中国共产党柳城县委员会办公室2023年度部门决算公开

来源：柳城县财政局 | 发布日期： 2024-09-06 12:55

中国共产党柳城县委员会办公室

2023年部门决算

2024年9月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：中国共产党柳城县委员会办公室概况

一、主要职能

1.负责推动中央、自治区、柳州市重大决策部署和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

2.负责对全县重要情况进行综合研究分析，向全县及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议；办理基层党委（党组）上报县委的指示、报告，为县委做好各项服务工作。

3.负责县委有关文件、工作计划总结和领导同志重要讲话稿的起草工作，围绕县委的总体部署和中心开展调研。

4.负责县委和本办公室文件和日常文书的处理。

5.负责县委会议、活动的服务和县委领导同志公务活动的组织安排。

6.负责信息的收集报送工作和日常值班工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为中国共产党柳城县委员会办公室。

第二部分：2023年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.93	一、一般公共服务支出	32	438.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.62	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	39	66.57
	9		九、卫生健康支出	40	35.39
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6.62
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	578.25	本年支出合计	58	578.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.01
	30			61
总计	31	578.75	总计	62	578.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表												公开02表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室												金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
科目代码		科目名称

栏次				1		2	3	4		5		6		7
合计				578.25		577.55	0.00	0.00		0.00		0.00		0.70
201		一般公共服务支出		438.34		437.64	0.00	0.00		0.00		0.00		0.70
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		438.34		437.64	0.00	0.00		0.00		0.00		0.70
2013101		行政运行		411.36		410.66	0.00	0.00		0.00		0.00		0.70
2013102		一般行政管理事务		23.19		23.19	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2013150		事业运行		3.80		3.80	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出		66.57		66.57	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出		66.57		66.57	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080501		行政单位离退休		5.56		5.56	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.85		40.85	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		20.15		20.15	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出		35.39		35.39	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗		35.39		35.39	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2101101		行政单位医疗		19.68		19.68	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗		0.02		0.02	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2101103		公务员医疗补助		15.69		15.69	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
212		城乡社区支出		6.62		6.62	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		6.62		6.62	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.62		6.62	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
221		住房保障支出		31.34		31.34	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
22102		住房改革支出		31.34		31.34	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2210201		住房公积金		31.34		31.34	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
	表三：支出决算表													公开03表
	部门：中国共产党柳城县委员会办公室													金额单位：万元
	项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
	科目代码		科目名称


	栏次				1		2		3		4		5	6
	合计				578.75		548.94		29.81
	201		一般公共服务支出		438.83		415.64		23.19
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		438.83		415.64		23.19
	2013101		行政运行		411.85		411.85
	2013102		一般行政管理事务		23.19				23.19
	2013150		事业运行		3.80		3.80
	208		社会保障和就业支出		66.57		66.57
	20805		行政事业单位养老支出		66.57		66.57
	2080501		行政单位离退休		5.56		5.56
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.85		40.85
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		20.15		20.15
	210		卫生健康支出		35.39		35.39
	21011		行政事业单位医疗		35.39		35.39
	2101101		行政单位医疗		19.68		19.68
	2101102		事业单位医疗		0.02		0.02
	2101103		公务员医疗补助		15.69		15.69
	212		城乡社区支出		6.62				6.62
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		6.62				6.62
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.62				6.62
	221		住房保障支出		31.34		31.34
	22102		住房改革支出		31.34		31.34
	2210201		住房公积金		31.34		31.34
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	570.93	一、一般公共服务支出	33	437.64	437.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.62	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.57	66.57
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6.62		6.62
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.34	31.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	577.55	本年支出合计	59	577.55	570.93	6.62
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	577.55	总计	64	577.55	570.93	6.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

											公开05表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室											金额单位：万元
项目						本年支出
科目代码		科目名称				小计		基本支出			项目支出


栏次						1		2			3
合计						570.93		547.75			23.19
201		一般公共服务支出				437.64		414.45			23.19
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				437.64		414.45			23.19
2013101		行政运行				410.66		410.66
2013102		一般行政管理事务				23.19					23.19
2013150		事业运行				3.80		3.80
208		社会保障和就业支出				66.57		66.57
20805		行政事业单位养老支出				66.57		66.57
2080501		行政单位离退休				5.56		5.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				40.85		40.85
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				20.15		20.15
210		卫生健康支出				35.39		35.39
21011		行政事业单位医疗				35.39		35.39
2101101		行政单位医疗				19.68		19.68
2101102		事业单位医疗				0.02		0.02
2101103		公务员医疗补助				15.69		15.69
221		住房保障支出				31.34		31.34
22102		住房改革支出				31.34		31.34
2210201		住房公积金				31.34		31.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称		决算数		科目代码	科目名称		决算数

301	工资福利支出		495.49	302	商品和服务支出		43.99		307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		101.55	30201	办公费		5.69		30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		60.31	30202	印刷费		0.00		30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		194.25	30203	咨询费		0.00		310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资		0.64	30205	水费		0.00		31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		40.85	30206	电费		0.00		31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费		20.15	30207	邮电费		3.92		31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		19.68	30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		13.62	30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费		0.30	30211	差旅费		8.26		31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金		31.34	30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费		0.11		31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出		12.79	30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		8.27	30215	会议费		0.18		31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00		31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		4.76	30217	公务接待费		0.81		31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.61	30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00		399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		2.07	30227	委托业务费		0.00		39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.18		39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00		39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		20.94		39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.82	30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		3.91
人员经费合计			503.76	公用经费合计								43.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6.62	6.62		6.62	0.00
212	城乡社区支出		6.62	6.62		6.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.62	6.62		6.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.62	6.62		6.62	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国共产党柳城县委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表
部门：中国共产党柳城县委员会办公室										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.00					1.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为578.75万元。与2022年度相比，收入总计减少145.15万元，下降20.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；支出总计减少145.15万元，下降20.1%，主要是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计578.25万元，其中：财政拨款收入577.55万元；占比99.89% ；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0% ；其他收入0.7万元，占比0.12% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计578.75万元，其中：基本支出548.94万元，占94.85%；项目支出29.81万元，占5.15 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为577.55万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少145.82万元，下降20.16 %，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出570.93万元，占本年支出合计的98.65%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少152.44万元，下降21.07%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出570.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.64万元，占76.65%；教育（类）支出0万元，占0 %；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.57万元，占11.66%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出31.34万元，占5.5 %；卫生健康（类）支出35.39万，占6.2%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为479.66万元，支出决算为570.93 万元，完成年初预算的119.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为296.75万元，支出决算为410.66万元，完成年初预算的138.39%。决算数大于预算数的主要原因是去年新增的二层事业单位在主管局出账。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为49.75万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的46.61%。决算数小于预算数的主要原因是整县收入不达标，支付申请金额大于收入

大部分支付申请无法完成。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增二层事业单位，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为5.43万元，支出决算为5.56 万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增，人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为40.73万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社保基数调增，人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为20.36万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为19.85万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增二层事业单位，人员经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为16.23万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.55万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增二层事业单位，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出547.75万元，其中：

人员经费503.76万元，主要包括：基本工资101.55万元、津贴补贴60.31万元、奖金194.25万元、绩效工资0.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.85万元、职业年金缴费20.15万元、职工基本医疗保险缴费19.68万元、公务员医疗补助缴费13.62万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金31.34万元、其他工资福利支出12.79万元、退休费4.76万元、生活补助0.61万元、医疗费2.07万元、其他对个人和家庭的补助0.82万元。

公用经费43.99万元，主要包括：办公费5.69万元、邮电费3.92万元、差旅费8.26万元、维修（护）费0.11万元、会议费0.18万元、公务接待费0.81万元、福利费0.18万元、其他交通费用 20.94万元、其他商品和服务支出3.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0 万元，本年收入6.62万元，本年支出6.62万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出6.62万元，较2022年度决算数增加6.62万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出6.62万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.33万元，支出决算为1.0万元，完成预算的75.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为1.0万元，完成预算的75.2%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.74万元，增加125.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0 万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增加125.4%。公务接待费支出增加的主要原因是因本年度工作需要接待批次及接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，占0%；公务接待费支出决算1.0万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出1.0万元。其中：

外宾接待支出0 万元。

国内公务接待支出1.0万元。主要用于上级单位来访调研等工作用餐。2023年共接待国内来访团组12个、来宾82人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出43.99万元，比2022年增加23.05万元，增长110 %。主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。从自评情况来看，资金使用率不高，拨付进度慢。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：县委事务支出项目自评综述：全年预算数19.99万元，执行数7.66万元，执行率为38.34%，自评得分为93.83分；县委全会会议经费项目自评综述：全年预算数3.77万元，执行数1.73万元，执行率为45.79%，自评得分为94.58分。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金的使用效率；二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

上述预算项目支出绩效自评表如下：

2023年度预算项目绩效自评表
项目名称		县委事务支出			项目编码	450222230310800005340
项目实施单位		108001-中国共产党柳城县委员会办公室			主管部门	108-中国共产党柳城县委员会办公室
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		20		-0.0098	19.9902	7.6637	38.34%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	20.0		-0.0098	19.9902	7.6637	38.34
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		确保会议和日常工作正常运转
自评得分（满分100分）			93.83		预算执行（10分）	3.83
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	使用数量		根据实际情况	20	达成预期指标	20	厉行节约，按需采买
		质量指标	完成质量		按质按量完成	10	达成预期指标	10	按既定目标完成
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	有部分款项未支付	经费紧张，财政统筹支付
		成本指标	金额		240000	10	达成预期指标	10	财政资金困难，部分计划未下达未能完成预期项目资金支付	经费紧张，财政统筹支付
	效益指标	社会效益	达到效果		确保工作正常开展	30	达成预期指标	30	与政府采购定点商户采购办公用品、维护办公设备，促进经济发展。	财政统筹支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	10	达成预期指标	10	满意度100%
自评分析	全年目标完成情况	厉行节约，按既定目标完成全年工作，确保了会议和日常工作的顺利运转。
	绩效目标偏离原因分析
	整改措施及建议
	其他需说明问题

2023年度预算项目绩效自评表
项目名称		县委全会会议经费			项目编码	450222220410800004283
项目实施单位		108001-中国共产党柳城县委员会办公室			主管部门	108-中国共产党柳城县委员会办公室
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		4.2		-0.4318	3.7682	1.7256	45.79%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	4.2		-0.4318	3.7682	1.7256	45.79
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		完成县委领导的指示，抓好催办、检查、信息反馈和协调等各项工作。
自评得分（满分100分）			94.58		预算执行（10分）	4.58
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	每年召开次数		每年至少召开2次	20	达成预期指标	20	如期完成
		质量指标	完成质量程度		按质按量完成	10	达成预期指标	10	如期完成
		时效指标	完成时间		2023年12月31日完成	10	达成预期指标	10	按时完成
		成本指标	成本指标		42000元，厉行节约，减少会议费的支出	10	达成预期指标	10	厉行节约，部分费用未能及时支付	经费紧张，财政统筹支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		促进本县经济快速健康发展	10	达成预期指标	10	落实经济发展计划，促进经济发展
		社会效益	社会效益		促进本县社会健康发展	10	达成预期指标	10	促进本县社会健康发展
		生态效益	生态指标		促进本县生态健康发展	5	达成预期指标	5	促进生态健康发展
		可持续影响	对未来经济的影响程度		＝100%	5	100	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度		＝100%	10	100	10	满意度100%
自评分析	全年目标完成情况		完成县委领导的指示，抓好催办、检查、信息反馈和协调等各项工作。
	绩效目标偏离原因分析
	整改措施及建议
	其他需说明问题

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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