中国共产党柳城县纪律检查委员会

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：中国共产党柳城县纪律检查委员会概况

一、主要职能

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件；按规定决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4.负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

6.调查研究县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范文件。

7.会同县直属有关部门以及各乡（镇）党委、各乡（镇）人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委（监察室）领导干部以及县纪委派驻纪检组纪检组长、副组长、纪检监察室主任、副主任人选，提出任免意见。

8.承办县委、县人民政府和市纪委、监察委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县纪委监委共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位2个。行政单位是柳城县纪委监委,事业单位有柳城县反腐倡廉信息教育中心、中共柳城县委巡查工作信息中心。

第二部分：2024年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                   单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                         单位：万元

注：中国共产党柳城县纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                  单位：万元

注：中国共产党柳城县纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2422.94万元。与2023年度相比，收入总计减少29.80万元，减少1.21%，主要是奖金预算减少2023年有补发2022年奖金，2024年奖金预算大幅削减；支出总计减少29.80万元，减少1.21%，主要是奖金支出减少；

二、收入决算情况说明

本年收入合计2422.94万元，其中：财政拨款收入2422.94万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2422.94万元，其中：基本支出2230.51万元，占92.06%；项目支出192.43万元，占7.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2422.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少29.80万元，减少1.21%，主要是奖金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出2422.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出2452.74万元减少29.80万元，减少1.21%，主要是奖金支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出2422.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1678.1万元，占69.26%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出375.18万元，占15.48%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出193.84万元，占8.00%，住房保障（类）支出175.82万元，占7.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为2120.16万元，支出决算为2422.94万元，完成年初预算的114.28%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为987.66万元，支出决算为980.28万元，完成年初预算的99.25%。预算数大于决算数的主要原因是交通补贴停发半年。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为284.01万元，支出决算为614.59万元，完成年初预算的216.40%。决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加，纪检监察事务经费增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.34万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的109.60%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.85万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的131.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休5人，退休费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为236.22万元，支出决算为209.26万元，完成年初预算的88.59%。预算数大于决算数的主要原因是人员退休，养老保险支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为118.11万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的86.06%。预算数大于决算数的主要原因是人员退休，职业年金保险支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111.53万元，支出决算为97.92万元，完成年初预算的87.80%。预算数大于决算数的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.34万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,医保费用增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91.59万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的100.00%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.17万元，支出决算为175.82万元，完成年初预算的99.24%。预算数大于决算数的主要原因是人员退休,公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,230.51万元，其中：

人员经费1,884.23万元，主要包括：基本工资451.09万元、津贴补贴265.30万元、奖金392.41万元、绩效工资25.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.26万元、职业年金缴费101.61万元、职工基本医疗保险缴费102.19万元、公务员医疗补助缴费85.12万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金175.82万元、其他工资福利支出2.22万元、离休费6.42万元、退休费17.29万元、抚恤金26.62万元、生活补助0.35万元、医疗费补助20.26万元。

公用经费346.28万元，主要包括：办公费135.07万元、印刷费3.08万元、水费0.20万元、电费5.42万元、邮电费27.39万元、差旅费43.80万元、维修（护）费4.08万元、会议费0.50万元、培训费2.58万元、公务接待费3.05万元、劳务费4.84万元、委托业务费3.70万元、福利费5.40万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用57.17万元、其他商品和服务支出19.00万元、资本性支出25.00万元、办公设备购置25.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.78万元，支出决算为9.05万元，完成预算的92.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少15.78万元，减少61.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.33万元，减少73.13%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增加17.08%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是人员及外出执纪行动增加，2023年新购置一辆新能源公务用车，2024年没有购置公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是业务增加接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，占61.41%；公务接待费支出决算3.77万元，占38.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、过路费、保养维修费。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出3.05万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.05万元。主要用于接待上级领导。2024年共接待国内来访团组71个、来宾357人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出339.53万元，比2023年增加321.36万元，增长94.65%。主要原因是：留置点办案经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额166.32万元，其中：政府采购货物支出20.10万元、政府采购工程支出131.47万元、政府采购服务支出14.75万元。授予中小企业合同金额166.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.32万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金363.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度办公楼修缮等6个一般公共预算拨款项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，7个项目平均分为99.14，均为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成今年预算100%，达成立案率100%，完成立案100件目标任务。从评价情况来看，评分为100分，一等。

共组织对“办公楼修缮”等6个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出363.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，6个项目平均分为99.14，均为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况优秀。

食堂运转经费（项目）项目自评综述：全年预算数6.27万元，执行数6.27万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况优秀。

办公楼修缮项目自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况优秀。

工资性支出（非财政统发部分）项目自评综述：全年预算数0.09万元，执行数0.09万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况优秀。

纪检监察事务经费项目自评综述：全年预算数171.2万元，执行数168.24万元，执行率为98.27%，自评得分为99分。项目绩效目标总体完成情况优秀。

食堂运转经费（项目）项目自评综述：全年预算数0.13万元，执行数0.07万元，执行率为50.10%，自评得分为95分。项目绩效目标总体完成情况优秀。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。