柳城县妇女联合会

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县妇女联合会单位概况

一、主要职能

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高我县妇女综合素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施;协助有关部门或者单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作；联系团体会员并给予工作指导;加强与归侨华人妇女、妇女组织的联谊。

（六）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

（七）承担柳城县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

由柳城县妇女联合会单位及二层事业单位柳城县妇女儿童活动中心构成。

第二部分：2024年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 柳城县妇女联合会                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：柳城县妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县妇女联合会                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：柳城县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为160.11万元。与2023年度相比，收入总计减少14.06万元，下降8.1%，主要是项目压缩减少；支出总计减少14.06万元，下降8.1%，主要是项目压缩减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计156.88万元，其中：财政拨款收入149.93万元；占比95.6% ；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入6.95万元，占比4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.12万元，其中：基本支出144.66万元，占92.1%；项目支出12.46万元，占7.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为149.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加14.46万元，增长10.7%，主要是人员增加、新增二层事业单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出149.93万元，占本年支出合计的95.4%。与2023年相比，财政拨款支出增加14.46万元，增长10.7%，主要是人员增加、新增二层事业单位预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出149.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.25万元，占66.9%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.48万元，占16.3%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.84万元，占7.9%；卫生健康（类）支出13.36万元，占8.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为140.84万元，支出决算为149.93万元，完成年初预算的106.5%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.26万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的102.3%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的86.7%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的65%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.28万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的103.4%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的103.4%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的103.9%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的102.4%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的103.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出141.43万元，其中：

人员经费130.2万元，主要包括：基本工资33.77万元、津贴补贴16.83万元、奖金24.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.8万元、职业年金缴费7.9万元、其他社会保障缴费0.17万元、职工基本医疗保险费7.7万元、公务员医疗补助缴费5.22万元、退休费0.78万元、医疗费补助0.44万元、住房公积金11.84万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费11.23万元，主要包括：办公费2.1万元、邮电费1.47万元、差旅费2.38万元、会议费0.08万元、培训费0.03万元、福利费0.4万元、其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出1.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。柳城县妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。柳城县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，上级调研检查工作均没有产生公务接待支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.11万

元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格落实从严控制“三公”经费支出，上级调研检查工作均没有产生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于上级调研检查指导工作。2024年共开展公务接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出9.6万元，比2023年增加0.65万元，增长7.3%。主要原因是：人员增加，新增二层事业预算。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8.5万元，占一般公共预算项目支出总额的95.4%。从自评情况来看，能及时按照目标任务完成各项工作任务，达到预期的工作目标，取得预期的工作效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，能完成既定目标任务，取得预期效果。

共组织对“三八国际妇女节系列活动”、“六一经费”等6个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8.5万元。从评价情况来看，能及时按照目标任务完成各项工作任务，达到预期的工作目标，取得预期的工作效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

三八国际妇女节系列活动项目自评综述：全年预算数5万元，执行数4.9997万元，执行率为99.99%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。