柳城县公安局

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县公安局单位概况

一、主要职能

（1）贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。

（2）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。

（3）组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。

（4）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（5）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（6）依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。

（7）指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

（8）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

（10）负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（11）监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（13）负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。

（14）负责全县公安机关录用人民警察和单位编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。

（15）组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。

（16）对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。

（17）指导林业部门公安机关的业务工作。

（18）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

（19）制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

（20）组织实施全县公安机关执法监督工作。

（21）承办县人民政府及市公安局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2024年度，柳城县公安局部门决算单位由柳城县公安局、柳城县互联网信息安全中心、柳城县禁毒事务中心构成。

第二部分：2024年部门决算报表

   《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（详见附件：柳城县公安局2024年度部门决算公开报表）

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12864.13万元。与2023年度相比，收入总计减少993.09万元，下降7.17%，主要是2023年发放22年、23年绩效，2024年绩效有部分未发放；支出总计减少993.09万元，下降7.17%%，主要是2023年发放22年、23年绩效，2024年绩效有部分未发放；

二、收入决算情况说明

本年收入合计11788.16万元，其中：财政拨款收入11697.04万元；占比99.23%；其他收入91.12万元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11763.82万元，其中：基本支出9189.52万元，占78.12%；项目支出2574.3万元，占21.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12610.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1008.03万元，下降7.4%，主要2023年度支付部分2022年度未支付单据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出11546.35万元，占本年支出合计的98.15%。与2023年相比，财政拨款支出减少1197.46万元，下降9.4%，主要是2023年度支付部分2022年度未支付单据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出11546.35万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8933.44万元，占77.37%；社会保障和就业（类）支出1305.30万元，占11.30%；卫生健康（类）支出720.05万元，占6.24%；住房保障（类）支出587.57万元，占5.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为9581.33万元，支出决算为11546.35万元，完成年初预算的120.51%。其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5282.02万元，支出决算为6073.26万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是支付聘用人员经费、年度考核奖励。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为741.13万元，支出决算为768.8万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是支付23年未支付的看守所、拘戒所食堂开支

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为570万元，支出决算为1272.95万元，完成年初预算的223.32%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含中央转移支付

4、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为314.42万元，支出决算为523.04万元，完成年初预算的166.35%。决算数大于预算数的主要原因是预发2023年互联网中心人员、禁毒事务中心人员绩效。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是主要是专款支付专项费用。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为152.92万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员增减变动。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为793.45万元，支出决算为787.75万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员增减变动。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为396.72万元，支出决算为393.74万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为383.08万元，支出决算为379.32万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为350.74万元，支出决算为332.85万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为595.09万元，支出决算为587.57万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是按规定人员变动及据实安排人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出9189.52万元，其中：

人员经费8553.60万元，主要包括：基本工资1401.90万元、津贴补贴1247.19万元、奖金1557.53万元、绩效工资16.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费787.75万元、职业年金缴费393.74万元、职工基本医疗保险缴费383.22万元、公务员医疗补助缴费294.03万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金587.57、其他工资福利支出1714.09万元、退休费123.82万元、生活补助2.62万元、医疗费补助38.82万元。

公用经费635.92万元，主要包括：办公费50.09万元、印刷费18.54万元、咨询费1.94万元、水费4.32万元、电费6.37万元、邮电费5.55万元、物业管理费0.04万元、差旅费126.36万元、维修（护）费11.64万元、租赁费0.23万元、会议费0.82万元、培训费2.9万元、公务接待费6.02万元、专用材料费1.41万元、委托业务费0.12万元、福利费15.8万元、公务用车运行维护费139.98万元、其他交通费用237.65万元、其他商品和服务支出5.75万元、办公设备购置0.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入170.59万元，本年支出170.59万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出170.59万元，较2023年度决算数增加170.59万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出170.59万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为170.59万元，完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未安排该项目，后根据实际情况安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

柳城县公安局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为151.38万元，支出决算为144万元，完成预算的95.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为139.98万元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为4.02万元，完成预算的35.33%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少36.32万元，下降20.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少33.68万元，下降19.39%；公务接待费支出决算减少2.64万元，下降39.64%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是23年支付22年因财政资金紧张未能及时支付的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算139.98万元，占97.21%；公务接待费支出决算4.02万元，占2.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出139.98万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出139.98万元。主要用于公务用车运行维护。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为70辆。

3.公务接待费支出4.02万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.02万元。主要用于支付因接待其他单位公务人员到本单位开展会议、专题调研、专项活动等支付的接待费。2024年共接待国内来访团组47个、来宾416人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出634.03万元，比2023年减少92.53万元，降低12.74%。主要原因是：财政资金紧张，部分资金未在当年度形成支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额78.13万元，其中：政府采购服务支出78.13万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中：执法执勤用车67辆、特种专业技术用车3辆；单价100万元（含）以上设备4台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2356.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金170.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达成，因面临财政资金的阶段性紧张，致使部分预算未能充分执行。

共组织对“举报毒品违法犯罪奖励”等20个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2356.84万元，政府性基金预算支出170.59万元。无委托“三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标绝大多数预期绩效目标已达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

办案（业务）保障经费项目自评综述：全年预算数570万元，执行数423.8万元，执行率为74.35%，自评得分为97.44分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分资金未能及时支付。下一步改进措施：积极与财政协调，争取支付。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。