项目共10个，全年预算安排总额168.78万元，全年执行数总额95.56万元，全年平均执行率56.62%，平均得分95.326分。项目支出10个、自评10个、自评覆盖面达全覆盖；项目自评工作由财务股负责牵头，按项目所属股室进行分解自评，参与项目支出自评的业务股室为5个，涉及食品抽检、在职人员薪酬及食品安全监管等职能业务方面自评。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评得分99.14分，自评等级为一等。

共组织对“乡镇市场监管所政务外网经费”等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出95.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，自评工作达到财政要求。自评结果拟应用情况。将向单位领导反馈此次自评结果并通过自评发现的问题对应实际工作进行更正。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

乡镇市场监管所政务外网经费项目自评综述：全年预算数7.7532万元，执行数7.7532万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：通过开展自评工作，对部门及单位全年预算及执行情况有了进一步认识，发现的问题：因财政库存紧张，部分项目无法正常兑现资金支付，部分项目预算执行情况未达到预期效果。下一步改进措施：加强与相关部门协调沟通，多渠道获取经费来源及保障。自评表如下：

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。