柳城县总工会

2024年部门决算

2025年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县总工会概况

一、主要职能

柳城县总工会是独立核算单位，负责全县工会工作。

（一）依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和做出的决议。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推进。党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）为加强县总工会机关的党风廉政建设，增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设，要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

柳城县总工会（本级）

柳城县工人文化宫

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件：柳城县总工会2024年度部门决算公开表）

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为1572.94万元。与2023年度相比，收入总计减少1128.52万元，减少41.77%，主要是2023年度划拨2022年、2023年度工会经费；支出总计减少1128.52万元，减少41.77 %，主要是2023年度划拨2022年、2023年度工会经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1572.94万元，其中：财政拨款收入1572.94万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1572.94万元，其中：基本支出1541.14万元，占97.98%；项目支出31.79万元，占2.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1572.94万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1128.52万元，减少41.77%，主要是2023年度划拨2022年、2023年度工会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出1572.94万元，占本年支出合计的 100%。与2023年相比，财政拨款支出减少1128.52万元，下降41.77%，主要是2023年度划拨2022年、2023年度工会经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2024年度财政拨款支出1572.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1495.61万元，占95.08%；社会保障和就业（类）支出47.17万元，占3%；住房保障（类）支出12.30万元，占0.78%；卫生健康支出17.86万元，占1.14%。    

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2024年度财政拨款支出年初预算为194.31万元，支出决算为1572.94万元，完成年初预算的809.50%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.09万元，支出决算为1423.29万元，完成年初预算的2292.30%。决算数大于预算数的主要原因是县财政局调剂全县的工会经费指标由县总工会支付。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加劳模津贴。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.80万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是上级追加自治区困难职工帮扶专项资金和劳模专项资金

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.13万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.68万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于预算数的主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和机关事业单位退休人员补贴未发放完全年。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的75.74%，决算数小于预算数的主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和机关事业单位退休人员补贴未发放完全年。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.25万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1541.14万元，其中：

人员经费168.51万元，主要包括：基本工资58.68万元、津贴补贴0.08万元、 奖金17.77万元、绩效工资14.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.19万元、职业年金缴费8.09万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元、公务员医疗补助缴费9.71万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金12.3万元、退休费22.62万元、奖励金0.03万元。

公用经费1372.63万元，主要 包括：办公费1.10万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费1.10万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.35万元、工会经费1359.92万元、福利费0.50万元、其他交通费用2.76万元、其他商品和服务支出2.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.35万元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加0.02万元，增长6 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长6%。

     公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增多。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待上级获其他来访。2024年共接待国内来访团组3个、来宾21人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出1367.98万元比2023年减少1064.20万元，降低43.75 %。主要原因是：2023年度拨缴2022年度和2023年度全县工会经费。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金31.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看自评结论都为一等。

共组织对“劳模专项资金、困难职工帮扶专项资金”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出32.54万元，政府性基金预算支出0万元。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

劳模专项资金项目自评综述：全年预算数9.48万元，执行数9.48万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

上述预算项目支出绩效自评表如下：

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。