柳城县归国华侨联合会

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县归国华侨联合会概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》第八条的规定：中华全国归国华侨联合会和地方归国华侨联合会代表归侨的利益，依法维护归侨侨眷的合法权益。

2、教育归侨、侨眷遵守我国的宪法和法律，开展爱国主义教育。

3、协助海外侨胞回国办企业和文化卫生、社会公益事业，协助有关部门和单位开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作，为侨属企业提供服务。

4、组织实施县归侨、侨眷代表大会和侨联委员的决议、决定、指导、检查、监督基层侨联的工作。

5、配合有关主管部门，做好县人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排。促使他们参加国家政治、经济和社会事物活动，履行政治协商，民主监督的职能。

6、研究改革开放的侨情，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，探索改革和符合新形势要求的侨联工作方法和侨联工作体制。

7、密切联系海外侨胞及社团，及时掌握情况，为有关部门制定的侨务工作方针、政策提供建议和提案。

8、组织归侨、侨眷积极参与经济建设，做好资金、人才、技术“三引进”工作。

9、组织侨联会员学习党的路线、方针、政策及有关文件精神，加强思想教育，搞好侨联两个文明建设。

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳城县归国华侨联合会为参照公务员管理事业单位，内设办公室。

第二部分：2024年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                              公开02表

部门： 柳城侨联                                                            单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                                                     公开03表

部门： 柳城侨联                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城侨联                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城侨联                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 县侨联                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“柳城县归国华侨联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：县侨联                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“柳城县归国华侨联合会没有政国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城侨联                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为53.64万元。与2023年度相比，收入总计增加2.53万元，增长5.0%，主要是常规调资、社保、医保公积金的基数增加；支出总计增加2.53万元，增长5.0%，主要是常规调资、社保、医保公积金的基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.64万元，其中：财政拨款收入53.64万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53.64万元，其中：基本支出44.43万元，占82.83%；项目支出9.21万元，占17.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为53.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.53万元，增长5.0%，主要是常规调资、社保、医保公积金的基数增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出53.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出增加2.53万元，增长5.0%，主要是常规调资、社保、医保公积金的基数增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出53.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.55万元，占64.4%；卫生健康（类）支出5.43万元，占10.1%；社会保障和就业（类）支出10.09万元，占18.8%；住房保障（类）支出3.57万元，占6.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为45.74万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的117.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为困难归侨春节慰问，是按县委县政府文件要求慰问，年中追加项目。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为25.91万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的125.32%。决算数大于预算数的主要原因是按文件要求增资，年中追加项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出44.43万元，其中：

人员经费41.49万元，主要包括：基本工资9.11万元、津贴补贴4.95万元、奖金8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元、职业年金缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.03万元、退休费2.95万元、住房公积金3.57万元、行政单位医疗2.32万元、公务员医疗补助3.11万元。

公用经费2.93万元，主要包括：办公费0.19万元、邮电费0.63万元、差旅费0.82万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出2.93万元，比2023年减少0.72万元，降低19.7%。主要原因是：控制各项费用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，完成慰问我县困难归侨侨眷的工作。把党和政府的温暖送到归侨、侨眷困难户的心坎上，并通过侨的窗口对外宣传我县改革开放取得的成果以及经济社会发展所具有的优势，增加柳城县工业发展招商引资的机会。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，柳城县侨联2024年开展各项侨务工作，各项目的完成有效保障侨务事业的稳定发展，惠及全县两个华侨农场6000多名归侨侨眷。积极做好我县各项侨务工作，协助我县两个华侨农场做好改革发展工作，促进柳华农场和伏华农场的生产发展。

共组织对“华侨事业费”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，柳城县侨联2024年开展各项侨务工作，各项目的完成有效保障侨务事业的稳定发展，惠及全县两个华侨农场6000多名归侨侨眷。积极做好我县各项侨务工作，协助我县两个华侨农场做好改革发展工作，促进柳华农场和伏华农场的生产发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年春节慰问项目自评综述：全年预算数2.08万元，执行数2.08万元，执行率为100%，自评得分为100分。

华侨事业费项目自评综述：全年预算数24万元，执行数0.13万元，执行率为29.17%，自评得分为87.92分。

项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位绩效理念有待强化；二是存在预算编制工作能力不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作；二是加强学习绩效管理，提高工作能力。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。