柳城县应急管理局

2024年部门决算

2025年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导县级有关部门和乡镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、驻县单位和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳城县应急管理局2024年度部门决算公开附表)

第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为1083.30万元。与2023年度相比，收入总计增加80.12万元，增长7.99%，主要是增加天云山补助项目支出；支出总计增加80.12万元，增长7.99%，主要是增加天云山补助项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1083.30万元，其中：财政拨款收入1083.30万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1083.30万元，其中：基本支出674.99万元，占62.31%；项目支出408.31万元，占37.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1083.30万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加80.12万元，增长7.99%，主要是增加天云山补助项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出1083.30万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出增加80.12万元，增长7.99%，主要是增加天云山补助项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1083.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出114.04万元，占10.53%；卫生健康（类）支出57.01万元，占5.26%；住房保障（类）支出47.88万元，占4.42%；灾害防治及应急管理（类）支出862.87万元，占79.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为797.39万元，支出决算为1083.30万元，完成年初预算的135.86%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目名称支出决算为1.5万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因是：2024年机关事务局调剂车辆指标给我局。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目名称支出决算为17.89万元，年初预算为24.56万元，完成年初预算的72.84%。决算数与年初预算数存在差异原因是：2024年度退休生活补贴（12月未发）和改革前改革后获得荣誉补贴（7-12月未发）未发放完。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目名称支出决算为64.10万元，年初预算为69.48万元，完成年初预算的92.26%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年度新增退休人员是四级调研员和二级主任科员级别及有新进人员，因此未超年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目名称支出决算为32.05万元，年初预算为30.56万元，完成年初预算的104.88%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年初批复的时候，防火办的年金科目分类放到机关事业单位基本养老保险缴费科目，后面调剂过来，因此超年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目名称支出决算为22.96万元，年初预算为24.16万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年度新增退休人员是四级调研员和二级主任科员级别，因此未超年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目名称支出决算为8.73万元，年初预算为8.49万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年度新进事业单位人员4人，因此超预算0.24万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目名称支出决算为25.32万元，年初预算为27.24万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年度新增退休人员是四级调研员和二级主任科员级别，因此未超年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目名称支出决算为47.88万元，年初预算为50.02万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2024年度新增退休人员是四级调研员和二级主任科员级别，因此未超年初预算。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）科目名称支出决算为323.75万元，年初预算为308.28万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：无年初预算安排，年中财政统一追加支出2023年度考核优秀等次奖经费，岗位津贴和2021年及2022年下半年通讯补贴，因此超预算15.47万元。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）科目名称支出决算为0.60万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加的安全生产举报奖励金项目。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）科目名称支出决算为6.30万元，年初预算为0元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了2024年4月-2025年3月卫星电话费和2023年云MAS移动通信费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）科目名称支出决算为133.01万元，年初预算为152.22万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：未发绩效工资总量以及有些公用经费未得支付。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）科目名称支出决算为158.21万元，年初预算为102.39万元，完成年初预算的154.52%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：支付了综合应急救援大队人员经费2023年12月工资和年中追加了民事案件赔偿款经费项目。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）科目名称支出决算为4.8万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：使用下达2023年自然灾害救灾资金预算和2024年自治区自然灾害救灾资金预算（第二批洪涝灾害）项目支出因灾住房受损恢复重建补助资和民房恢复重建。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）科目名称支出决算为140.60万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：使用申请2022年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）资金项目支出乡镇、行政村备灾点救灾物资。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）科目名称支出决算为6.00万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：使用了2023年中央自然灾害救灾资金预算（第一批、第二批洪涝灾害）项目资金支出因自然灾害倒塌和民房恢复重建。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）科目名称支出决算为89.60万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：使用了2023年中央资金下达补助非煤矿山天云山企业资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出674.99万元，其中：

人员经费628.92万元，主要包括：基本工资159.37万元、津贴补贴84.81万元、奖金89.58万元、绩效工资53.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.10万元、职业年金缴费32.05万元、职工基本医疗保险缴费31.53万元、公务员医疗补助缴费16.69万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金47.88万元、其他工资福利支出19.91万元、退休费17.89万元、生活补助1.39万元、医疗费补助8.63万元。

公用经费46.07万元，主要包括：办公费4.62万元、印刷费0.19万元、邮电费6.96万元、差旅费10.16万元、维修（护）费0.42万元、培训费0.34万元、公务接待费1.47万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用12.99万元、其他商品和服务支出5.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加2.86万元，增长148.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.55万元，增长335.52%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长26.72%。

    公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是去年车辆油卡充足，未充值，主要今年油卡，因此支出增加；公务接待费支出增加的主要原因是结清历年接待，因此增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，占69.25%；公务接待费支出决算1.47万元，占30.75%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出3.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.31万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出1.47万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.47万元。主要用于本单位开展各项工作发生的接待支出。2024年共接待国内来访团组17个、来宾132人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出35.74万元，比2023年减少1.20万元，下降3.25%。主要原因是节约经费，历行节俭。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额143.22万元，其中：政府采购货物支出141.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额143.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.22万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.54%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金408.31万元，占一般公共预算项目支出总额的37.69%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2024年度本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成;各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年度部门整体自评分数为98.35分。我部门编制2024年度部门预算绩效自评时，全面设置部门、单位和项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

共组织对“综合应急救援大队人员经费(一般项目)、自然灾害救灾资金、安全生产预防、应急资金专项资金及应急防火、防汛、防灾减灾等应急救援经费”等12个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出408.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局高度重视绩效自评工作，为强化组织领导，细化工作要求，落实主体责任，明确时间节点，按要求完成预算项目自评，4月18日前完成其他预算项目自评，财务股实行全过程跟踪审查，确保绩效自评工作落到实处。我局2024年度项目支出数量共12个，开展自评项目数量12个，自评覆盖面达到100%，所有预算项目均开展绩效自评。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对综合应急救援大队人员经费(一般项目)、自然灾害救灾资金、安全生产预防、应急资金专项资金及应急防火、防汛、防灾减灾等应急救援经费12个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综合应急救援大队人员经费项目自评综述：全年预算数232.52万元，执行数136.96万元，执行率为58.90%，自评得分为95.89分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目绩效目标总体完成情况良好，综合应急救援大队人员经费项目完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政经费紧张，有些支出未得批复支付，因此执行率较低。下一步改进措施：进一步压减经费，节约工作成本，与本级财政及时对接，及时做好收支计划支付，保证项目的顺利实施。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。