中共柳城县委员会政法委员会

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分中共柳城县委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，按照党中央、自治区党委、柳州市委和县委的决策部署，统一全县政法各部门的思想和行动，全面加强政法机关的政治建设，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、柳州市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进全县平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策和重大措施，及时向县委、柳州市委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）统筹协调全县政法各部门开展涉外法治斗争工作，应对安全和法律风险

（十）指导协调全县政法各部门协同办案智能化建设，推进全县政法系统网络设施共建和信息资源共享。

（十一）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。指导全县政法各部门的工作。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由中国共产党柳城县委员会政法委员会、柳城县社会治安综合治理中心构成。

第二部分：2024年部门决算报表

 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（详见附件：中国共产党柳城县委员会政法委员会2024年度部门决算报表）

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为513.72万元。与2023年度相比，收入总计减少19.93万元，下降3.73%，主要是2024年度有人员调出，有2名干部职工退休；支出总计减少19.93万元，下降3.73%，主要2024年度有人员调出，有2名干部职工退休；

二、收入决算情况说明

本年收入合计513.72万元，其中：财政拨款收入513.72万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计513.72万元，其中：基本支出446.80万元，占86.97%；项目支出86.97万元，占13.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为513.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19.93万元，下降3.73%，主要是2024年度有人员调出，有2名干部职工退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出513.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，财政拨款支出减少19.93万元，下降3.73%，主要是2024年度有人员调出，有2名干部职工退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出513.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.28万元，占77.14%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出61.69万元，占12.01%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出30.97万元，占6.03%住房保障（类）支出24.78万元，占4.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为420.55万元，支出决算为513.72万元，完成年初预算的122.15%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为259.67万元，支出决算为304.64万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于预算数的主要原因一是补发公务员2021年7月至12月、2022年7月至12月通信补贴，二是发放公务员年度考核奖，三是年初下达的聘用人员经费（基本支出）为1-6月经费，年中追加7-12月聘用聘用人员经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工作项目经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为32.76万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.07万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的62.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休补贴未全额发放到位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.63万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.81万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的121.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有职业年金记实支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.93万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是休人员增加，单位医疗保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.93万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.25万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是休人员增加，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出446.80万元，其中：

人员经费422.88万元，主要包括：基本工资68.48万元、津贴补贴44.31万元、奖金48.25万元、绩效工资12.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.25万元、职业年金缴费18.57万元、其他社会保障缴费0.36万元、其他工资福利支出136.24万元、退休费5.65万元、职工基本医疗保险缴费16.50万元、公务员医疗补助缴费12.11万元、住房公积金24.78万元、医疗费补助2.36万元。

公用经费23.92万元，主要包括：办公费1.45万元、邮电费4.87万元、差旅费7.92万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.51万元、福利费0.09万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出1.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.51万元，完成预算的91.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的91.07%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.55万元，下降51.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下0%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降51.89%。

公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费年初预算数减少，可支配的经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.51万元。主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组6个、来宾55人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出23.92万元，比2023年减少2.29万元，降低8.74%。主要原因是：在编人数比2023年度在编人数少，公用经费指标减少。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金67.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分99.1分，自评等级为一等等级。

共组织对“综治平安建设工作项目经费”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出67.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综治平安建设工作项目经费全年预算数40万元，执行39.69万元，执行率为99.24%，自评得分为99.92分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。