柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市级土地和房屋征收与补偿法律法规规定和政策，宣传土地征用、房屋征收的法律、法规和政策。

（二）经县自然资源和规划局授权后负责全县国有土地、集体土地的收回、征收和征用，以及地上房屋等附着物的拆迁安置工作。

（三）负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地和房屋征收工作。

（四）负责征地拆迁告知、公告工作，对乡镇办理的农用地转用、征地报批材料进行审核、上报。

（五）编制房屋、土地征收计划，拟制征收补偿方案、征收决定并上报，协助论证并征求意见负责审核房屋、土地征收补偿协议书，对项目征地补偿费用、国有土地和房屋征收补偿费用成本进行核算。

（六）协助有关部门对全县土地征收、房屋拆迁及地上附着物发生争议进行协调处理。

（七）受理、转办征地国有土地和房屋征收信访事项，检查督促信访事项的处理。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2024年度决算编制范围预算单位1个，单位人员编制总数为18人，其中事业参公编制12个，事业编制6人。实有财政供养人数20人，其中事业参公编制在职12人，事业在职6人。离休人员0人，退休人员2人。

第二部分：2024年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                                    单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为5020.60万元。与2023年度相比，收入总计减少1980.26万元，下降28.00%，主要是征拆项目款减少；支出总计减少1980.26万元，下降28.00%，主要是征拆项目款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4046.92万元，其中：财政拨款收入3664.95万元；占比91%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0% ；其他收入381.97万元，占比9.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4165.74万元，其中：基本支出252万元，占6.00%；项目支出3913.74万元，占94.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3664.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1377.98万元，下降28.00%，主要是征拆项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出252.93万元，占本年支出合计的6.00%。与2023年相比，财政拨款支出减少34.67万元，下降12.00%，主要是征拆项目款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2024年度财政拨款支出252.93万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出160.43万元，占64.00%；社会保障和就业（类）支出46.91万元，占19.00%；卫生健康支出（类）支出24.18万元，占10.00%；住房保障（类）支出21.41万元，占9.00%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为259.08万元，支出决算为252.93万元，完成年初预算的98.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.49万元，支出决算为120.30万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员定额商品和服务支出、工青妇党建双拥经费未使用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算42.91万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员定额商品和服务支出、工青妇党建双拥经费未使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的84.00%。决算数小于预算数的主要原因未发放完行政单位离退休费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.77万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的105.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加职工人数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.39万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的105.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入职工。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入职工。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的110.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入职工。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入职工。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.58万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出252.06万元，其中：

人员经费237.06万元，主要包括：基本工资64.24万元、津贴补贴25.21万元、奖金38.70万元、绩效工资15.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.11万元、职业年金缴费15.06万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、公务员医疗补助缴费9.46万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金21.41万元、退休费1.75万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费14.94万元，主要包括：办公费1.61万元、印刷费0.11万元、邮电费2.80万元、维修（护）费0.15万元、其他交通费用5.29万元、其他商品和服务支出2.00万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3412.02万元，本年支出3412.02万元，年末结转和结余0  万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出3412.02万元，较2023年度决算减少1343.31万元，下降29.00%。其中：基本支出0万元，项目支出3412.02万元。

    2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3412.02万元，完成年初预算的0%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让使用权（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1710.00万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付柳城县社冲乡电子商务进农村综合示范项目征地补偿款征地拆迁补偿款210.00万元、付柳州市生物科技健康产业项目征地补偿款1500万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1702.02万元。决算数大于预算数的主要原因是柳城县伏虎华侨农场公益设施项目被收回国有土地安置人员被征地农民养老保险补贴资金2023年社会保险费、2021年生活补贴费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出13.78万元，比2023年减少2.12万元，降低14.00%。主要原因是：减少单位小车租赁费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度柳城县社冲乡电子商务进农村综合示范项目征地补偿款征地拆迁补偿款、柳州市生物科技健康产业项目征地补偿款、柳城县伏虎华侨农场公益设施项目被收回国有土地安置人员被征地农民养老保险补贴资金2023年社会保险费、2021年生活补贴费.等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3412.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2024年柳城县征地拆迁和房屋征收补偿中心整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规。国民经济和社会发展总体规划，符合部门法定的职责，同时，我中心依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金匹配。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳城县伏虎华侨农场公益设施项目被收回国有土地安置人员2022年社会保险费、2023年生活补贴费项目自评综述：全年预算数1702.02万元，执行数1702.02万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好（良好或部分良好或较差），完成（填：完成或部分完成或未完成）预期设定的绩效目标。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。