柳城县科技工贸和信息化局

2024年部门决算

2025年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县科技工贸和信息化局单位概况

一、主要职能

1、负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

2、负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

3、培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

4、实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

5、管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

6、负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

7、承办上级主管部门和县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2024年度决算编制范围一级预算单位一个：柳城县科技工贸和信息化局。柳城县科技工贸和信息化局有二个二层机构，分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心。

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县科技工贸和信息化局2024年度部门决算公开附表)

第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为 5982.67 万元。与2023年度相比，收入总计减少1442.43万元，下降19.43 %，主要是减少了一个二层单位（工业区管理委员会）；支出总计减少了1442.43万元，下降19.43 %，主要是减少了一个二层单位（工业区管理委员会）；

二、收入决算情况说明

本年收入合计5982.67万元，其中：财政拨款收入5982.67万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5982.67万元，其中：基本支出693.09万元，占11.58%；项目支出5289.59万元，占88.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5982.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1112.21万元，下降15.68%，主要是减少了一个二层单位（工业区管理委员会）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出3911.95万元，占本年支出合计的65.39%。与2023年相比，财政拨款支出减少2392.5万元，下降37.95%，主要是减少了一个二层单位（工业区管理委员会）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2024年度财政拨款支出3911.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.78万元，占0.02%；科学技术（类）支出2554.94万元，占65.31%；社会保障和就业（类）支出213.33万元，占5.45%；卫生健康（类）支出58.98万元，占1.51%；资源勘探工业信息等（类）支出765.59万元，占19.57%；商业服务业等（类）支出276万元，占7.06%；住房保障（类）支出 42.34 万元，占1.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为683.16万元，支出决算为3911.95万元，完成年初预算的572.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为0.78万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中机关事务局调剂的公务用车运行维护费到本单位。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算为434.89万元，年初预算为431.06万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加食堂运转经费（项目），因而比年初预算增加。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4.15万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目医疗物资储备仓库改造装修工程经费，因而比年初预算增加。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务（项）支出决算为2.81万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了返还安琪酵母(柳州)有限公司高管人员2021年个人所得税项目经费，因而比年初预算增加。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）支出决算为100万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目2022年安琪酵母(柳州)有限公司挖潜改造扶持资金，因而比年初预算增加。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）支出决算为2013.09万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目废钢产业优惠政策扶持经费和钢铁产业节能减排奖励资金，因而比年初预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为65.15万元，年初预算为53.3万元，完成年初预算的122.23%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加离退休人员（张有坤）死亡后一次性抚恤金和三个月（3月至5月）退休费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出决算为3.46万元，年初预算为4.41万元，完成年初预算的78.46%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政资金紧张，2024年部分退休人员生活补贴没在当年完成支付，因而比年初预算减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为59.62万元，年初预算为59.5万元，完成年初预算的100.2%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年有人员调入，因而比年初预算增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为29.81万元，年初预算为29.75万元，完成年初预算的100.2%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年有人员调入，因而比年初预算增加。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出决算为55.14万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目柳城县食品公司解散清算安置项目-医保费用，因而比年初预算增加。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出决算为0.16万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了工业园区保洁经费，因而比年初预算增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为18.79万元，年初预算为17.83万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年有行政在职人员调入，因而比年初预算增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为9.81万元，年初预算为11.33万元，完成年初预算的86.58%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年有3名事业编在职人员调出，因而比年初预算减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为30.39万元，年初预算为31.36万元，完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：有行政人员调出，因而比年初预算减少。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出决算为735.59万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目柳州东风容泰化工股份有限公司-精细化工生产信息集成化管理体系建设项目、新冠病毒感染防控重点物资生产奖补资金--支持企业扩能增产奖补资金、2024年新型工业化领域资金（产业优化升级项目）、2023年12月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金等。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出决算为30万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2024年自治区新型工业化资金（专精特新中小企业认定奖励）。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出决算为256万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2024年中央服务业发展资金（沙埔等7个乡镇集贸市场改造配套设施建设项目）。

19.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务（项）支出决算为20万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加2020年中央外经贸发展专项茧丝绸项目资金(鸿艺规模集约化桑蚕基地建设)。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为42.34万元，年初预算为42.62万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年有-名在职人员转退休，因而比年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出693.09万元，其中：

人员经费651.69万元，主要包括：基本工资155.61万元、津贴补贴51.43万元、奖金137.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.62万元、职业年金缴费29.81万元、职工基本医疗保险缴费28.44万元、公务员医疗补助缴费13.47万元、其他社会保障缴费1.33万元、其他工资福利支出40.06万元、退休费44.42万元、抚恤金24.18万元、生活补助4.62万元、医疗费补助16.91万元、奖励金0.01万元、住房公积金44.6万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费41.4万元，主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.08万元、邮电费7.1万元、差旅费11.07万元、维修（护）费1.39万元、培训费0.18万元、公务接待费1.11万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用10.37万元、其他商品和服务支出2.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入2070.71万元，本年支出2070.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2070.71万元，较2023年度决算数增加1280.28万元，增长161.97%。其中：基本支出0万元，项目支出2070.71万元。

    2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2070.71万元，其中：

1.城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出决算为1162.71万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目柳城县东泉麻纺厂破产清算及职工安置费用和柳城县东泉麻纺厂破产清算费用

2.城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为110万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目柳城县企业改制办应返还2023年度县中天城投公司借款(县铁合金厂安置职工社保资金)

3.资源勘探工业信息等支出支出（类）超长期特别国债安排的支出支出（款）制造业（项）支出决算为798万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加甘蔗植物水扩能增效及全厂设备更新改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.24万元，下降9.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降15.43%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.77%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.26万元，占53.16%；公务接待费支出决算1.11万元，占46.83%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出1.26万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.26万元。主要用于车辆的维修维护费及车子保险费。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出1.11万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.11万元。主要用于公务用餐接待。2024年共接待国内来访团组31个、来宾180人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出44.49万元，比2023年增加4.21万元，增长10.45%。主要原因是：部分2023年购买的办公用品及耗材在2024年支付。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0 台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3218.87万元，占一般公共预算项目支出总额的82.28%。组织对2024年度柳城县东泉麻纺厂破产清算及职工安置费用、柳城县企业改制办应返还2023年度县中天城投公司借款(县铁合金厂安置职工社保资金)、甘蔗植物水扩能增效及全厂设备更新改造项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2070.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。2024年我单位项目支出数量为40个，自评数量40个，自评实现100%覆盖面。

（二）明确自评的目的、对象、范围。

1.目的:财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益

2.对象和范围

本项目绩效评价对象为柳城县科技工贸和信息化局项目经费控制数项目。范围是产出指标、效益指标、满意度指标。

3.自评工作过程。根据《2015年广西财政厅《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》（桂财办〔2015〕34号）精神，按照预先设定的绩效目标，整理项目情况，并就所掌握内容，与项目有关人员进一步核实，最后，对核对确认后的数据、资料、文件等信息进行综合分析，对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

（三）部门整体支出绩效自评结果及分析

1、部门整体支出绩效自评结果：自评得分94.55分，自评等级为一等等级。

2、产出指标完成情况分析。

（1）完成数量:确保一个主管机构，二个二层机构正常运行。干部职工待遇正常发放。

完成质量：财政支付手续完整规范

实施进度:财政资金到位率65.46%，资金执行率51.01%.

成本节约情况。全年完成整体支出5122.55万元。

3、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。促进全县第二产业和第三产业的发展。

（2）社会效益分析。为社会提供就业岗位、提升群众科技意识，拉动全县GDP增长。

（3）生态效益分析。推广节能锅炉应用，促进工业节能，引导人民群众生态消费，普及科学技术，提升基层企业生态效益。

（4）可持续影响分析。促进工业经济和商贸经济发展，增强群众和企业的自主创新能力。

4、满意度指标完成情况分析。职工和企业满意度达95%。

5、主要产出、成效等。

（四）项目支出绩效自评结果及分析

促进全县第二产业和第三产业的发展、促进工业经济和商贸经济发展，增强群众和企业的自主创新能力。

（五）自评发现的问题和改进措施

1、将绩效评价结果和实施项目的预算安排相挂钩，根据项目支出绩效情况调整项目资金预算。

2、对各项目的支出绩效进行记录分析，作为未来项目审批和资金拨付的重要评判标准。

3、将绩效评价结果应用到实处，提高预算资金管理水平。在编制年度预算时，制定合理合规的绩效目标，明确支出预算的必要性、可行性和有效性，使绩效指标设置清晰、量化、便于考核。

（六）自评工作建议

开展部门整体财政支出绩效评价，建立财政绩效评价体系不仅有其必要性也兼具必然性。本部门认真总结以前年度的经验和做法，在以后的工作中要做到以下几点：1、对于绩效评价要本着科学、客观、公正的态度。2、将绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程中，使得绩效评价真正发挥其作用。3、合理的规范预算支出是开展部门整体财政支出评价的现实意义，所以必须依法依规的进行财政支出。

虽然近年来国家对绩效评价高度重视，但是财政支出评价制度体系尚未有效建立，本部门的财政支出评价制度也尚有完善的空间。所以在今后的工作中本部门要认真学习和研究相关方面的文件，积极学习优秀经验，完善本单位的财政支出评价体系。

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我部门认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。