中共柳城县委员会宣传部

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：中共柳城县委员会宣传部单位概况

一、主要职能

1.拟订全县宣传思想文化工作和事业发展规划有关文件，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在县委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

2.贯彻落实党中央、自治区、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全县意识形态工作、统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作、新闻出版重大公益工程和公益活动、文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展、发展研究组织“扫黄打非”、组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查等。

3.负责全县网上舆论引导工作，落实重大活动、重大事件、重大主题、重大政策等，负责全县互联网宣传工作，组织开展网上重大主题宣传活动，用正面舆论占领网络阵地、组织开展全县宣传文化系统干部教育培训和人才工

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位4个。行政单位是中国共产党柳城县委员会宣传部，事业单位分别柳城县互联网舆情中心、柳城县融媒体中心、柳城县新时代文明实践中心办公室、柳城县电影事业服务中心。

第二部分：2024年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：中国共产党柳城县委员会宣传部                                       单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：中国共产党柳城县委员会宣传部                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党柳城县委员会宣传部                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党柳城县委员会宣传部                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党柳城县委员会宣传部                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党柳城县委员会宣传部                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 中国共产党柳城县委员会宣传部                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入964.42万元、支出964.42万元。与2023年度相比，收入总计减少了182.09万元，下降了15.88%，主要是今年财政紧张，项目经费少，收入减少；支出减少182.09万元，下降了15.88%，主要是今年财政紧张，项目经费支付少，导致上下年变化幅度大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计964.42万元，其中：财政拨款收入957.05万元；占比99.24% ，其它收入7.37万元，占比0.36%；上级补助收入957.05万元，占比99.24%，；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入7.37万元，比0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计959.88万元，其中：基本支出695.04万元，占72.41%；项目支出264.85万元，占27.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为957.05万元。与2023年相比，财政拨款收支总计各减少了189.46万元，下降了16.52%，主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出950.05万元，占本年支出合计的99.27%。与2023年度相比，支出总计减少了196.46万元，下降17.14%，主要是今年财政紧张，项目经费支付少，导致上下年变化幅度大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出950.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出670.23万元，占70.55%；文化旅游体育与传媒支出53.20万元，占5.6%；社会保障和就业支出137.29万元，占14.45%；卫生健康支出39.94万元，占4.2%；住房保障（类）支出49.39万元，占5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为1140.51万元，支出决算为950.05万元，完成年初预算的83.3%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：年初预算为107.97万元，支出决算为119.2万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的原因是2024年新调入人员6人，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为147.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新时代文明实践活动、正版化软件服务等项目，因而比年初预算增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：年初预算为320.99万元，支出决算为332.06万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的原因是人员增加，经费增加。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：年初预算为40.32万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资发放1-6月，预算数是全年，因此决算数比预算数少。

5、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为32.18万元，决算数大于预算数的原因是年中因工作需要追加了数字乡村建设经费，并完成了支付。

6、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为18.96万元，决算数大于预算数的原因是年中因工作需要追加了2023年预算项目数字乡村建设经费，并完成了支付。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的0%。决算数小大于预算数的原因是年中增加了农村公益电影县级配套经费、农村公益电影放映补助这两项目，并已完成，并按时完成支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为3.89万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的75.84%。决算数小于预算数的原因退休人员生活补助发放2024年1-6月和2023年11-12月，预算是全年数，因此决算数比预算数少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为47.91万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的原因退休人员生活补助发放2024年1-6月和2023年11-12月，预算是全年数，因此决算数比预算数少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为63.25万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的原因是有6个人员调入，增加了费用。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为31.61万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的原因主要是2024年调入6名工作人员，各项费用增加，支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为9.96万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的原因主要是2024年宣传部（行政）调入2名工作人员，各项费用增加，支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为7.66万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于预算数的原因主要是2024年宣传部（行政）调入2名工作人员，各项费用增加，支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为21.16万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的原因主要是2024年调入4名工作人员（事业编制），各项费用增加，支出增加。

15、住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为47.44万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的原因主要是2024年调入6名工作人员，各项费用增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出695.04万元，其中：

人员经费648.54万元，主要包括：基本工资192.08万元、津贴补贴35.11万元、奖金39.27万元、绩效工资121.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.85万元、职业年金缴费32.1万元、职工基本医疗保险缴费31.96万元、公务员医疗补助缴费7.03、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金49.39万元、其它工资福利支出30.89万元、退休费40.34万元、生活补助1.28、医疗补助0.87万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费46.49万元，主要包括：办公费6.02万元、印刷费0.08万元、水费0.11、电费2.63、邮电费4.28万元、差旅费19.18万元、维修费0.38万元、培训费0.28万元、公务接待费0.66万元、福利费2.35万元、其它交通费5.79万元、其它商品和服务支出4.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入7万元，本年支出7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出7万元，较2023年度决算数增加1万元，增长16.67%。其中：基本支出0万元，项目支出7万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年中预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2070799其他国家电影事业发展专项资金支出在年中追加预算7万元，并完成支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7元。因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加了0.37万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加了0.37万元，增加112.12%。

公务接待费支出增加的主要原因上级到我单位检查督导工作增加，在预算范围内进行正常合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于：无。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.66万元。主要用于上级检查、交流接待。2024年共接待国内来访团组9个、来宾67人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出15.35万元，比2023年增减少.1.88万元，下降了10.91%。主要原因是：主要是2024年印刷费、电费预算减少，支出也减少了。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金255.01万元，占一般公共预算项目支出总额的26.84%。组织对2024年度“电影事业发展专项资金”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%；项目自评得分为100分。

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年柳城县委宣传部预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，与本年度部门预算资金相匹配。

共组织对“新时代文明实践中心经费”等15个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出340.79万元，政府性基金预算支出7万元。从评价情况来看，2024年在资金使用方面，宣传部做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下节俭节约,充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“电影事业发展专项资金”项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%；项目自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，顺利完成预期设定的绩效目标。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。