柳城县信息化管理中心2023年度部门决算公开
柳城县信息化管理中心
2023年部门决算
2024年9月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县信息化管理中心单位概况
一、主要职能
(一)参与研究制定县政府信息公开工作和柳城县政务网络建设的发展规划、管理规定、公开制度等并监督实施。
(二)参与柳城县的信息化建设、承担县政府在“中国柳城”门户网站上信息公开发布和电子政务网络系统的建设和管理。承担“中国柳城”门户网站的建设、日常运行维护和管理、应用推广与技术服务。
(三)组织实施全县政府信息资源整合,开展信息化宣传、普及教育和专业技术人才的培训工作。负责衔接与自治区、柳州市政府电子政务外网的相关业务工作。
柳城县信息化管理中心为参照公务员法管理公益一类事业单位,编制8人,在编5人,在岗5人。
柳城县信息化管理中心作为柳城县人民政府办公室二层单位。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成为柳城县信息化管理中心
第二部分:2023年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:柳城县信息化管理中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 60.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 60.23 | 本年支出合计 | 58 | 60.23 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | 0.00 | |||
总计 | 31 | 60.23 | 总计 | 62 | 60.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门: 柳城县信息化管理中心 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 42.21 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 42.21 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 柳城县信息化管理中心 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 60.23 | 54.71 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 42.21 | 36.69 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 42.21 | 36.69 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 36.83 | 36.69 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 柳城县信息化管理中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 60.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.21 | 42.21 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 60.23 | 本年支出合计 | 59 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 32 | 60.23 | 总计 | 64 | 60.23 | 60.23 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 柳城县信息化管理中心 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 60.23 | 54.71 | 5.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 42.21 | 36.69 | 5.52 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 42.21 | 36.69 | 5.52 |
2010301 | 行政运行 | 36.83 | 36.69 | 0.14 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.38 | 0.00 | 5.38 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 柳城县信息化管理中心 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 49.26 | 302 | 商品和服务支出 | 5.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.65 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.86 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 49.27 | 公用经费合计 | 5.44 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 柳城县信息化管理中心 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
款 | |||||||
项 |
柳城县信息化管理中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 柳城县信息化管理中心 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
类 | ||||
款 | ||||
项 |
柳城县信息化管理中心没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:柳城县信息化管理中心 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为60.23万元。与2022年度相比,收入总计减少59.92万元,减少49.87%,主要是调出人员3人和项目支出数减少,减少工资和社会福利支出和项目支出等;支出总计减少59.92万元,下降49.87%,主要是减少工资、社会福利和项目支出等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计60.23万元,其中:财政拨款收入60.23万元;占比100% ;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计60.23万元,其中:基本支出54.71万元,占90.84%;项目支出5.52万元,占9.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为60.23万元。与 2022年相比,财政拨款收、支总计各减少59.92万元,减少49.87%,主要是调出人员3人和项目支出数减少,减少工资、社会福利和项目支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2023 年度财政拨款支出60.23万元,占本年支出合计的100%。与 2022 年相比,财政拨款支出减少59.92万元,下降49.87%,主要是调出人员3人和项目支出数减少,减少工资、社会福利和项目支出等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2023年度财政拨款支出60.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.21万元, 占70.08%;社会保障和就业(类)支出8.35,占13.86%;卫生健康(类)支出5.35万元,占8.88%;住房保障(类)支出4.33万元,占7.19%;项目支出5.52万元,占9.16%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度财政拨款支出年初预算为96.12万元,支出决算为60.23万元,完成年初预算的62.66%。其中:
1.一般公共服务(类)。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为64.75万元,支出决算为36.83万元,完成年初预算的56.88%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人,减少工资和社会福利支出及项目支出减少。
2.一般公共服务(类)。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5.83万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.30万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的66.14%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人,减少了基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.15万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的68.92%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人,减少了职业年金缴费支出。
5.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.04万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的68.56%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人,减少了行政单位医疗缴费支出。
6.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.83万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人,减少了公务员医疗补助支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为6.22万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的65.02%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员3人,减少住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出54.71万元,其中:
人员经费49.27万元,主要包括:基本工资14.65万元、津贴补贴8.49万元、 奖金7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职业年金缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金4.33万元、对个人和家庭的补助0.02万元。
公用经费5.44万元,主要包括:办公费0.08万元、邮电费0.57万元、差旅费1.37万元、公务接待费0.04万元、其他交通费用3.39万元。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元,本年收入0万