柳城华侨管理区单位

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城华侨管理区单位概况

一、主要职能

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话为指导，抓好经济管理区党的建设、抓好辖区内的经济、教育、文体、卫生、财政、民政、侨务、计划生育、社会综合治理等各项工作

机构设置：柳城华侨管理区位于柳城县东泉镇华侨农场场部办公楼，编制现状及构成:在编在职人员38人，离休1人，退休8人，遗属补助2人，社区干部7人

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                     单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城华侨管理区单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城华侨管理区单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳城华侨管理区单位没有财政拨款“三公经费”收入，也没有财政拨款“三公经费”安排的支出，故本表无数据

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1001.56万元。与2023年度相比，收入总计增加88.79万元，增长88.65%，主要是柳城华侨农场柑橘产业配套设施项目；支出总计增加88.79万元，增长88.65%，主要是柳城华侨农场柑橘产业配套设施项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1001.56万元，其中：财政拨款收入1001.56万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1001.56万元，其中：基本支出517.54万元，占51.67%；项目支出484.02万元，占48.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1001.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加88.79万元，增长88.65%，主要是柳城华侨农场柑橘产业配套设施项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出1001.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出增加88.79万元，增长88.65%，主要是柳城华侨农场柑橘产业配套设施项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1001.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.59万元，占36.8%；社会保障和就业支出（类）支出97.84万元，占9.76%；卫生健康（类）支出22.24万元，占2.22%；节能环保（类）支出0.18万元，占0.01%；城乡社区（类）支出16.68万元，占1.66%；农林水（类）支出456.56万元，占45.58%；住房保障（类）支出36.48万元，占3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为567.93万元，支出决算为1001.56万元，完成年初预算的176.35%。其中：

1、一般公共服务支出（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为373.78万元，支出决算为346.29万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付社区干部工资。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社区干部、居民小组长绩效。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民政困难群众春节慰问。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分退休人员生活补助未能支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.96万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.48万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是减加了退役军人“八一”春节慰问金。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人春节慰问金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增少了基本公共卫生服务专项经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.12万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是减少了医疗基数调整。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增少了秸秆禁烧工作经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了村级垃圾收运保洁员保洁费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了革命老区太阳能路灯亮化工程。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为394万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了柳城华侨农场柑橘产业配套设施项目。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目管理费等。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.22万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是减加了住房公积金调整基数。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害道路硬化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出517.54万元，其中：

人员经费500.73万元，主要包括：基本工资146.52万元、津贴补贴41.31万元、奖金2.09万元、绩效工资135.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.12万元、职业年金缴费21.58万元、职工基本医疗保险缴费21.86万元其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金36.48万元、离休费5.29万元、退休费7.96万元、生活补助22.4万元、医疗费补助13.8万元。

公用经费16.81万元，主要包括：办公费6.78万元、水费0.39万元、电费0.78万元、邮电费0.78万元、差旅费4.04万元、维修（护）费0.38万元、公务接待费0.81万元、福利费0.71万元、其他商品和服务支出2.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数减少15.42万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的59%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加0.81万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长100%，主要用于来访各人员用餐。2024年共接待国内来访团组10个，来宾77人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.81万元。主要用于来访各人员用餐。2024年共接待国内来访团组10个，来宾77人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位是事业单位，因此无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额394万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出394万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额394万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额394万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金484.02万元，占一般公共预算项目支出总额的48.32%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，全年预算数为567.93万元，预算执行率为91.9%，自评得分9.19。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况：良好，部分完成项目情况如下：春节八一建军节慰问部分优抚对象经费项目，自评得分100分，自评结论一等。自然灾害救灾资金项目，自评得分100分，自评结论一等。基础设施建设，自评得分100分，自评结论一等。革命老区转移支付资金，自评得分100分，自评结论一等。从评价情况来看，部门整体支出自评得分99.19分，自评结论一等。

共组织对“禁毒资金”等20个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1001.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分99.19分，自评结论一等，本部门财政资金支出符合政策要求，与实际需求相关，如农村公路日常维护资金项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

基础设施建设项目自评综述：全年预算数394万元，执行数100万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度和有待加强，本项目是乡村振兴衔接资金，主要用于乡村振兴建设道路工程，项目实施进度年底已经完成，但是经费支出导致滞后等。二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是加强加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标与实际切合。 

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。