中国共产党柳城县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开

来源：柳城县财政局 | 发布日期： 2024-09-06 13:55

中国共产党柳城县委员会统一战线工作部

2023年部门决算

2024年 9 月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：柳城县委统战部单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，组织和落实党中央、自治区党委、柳州市委、县委关于统一战线重大决策部署，检查执行情况，深入调查研究，及时向县委和上级统战部门报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县统一战线工作，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）负责联系民主党派，研究贯彻做好民主党派工作的方针政策，支持民主党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派人士加强自身建设。

（四）负责联系培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展政治思想工作。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，负责调查研究民族宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调检查落实情况，会同有关部门做好重要工作和重大问题的处理，依法管理民族宗教事务，参与研究制定少数民族地区经济社会发展的规划、提出少数民族和民族地区经济发展特殊政策，协同财政部门监督和管理少数民族专项资金的分配使用，指导和协调民族特需品生产有关优惠政策的落实，指导开展少数民族传统节日活动，协同有关部门做好少数民族干部工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长。

（七）统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。协调有关部门研究、草拟全县有关涉台事务性政策和实施办法，依法管理涉台事务。负责对台宣传工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有团体及代表人士，做好台胞、台属、侨眷有关工作。

（八）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和全县侨务工作决策部署，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，保护华侨和归侨侨眷的国内的合法权利和利益。

（九）指导乡镇党委统一战线工作，协助管理乡镇统委，负责乡镇统委培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导工商联党组，指导工商联工作。

（十）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹协调全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（十一）完成县委及上级统战部门交办的工作任务。

二、部门决算单位构成

柳城县委统战部、柳城县非公有制经济组织服务中心。

第二部分：2023年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入决算表

					财决批复01表
部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,116.64	一、一般公共服务支出	32	376.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	36.31	八、社会保障和就业支出	39	79.93
	9		九、卫生健康支出	40	28.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	635.72
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,152.95	本年支出合计	58	1,141.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	12.01
	30			61
总计	31	1,153.53	总计	62	1,153.53
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

										财决批复02表
部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,152.95	1,116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36.31
201			一般公共服务支出	387.52	351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	36.31
20123			民族事务	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	311.84	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	36.31
2013401			行政运行	276.01	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.31
2013402			一般行政管理事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	586.88	586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表三：支出决算表

									财决批复03表
部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,141.52	405.84	735.68
201			一般公共服务支出	376.09	279.13	96.96
20123			民族事务	75.68		75.68
2012399			其他民族事务支出	75.68		75.68
20134			统战事务	300.41	279.13	21.28
2013401			行政运行	264.58	264.58
2013402			一般行政管理事务	11.38		11.38
2013404			宗教事务	5.30		5.30
2013450			事业运行	14.55	14.55
2013499			其他统战事务支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	79.93	76.93	3.00
20805			行政事业单位养老支出	79.93	76.93	3.00
2080501			行政单位离退休	39.96	36.96	3.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32
210			卫生健康支出	28.63	28.63
21011			行政事业单位医疗	28.63	28.63
2101101			行政单位医疗	13.81	13.81
2101102			事业单位医疗	1.15	1.15
2101103			公务员医疗补助	13.68	13.68
213			农林水支出	635.72		635.72
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	635.72		635.72
2130504			农村基础设施建设	586.88		586.88
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.84		48.84
221			住房保障支出	21.15	21.15
22102			住房改革支出	21.15	21.15
2210201			住房公积金	21.15	21.15
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表四：财政拨款收入支出决算总表

								财决批复04表
部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,116.64	一、一般公共服务支出	33	351.22	351.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.93	79.93
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	635.72	635.72
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.15	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,116.64	本年支出合计	59	1,116.64	1,116.64
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,116.64	总计	64	1,116.64	1,116.64
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

																	财决批复05表
部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部																	金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余				本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,116.64	380.96	735.68	1,116.64	380.96	735.68	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	351.22	254.25	96.96	351.22	254.25	96.96	0.00	0.00
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	75.68		75.68	75.68		75.68	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	75.68		75.68	75.68		75.68	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	275.53	254.25	21.28	275.53	254.25	21.28	0.00	0.00
2013401			行政运行	0.00	0.00	0.00	239.70	239.70		239.70	239.70		0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.38		11.38	11.38		11.38	0.00	0.00
2013404			宗教事务	0.00	0.00	0.00	5.30		5.30	5.30		5.30	0.00	0.00
2013450			事业运行	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55		0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	4.60		4.60	4.60		4.60	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	79.93	76.93	3.00	79.93	76.93	3.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	79.93	76.93	3.00	79.93	76.93	3.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.96	36.96	3.00	39.96	36.96	3.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.64	26.64	0.00	26.64	26.64		0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.32	13.32	0.00	13.32	13.32		0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	28.63	28.63	0.00	28.63	28.63		0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.63	28.63	0.00	28.63	28.63		0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.81	13.81		13.81	13.81		0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	1.15		0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68		13.68	13.68		0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	635.72		635.72	635.72		635.72	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	635.72		635.72	635.72		635.72	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	586.88		586.88	586.88		586.88	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	48.84		48.84	48.84		48.84	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2160219			民贸民品贷款贴息	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21.15	21.15	0.00	21.15	21.15		0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21.15	21.15	0.00	21.15	21.15		0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.15	21.15	0.00	21.15	21.15		0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决批复06表
部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.52	302	商品和服务支出	35.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.94	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	12.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.09	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55
人员经费合计		345.63	公用经费合计						35.33
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部					金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余	年末结转和结余
				合计
				合计
类	款	项	栏次	1
类	款	项	合计		6

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
注：“柳城县统战部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部
科目代码

类	款	项


注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

注：“柳城县统战部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党柳城县委员会统一战线工作部											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.50					0.50
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1153.53万元。与2022年度相比，收入总计增加44.59万元，增长4 %，主要是工资调整，各项支出增加；支出总计增加44.59万元，增长4 %，主要是工资调整，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1152.95万元，其中：财政拨款收入 1116.64万元；占比96.85% ；上级补助收入0 万元，占比 0 ；事业收入 0 万元，占比0 ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；其他收入 36.31 万元，占比 3.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1141.52万元，其中：基本支出 405.84万元，占35.55% %；项目支出735.68万元，占64.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1116.64万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.24万元，增长2 %，主要是工资调整，各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出1116.64万元，占本年支出合计的97.82 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加24.88 万元，增长2 %，主要是工资调整，各项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 1116.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.22万元，占31.44 %；教育（类）支出0万元，占 0 %；科学技术（类）支出 0万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出79.92万元，占7.2%；农林水（类）支出635.72万元，占56.92%；住房保障（类）支出21.15万元，占1.9%；卫生健康支出28.63万元，占2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为340.25万元，支出决算为1116.64万元，完成年初预算的328.18%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的2522.67%。支出增加的原因是年中追加经费和上级下达资金。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.1万元，支出决算为239.7万元，完成年初预算的129.5%。支出增加的原因是年中追加经费。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的175.08 %。支出增加的原因是年中追加经费。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的96.36%。支出减少的原因是财政资金统筹。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.15万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的90.1 %。支出增加的原因是财政资金统筹。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的0%。支出增加的原因是年初没有预算，年中追加

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.89万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的108.32%。支出增加的原因是工资调整基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的100 %。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100 %。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的114.99 %。支出增加的原因是工资调整基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的116.16 %。支出增加的原因是工资调整基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的96.61%。支出减少的原因是基数调整。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为586.88万元，完成年初预算的0%。支出增加的原因是年初没有预算，年中上级下达资金。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的0 %。支出增加的原因是年初没有预算，年中上级下达资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的114.45%。支出增加的原因是工资调整基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出380.96万元，其中：

人员经费345.63万元，主要包括：基本工资 74.94万元、津贴补贴 38.12万元、奖金 100.28万元、绩效工资5.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元、职业年金缴费13.32万元、职工基本医疗保险缴费14.8万元、公务员医疗补助缴费9.41万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金21.15万元、离休费 8.62万元、退休费12.09万元、医疗费补助18.07万元、其他对个人和家庭的补助2.33万元。

公用经费35.33万元，主要包括：办公费2.54万元、邮电费2.98万元、差旅费12.09万元、公务接待费 0.5万元、福利费 0.42万元、其他交通费用14.16万元、其他商品和服务支出2.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0 万元，本年收入 0万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.5万元，完成预算的89.29 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的89.29 %。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.5万元，增长100 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0万元，下降0 %；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长100%。

公务接待费支出增加的主要原因是2022年未产生公务接待支出，2023年新增接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0.5万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。02023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.5 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于接待市委统战、民族、宗教等工作调研组公务接待。2023年共接待国内来访团组 8个、来宾66人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 33.88 万元，比2022年增加24.54万元，增长262.74%。主要原因是：2022年由于疫情财政资金统筹未得支付，形成在2023年新增支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 586.88万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出586.88万元、政府采购服务支出 00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金735.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，各项目支出达到预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部分整体支出达到预期效果，

共组织对“乡村振兴补助(少数民族发展任务)资金”等11个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出735.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目支出达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

项目管理费经费项目自评综述：全年预算数48.84万元，执行数48.84万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

乡村振兴补助(少数民族发展任务)资金项目自评综述：全年预算数581.63万元，执行数581.63万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称

乡村振兴补助(少数民族发展任务)资金

项目编码

450222220410900004803

项目实施单位

109001-中国共产党柳城县委员会统一战线工作部

主管部门

109-中国共产党柳城县委员会统一战线工作部

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

581.63

100.00%

其中：一般公共预算拨款

其中: 上级

0.0

581.63

100.00%

本级

0.0

政府性基金

——

0.0

国有资本经营预算

——

0.0

其他资金

——

0.0

财政拨款预算调整率（%）

#DIV/0!

调整原因说明

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

实施少数民族地区乡村振兴项目，促进乡村振兴发展。

项目起始时间

2023-1.1

项目终止时间

1905-7-15

项目实施进度安排

2023年底前完成项目实施，并通过验收。

年度绩效目标

实施少数民族地区乡村振兴项目，促进乡村振兴发展。

自评得分（满分100分）

100

预算执行（10分）

10.00

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

完成12个项目实施建设。

达成预期指标

已完成

质量指标

完成12个项目实施并通过验收

达成预期指标

已完成

时效指标

按时完成项目实施。

部分达成预期指标并具有一定效果

已完成

成本指标

严格控制在预算内支付项目经费

＝5730000元

5730000

已完成

效益指标

经济效益指标

完成项目实施，促进农民增收。

达成预期指标

已完成

社会效益指标

完成项目实施，改善乡村基础条件。

达成预期指标

已完成

生态效益指标

完成项目实施，改善乡村基础设施建设。

达成预期指标

已完成

可持续影响指标

完成项目建设，促进乡村可持续发展。

达成预期指标

已完成

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意席

＝100百分比

100

已完成

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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