柳城县农业农村局

2023年部门决算

2024年 9 月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2023年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县农业农村局概况

一、主要职能

1、负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认定等。

2、负责提出动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的技术指导培训和科普宣传；负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

3、负责畜牧科技推广(新技术引进、试验、示范、推广)、畜禽品种改良(畜禽新品种引进、推广,杂交改良,地方优良品种保护与开发利用)、草地牧业发展(优质牧草品种引进、种养效果认证、应用推广,农作物桔秆调剂饲用技术推广)、畜牧业生产、蜂业技术推广以及产业管理、行业管理(种畜禽管理、畜牧法实施)等。

4、监督检查渔业法律、法规的执行，监督检查国家缔结的在本县管辖的水域内的渔业条约、协定的执行；对违反法律、法规以及渔业条约、协定的行为，依法执行行政处罚；维护国家渔业权益，处理渔政监督管理的涉外事宜；负责渔业捕捞许可证及其他有关渔业管理证件的审批、发放、注销；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用；保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物监测、处理渔业水域污染，维护渔业环境及其生态平衡；维护渔业生产秩序，调解和处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；组织管理渔业通讯和导航业务；办理其他有关渔政监督管理事项;推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

5、推广水产技术，水产技术推广管理；水产技术推广体系指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境管理；鱼药、鱼饲料质量监测；渔业技术服务。

6、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见；负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广，指导种植业生产基地建设；组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报，承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施；调查统计种植业生产情况，分析存在问题，提出解决问题的建议措施。

7、拟定全县农业产业政策措施，提出有关农业和农村经济发展的政策性建议，研究农民增收致富措施，协调并积极参与调整和优化种植业结构、发展优势和特色农产品生产的工作。

8、拟定农业产业化经营的政策措施，指导并完善“公司+基地+农户”的生产经营模式，帮助龙头企业与农民建立稳定的利益联结关系，辐射和带动更多的农民发展订单农业和专业化、规模化生产， 确保农民利益和企业效益共同发展。

9、负责农业生产环境的监测与保护，组织实施生态农业建设，监督农业技术和农业产业质量标准的实施，指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产，实施农产品质量安全检测；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务；参与农业环境污染事故的调查处理。

10、实施科技兴农战略，拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施，开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训，参与指导农村剩余劳动力转移，开展农民工就业前技能培训工作。

11、负责农业资源综合区划与开发利用，开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作， 组织实施农业可持续发展工作，发展优质、高效、安全农业，全面提高农业综合生产能力；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。

12、组织全县植物内部检疫（不含森林植物内部检疫），开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。

13、负责农业行政执法工作 ，组织对农作物种子、农药、肥料、农膜等农资生产和经营市场的清理整顿和监督管理，查处销售、使用甲胺磷等高毒高残留农药和毒鼠强的非法行为，处理违法案件。

14、指导农业社会化服务体系建设 ，参与组织农产品流通，发放广西农产品运输“绿色通行证”；指导农业和农村经济信息体系建设，建设好“柳城农业信息网”，收集并发布农产品供求等农业和农村经济信息 ，向农民提供生产经营、劳动力就业、市场信息等方面的指导和服务，减少农民盲目投资，促进农产品流通销售。

15、组织主要农作物品种审定推广前的试验及真实性鉴定，开展种子质量认证，核发和管理种子生产、经营许可证，组织落实救灾备荒种子贮备任务，开展农作物种子的供销经营。

16、贯彻落实党和国家农业、农村工作的方针、政策、法律、法规，稳定和完善农村基本经营制度，调节农村经济利益关系；研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调开展农村改革试验，发展农民专业合作经济组织；做好减轻农民负担和土地承包管理、乡村集体资产管理、农村经济收入抽样调查统计工作。

17、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作，指导农民科学使用化肥、农药、农膜，并提供相应的农资供应服务。

18、负责全县森林生物质能源综合利用和建设工作，负责引进推广森林生物质能源新技术、新成果、新产品；推进薪炭林利用技术；推广应用生物质能源转化、太阳能综合开发利用；配合主管部门做好组织实施、管理、监督等系列林生物质能源工程建设；负责全县沼气服务网点的建设和后续工作，做全县沼气安全生产工作。

19、承办自治区农业农村厅、县人民政府、市农业局交办的其他事项

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位17个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位5个，事业单位11个。行政单位是柳城县农业农村局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县农村经济经营管理站、柳城县水果生产服务中心、柳城县农业行政综合执法大队、柳城县农业机械化管理中心、柳城县农村能源服务中心。

 事业单位分别是柳城县农田建设指导站、柳城县农业技术推广站、柳城县农作物病虫害预测预报站、柳城县土壤肥料工作站、柳城县蚕业发展服务中心、柳城县农产品质量安全中心、柳城县畜牧站、柳城县动物疫病预防控制中心、柳城县渔业技术推广站、柳城县农机化技术推广站、柳城县农业机械化技术学校。

机关内设办公室、计划财务股、乡村产业发展股、农村合作经济指导股、畜牧饲料种植业股、兽医渔业渔政股、农田建设管理股、农村社会事业促进股、政策法规股。

第二部分：2023年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门： 柳城县农业农村局                                                                                             单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门： 柳城县农业农村局                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳城县农业农村局                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳城县农业农村局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 柳城县农业农村局                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柳城县农业农村局                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳城县农业农村局                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳城县农业农村局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：柳城县农业农村局                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为 27216.08 万元。与2022年度相比，收入总计减少 4802.36 万元，下降 17.65 %，主要是项目没得支付；支出总计减少 4802.36 万元，下降 17.65 %，主要是项目没得支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27216.08 万元，其中：财政拨款收入26327.46 万元；占比 96.73% ；上级补助收入 0万元，占比 0% ；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 % ； 其他收入888.62万元，占比 3.27% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27216.08万元，其中：基本支出 3920.05 万元，占14.4 %；项目支出 23296.03万元，占85.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为26327.46万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3288.14万元，下降12.49 %，主要是项目没得支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出25978.46万元，占本年支出合计的95.45 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加11313.4 万元，增长43.55%，主要是项目增多，资金量增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出25978.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105 万元， 占0.4 %； 教育（类）支出 0万元，占 0%； 科学技术（类） 支出 0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出959.39 万元，占 3.69 %；卫生健康（类）支出231.18万元，占0.89%；节能环保（类）支出 648.44万元，占2.5%；农林水（类）支出23804.18万元，占 91.63 %； 住房保障（类）支出 230.27万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为 25978.46 万元，支出决算为25978.46万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为228.15万元，支出决算为228.15万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

2、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为266.42万元，支出决算为266.42万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

3、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为307.24万元，支出决算为307.24万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

4、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为157.59万元，支出决算为157.59万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

5、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为70.56万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

6、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为82.27万元，支出决算为82.27万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

7、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78.35万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

8、2110402节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为648.44万元，支出决算为648.44万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

9、2130101农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1400.31万元，支出决算为1400.31万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

10、2130102农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平