柳城县卫生健康局2024年度决算公开

来源：柳城县财政局 | 发布日期： 2025-09-17 08:00

柳城县卫生健康局

2024年部门决算

2025年 9 月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：柳城县卫生健康局概况

一、主要职能

柳城县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳城县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责制订中医药政策和发展规划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导本县计划生育协会的业务工作。

（十四）承担本县爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、柳城县老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳城建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1．与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位3个。行政单位是柳城县卫生健康局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县计划生育协会, 事业单位分别是柳城县柳城县防治艾滋病委员会办公室、柳城县流动人口计划生育管理办公室、柳城县医疗急救指挥中心。下设二层单位为柳城县人民医院、柳城县中中医院、柳城县妇幼保健院、柳城县疾病预防控制中心、柳城县大埔镇防疫妇幼保健院、柳城县卫生计生监督所、柳城县妇幼保健计划生育服务中心及十三个卫生院。

第二部分：2024年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门：柳城县卫生健康局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,569.49	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,883.06	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	44,525.86	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	28.67	八、社会保障和就业支出	38	1,442.45
	9		九、卫生健康支出	39	55,918.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	164.33
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	128.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	12,718.73
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	72,007.07	本年支出合计	57	70,372.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,128.85
年初结转和结余	29	686.84	年末结转和结余	59	1,193.06
总计	30	72,693.91	总计	60	72,693.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

							公开02表
部门：柳城县卫生健康局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,007.07	27,452.54	0.00	44,525.86	0.00	0.00	28.67
208	社会保障和就业支出	1,442.45	1,442.45
20805	行政事业单位养老支出	1,140.65	1,140.65
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45
2080502	事业单位离退休	369.65	369.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.70	489.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.85	243.85
20816	红十字事业	0.27	0.27
2081601	行政运行	0.27	0.27
20899	其他社会保障和就业支出	301.53	301.53
2089999	其他社会保障和就业支出	301.53	301.53
210	卫生健康支出	57,553.09	12,998.56		44,525.86			28.67
21001	卫生健康管理事务	554.75	554.75
2100101	行政运行	276.79	276.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277.95	277.95
21002	公立医院	27,199.56	2,167.79		25,018.74			13.03
2100201	综合医院	19,025.86	775.90		18,249.97
2100202	中医（民族）医院	7,384.12	602.32		6,768.78			13.03
2100206	妇幼保健医院	789.58	789.58
21003	基层医疗卫生机构	16,539.74	3,054.45		13,483.78			1.51
2100302	乡镇卫生院	15,542.58	2,057.29		13,483.78			1.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	997.16	997.16
21004	公共卫生	9,925.88	3,888.42		6,023.33			14.13
2100401	疾病预防控制机构	2,157.51	527.80		1,629.71
2100402	卫生监督机构	130.72	130.72
2100403	妇幼保健机构	4,407.75			4,393.62			14.13
2100405	应急救治机构	50.83	50.83
2100408	基本公共卫生服务	3,021.70	3,021.70
2100409	重大公共卫生服务	136.18	136.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.82	8.82
2100499	其他公共卫生支出	12.38	12.38
21007	计划生育事务	3,157.98	3,157.98
2100717	计划生育服务	3,058.24	3,058.24
2100799	其他计划生育事务支出	99.74	99.74
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19
21017	中医药事务	52.83	52.83
2101704	中医（民族医）药专项	52.83	52.83
212	城乡社区支出	164.33	164.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.33	164.33
2120805	补助被征地农民支出	164.33	164.33
221	住房保障支出	128.47	128.47
22102	住房改革支出	128.47	128.47
2210201	住房公积金	128.47	128.47					0.00
229	其他支出	12,718.73	12,718.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,463.00	12,463.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,463.00	12,463.00
22960	彩票公益金安排的支出	255.73	255.73
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	255.73	255.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

						公开03表
部门：柳城县卫生健康局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,372.00	30,863.66	39,508.35
208	社会保障和就业支出	1,442.45	1,140.65	301.80
20805	行政事业单位养老支出	1,140.65	1,140.65
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45
2080502	事业单位离退休	369.65	369.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.70	489.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.85	243.85
20816	红十字事业	0.27		0.27
2081601	行政运行	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	301.53		301.53
2089999	其他社会保障和就业支出	301.53		301.53
210	卫生健康支出	55,918.02	29,594.53	26,323.49
21001	卫生健康管理事务	554.75	453.90	100.85
2100101	行政运行	276.79	275.59	1.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277.95	178.31	99.65
21002	公立医院	26,070.71	8,849.29	17,221.42
2100201	综合医院	17,897.02	712.35	17,184.66
2100202	中医（民族）医院	7,384.12	7,350.34	33.78
2100206	妇幼保健医院	789.58	786.60	2.98
21003	基层医疗卫生机构	16,539.74	15,037.45	1,502.30
2100302	乡镇卫生院	15,542.58	15,037.45	505.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	997.16		997.16
21004	公共卫生	9,419.66	5,097.60	4,322.06
2100401	疾病预防控制机构	1,651.29	524.13	1,127.16
2100402	卫生监督机构	130.72	114.89	15.83
2100403	妇幼保健机构	4,407.75	4,407.75
2100405	应急救治机构	50.83	50.83
2100408	基本公共卫生服务	3,021.70		3,021.70
2100409	重大公共卫生服务	136.18		136.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.82		8.82
2100499	其他公共卫生支出	12.38		12.38
21007	计划生育事务	3,157.98	33.95	3,124.04
2100717	计划生育服务	3,058.24	33.95	3,024.30
2100799	其他计划生育事务支出	99.74		99.74
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19
21017	中医药事务	52.83		52.83
2101704	中医（民族医）药专项	52.83		52.83
212	城乡社区支出	164.33		164.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.33		164.33
2120805	补助被征地农民支出	164.33		164.33
221	住房保障支出	128.47	128.47
22102	住房改革支出	128.47	128.47
2210201	住房公积金	128.47	128.47
229	其他支出	12,718.73		12,718.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,463.00		12,463.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,463.00		12,463.00
22960	彩票公益金安排的支出	255.73		255.73
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	255.73		255.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：柳城县卫生健康局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,569.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,883.06	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,442.45	1,442.45
	9		九、卫生健康支出	41	12,998.56	12,998.56
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	164.33		164.33
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	128.47	128.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	12,718.73		12,718.73
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	27,452.54	本年支出合计	59	27,452.54	14,569.49	12,883.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	27,452.54	总计	64	27,452.54	14,569.49	12,883.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：柳城县卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,569.49	6,212.81	8,356.68
208	社会保障和就业支出	1,442.45	1,140.65	301.80
20805	行政事业单位养老支出	1,140.65	1,140.65
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45
2080502	事业单位离退休	369.65	369.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.70	489.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.85	243.85
20816	红十字事业	0.27		0.27
2081601	行政运行	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	301.53		301.53
2089999	其他社会保障和就业支出	301.53		301.53
210	卫生健康支出	12,998.56	4,943.68	8,054.88
21001	卫生健康管理事务	554.75	453.90	100.85
2100101	行政运行	276.79	275.59	1.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277.95	178.31	99.65
21002	公立医院	2,167.79	2,067.49	100.30
2100201	综合医院	775.90	712.35	63.54
2100202	中医（民族）医院	602.32	568.54	33.78
2100206	妇幼保健医院	789.58	786.60	2.98
21003	基层医疗卫生机构	3,054.45	1,576.15	1,478.30
2100302	乡镇卫生院	2,057.29	1,576.15	481.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	997.16		997.16
21004	公共卫生	3,888.42	689.85	3,198.57
2100401	疾病预防控制机构	527.80	524.13	3.67
2100402	卫生监督机构	130.72	114.89	15.83
2100405	应急救治机构	50.83	50.83
2100408	基本公共卫生服务	3,021.70		3,021.70
2100409	重大公共卫生服务	136.18		136.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.82		8.82
2100499	其他公共卫生支出	12.38		12.38
21007	计划生育事务	3,157.98	33.95	3,124.04
2100717	计划生育服务	3,058.24	33.95	3,024.30
2100799	其他计划生育事务支出	99.74		99.74
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19
21017	中医药事务	52.83		52.83
2101704	中医（民族医）药专项	52.83		52.83
221	住房保障支出	128.47	128.47
22102	住房改革支出	128.47	128.47
2210201	住房公积金	128.47	128.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：柳城县卫生健康局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,631.47	302	商品和服务支出	110.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,458.69	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	746.07	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.13	30206	电费	18.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	244.07	30207	邮电费	15.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.70	30209	物业管理费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	20.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.42	30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	358.48	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.26	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	12.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.91
人员经费合计		6,102.32	公用经费合计					110.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：柳城县卫生健康局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,883.06	12,883.06		12,883.06
212	城乡社区支出		164.33	164.33		164.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.33	164.33		164.33
2120805	补助被征地农民支出		164.33	164.33		164.33
229	其他支出		12,718.73	12,718.73		12,718.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,463.00	12,463.00		12,463.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,463.00	12,463.00		12,463.00
22960	彩票公益金安排的支出		255.73	255.73		255.73
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		255.73	255.73		255.73

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：柳城县卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：柳城县卫生健康局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.26	0.00	16.13	0.00	16.13	4.13	14.96		12.56		12.56	2.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为72,693.91万元。与2023年度相比，收入总计增加8121.85万元，增长12.58%，主要是财政拨款收入增加；支出总计增加8121.85万元，增长12.58%，主要是财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计72,007.07万元，其中：财政拨款收入27,452.54万元；占比38.12 %；事业收入44,525.86万元，占比61.84%；其他收入28.67万元，占比0.04% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70,372.00万元，其中：基本支出30,863.65万元，占43.86%；项目支出39,508.35万元，占56.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27,452.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6376.11万元，增长30.25%，主要是政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出14,569.49万元，占本年支出合计的20.04%。与2023年相比，财政拨款支出减少2440.49万元，下降14.35%，主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出14,569.49万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出12,998.56万元，占89.22%；社会保障和就业（类）支出1,442.46万元，占9.90 %；住房保障（类）支出128.47万元，占0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为7,056.57万元，支出决算为14,569.49万元，完成年初预算的206.47%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为48.19万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，行政单位离退休支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为483.94万元，支出决算为369.65万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，事业单位离退休减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为496.50万元，支出决算为489.70万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为248.25万元，支出决算为243.85万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加食堂运转经费。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为301.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加柳城县公办托育机构建设项目资金。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为242.44万元，支出决算为276.79万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是：追加年度考核奖、移动通信补贴、公务交通补贴、退休费、死亡抚恤金等。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为193.15万元，支出决算为277.95万元，完成年初预算的143.90%。决算数大于预算数的主要原因是：追加创建国家卫生县除“四害”工作经费、预发2023年事业单位绩效工资总量等。

9、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为704.37万元，支出决算为775.90万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

10、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)。年初预算为556.82万元，支出决算为602.32万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是：追加公安监管场所医疗卫生专业化工作经费、死亡抚恤金。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为768.13万元，支出决算为789.58万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达妇幼保健院医疗服务与保障能力提升补助资金。

12、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1729.31万元，支出决算为2,057.29万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达乡镇卫生院工资补助、追加防保组人员工资差额。

13、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为142.41万元，支出决算为997.16万元，完成年初预算的700.20%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达基本药物补助资金、追加乡聘村用补助经费。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为586.58万元，支出决算为527.80万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是：国库资金紧张，部分资金暂未支付。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为145.62万元，支出决算为130.72万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是：国库资金紧张，部分资金暂未支付。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为55.69万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是：国库资金紧张，部分资金暂未支付。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为280.71万元，支出决算为3,021.70万元，完成年初预算的1076.45%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达区、中央级基本公共卫生服务补助资金。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为136.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达重大公共卫生服务补助资金。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达医疗卫生与计划生育事业发展专项资金。

21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为107.70万元，支出决算为3,058.24万元，完成年初预算的2839.59%。决算数大于预算数的主要原因是：追加计划生育政策对象代缴城乡居民基本医疗保险经费、独生子女父母一方或双方死亡、独生子女未满18周岁死亡、农村独生子女户和依法生育的双女结扎户家庭父母参加社会养老保险补贴经费。

22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为99.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达计划生育特殊家庭经济及医疗扶助专项资金。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.83万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，行政单位医疗支出减少。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为54.06万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，事业单位医疗支出减少。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为42.55万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是：国库资金紧张，部分资金暂未支付。

26、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达医疗服务与保障能力提升补助资金（全国基层名老中医药专家传承工作室、村卫生室中医阁建设）。

27、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为132.67万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,212.81万元，其中：

人员经费6,102.32万元，主要包括：基本工资3,458.69万元、津贴补贴318.79万元、奖金120.56万元、绩效工资746.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费490.13万元、职业年金缴费244.07万元、职工基本医疗保险缴费83.39万元、公务员医疗补助缴费22.70万元、其他社会保障缴费6.17万元、退休费358.48万元、抚恤金53.10万元、生活补助43.63万元、医疗费12.42万元、奖励金、住房公积金128.47万元、医疗费补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助12.57万元。

公用经费110.49万元，主要包括：办公费14.03万元、水费1.89万元、电费18.46万元、邮电费15.74万元、物业管理费3.01万元、差旅费20.83万元、维修（护）费1.82万元、培训费0.54万元、公务接待费2.40万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费11.44万元、其他交通费用16.26万元、其他商品和服务支出3.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入12,883.06万元，本年支出12,883.06万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出12,883.06万元，较2023年度决算数增加8816.81万元，增长216.83%。其中：基本支出0.00 万元，项目支出12,883.06万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为12,883.06万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为164.33万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达柳城县中医医院东泉分院建设项目被征地农民养老保险补贴项目资金。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12,463.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达柳城县中医医院东泉分院及基础设施建设项目、柳城县人民医院项目资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为255.73万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。较2023年度决算数增加0.00万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.26万元，支出决算为14.96万元，完成预算的73.84%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.56万元，完成预算的77.87%；公务接待费支出决算为2.40万元，完成预算的58.11%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少7.26万元，下降32.67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.47万元，下降37.29%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长10.09%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆燃油费减少；公务接待费支出增加的主要原因是部分上年接待开支在今年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算12.56万元，占83.96%；公务接待费支出决算2.40万元，占16.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.56万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出12.56万元。主要用于车辆燃油费。2024年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出2.40万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.40万元。主要用于卫生健康督导检查。2024年共接待国内来访团组28个、来宾252人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出48.78万元，比2023年减少15.11万元，降低23.65%。主要原因是：国库资金紧张，部分资金暂未支付。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额1,126.20万元，其中：政府采购货物支出664.39万元、政府采购工程支出93.07万元、政府采购服务支出368.73万元。授予中小企业合同金额665.52万元，占政府采购支出总额的59.09 %，其中：授予小微企业合同金额 478.27 万元，占授予中小企业合同金额的71.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车53辆、其他用车14辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备21台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8,356.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度柳城县中医医院东泉分院建设项目被征地农民养老保险补贴、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12,883.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目有序开展，为人民群众提供全方位全周期健康服务，取得显著成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

除“四害”工作经费项目自评综述：全年预算数99.65万元，执行数99.65万元，执行率为100%，自评得分为100分。基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：全年预算数3493.56万元，执行数3026.32万元，执行率为86.63%，自评得分为89分。计划生育政策对象代缴城乡居民基本医疗保险经费项目自评综述：全年预算数1288.61万元，执行数1288.61万元，执行率为100%，自评得分为100分。计划生育奖励救助金项目自评综述：全年预算数1436.51万元，执行数1416.68万元，执行率为98.62%，自评得分为97分。城镇居民独生子女父母年老奖励金项目自评综述：全年预算数38.15万元，执行数38.15万元，执行率为100%，自评得分为100分。基本药物补助资金项目自评综述：全年预算数656.21万元，执行数470.66元，执行率为71.72%，自评得分为70分。农村独生子女户和依法生育的双女结扎户家庭父母参加社会养老保险补贴经费项目自评综述：全年预算数69.12万元，执行数69.12万元，执行率为100%，自评得分为100分。城镇居民独生子女父母年老奖励金目自评综述：全年预算数38.15万元，执行数38.15万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。项目有序开展为人民群众提供全方位全周期健康服务，取得显著成效。发现的主要问题及原因：国库资金紧张无法完全安排项目支出。下一步改进措施：次年向政府打报告追加相关结余项目资金，继续完成项目资金支付。

2024年度预算项目绩效自评表
项目名称		城镇居民独生子女父母年老奖励金			项目编码	450222213030010000783
项目实施单位		303001-柳城县卫生健康局			主管部门	303-柳城县卫生健康局
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		52		-13.8528	38.1472	38.1472	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	52.0		-13.8528	38.1472	38.1472	100%
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		按《广西壮族自治区城镇居民独生子女父母年老奖励办法》规定，符合奖励条件对象100％享受奖励。
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）	10.00
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励人数		＝634人	10	634	10	符合政策人数634人
			奖励标准		人均800元/年	10	达成预期指标	10	政策补助人均800元/年
		质量指标	拨付方式		符合发放人数100%	10	达成预期指标	10	符合申请人数100%
		时效指标	完成时间		2024年	10	达成预期指标	10	2024年完成
		成本指标	财政拨款		≤381471.96元	10	381471.96	10	财政拨款
	效益指标	社会效益	社会监督、部门监督		社会监督、部门监督补助标准和人数	15	达成预期指标	15	社会监督、部门监督发放标准和人数
		可持续影响	有利于人口长期均衡发展的社会效果		可持续发展项目	15	达成预期指标	15	可持续发展项目
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度		95%	10	达成预期指标	10	提升群众满意度
自评分析	全年目标完成情况	完成补助发放。
	绩效目标偏离原因分析
	整改措施及建议
	其他需说明问题

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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