第三部分： 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为7425.1万元。与2022年度相比，收入总计增加 2661.41 万元，增长55.87 %，主要是项目收入增加；支出总计增加2661.41 万元，增长55.87 %，主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7094.88 万元，其中：财政拨款收入 7094.88 万元；占比100%；上级补助收入 0万元；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0% ； 其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7308.41万元，其中：基本支出 859.8万元，占11.76%；项目支出6448.61万元，占88.24 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7094.88万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 3089.09万元，增长77.11 %，主要是项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出6304.45万元，占本年支出合计的88.86%。与 2022年相比，财政拨款支出增加2458.66 万元，增长63.93%，主要是支付项目的资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2023年度财政拨款支出6304.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.23万元，占5.27 %；科学技术（类）支出1389.55万元，占 22.04 %；社会保障和就业（类）支出188.11万元，占2.98 %；卫生健康（类）支出270.9万元，占4.3%；节能环保（类）支出241万元，占3.82 %；城乡社区（类）支出1119.93万元，占17.77%； 农林水（类）支出1000万元，占 15.86 %；资源勘探工业信息等（类）支出1595.4万元，占 25.31%；商业服务业等（类）支出118.57万元，占1.88%；住房保障（类）支出 48.75 万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度财政拨款支出年初预算为 720.25 万元，支出决算为 6304.45万元，完成年初预算的875.31%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为111.42万元，年初预算为76.61万元，完成年初预算的145.44%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了参公人员奖励性绩效补贴及公务员基础性绩效，因而比年初预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为12.48万元，年初预算为0万元。年中追加了工业园区保洁费项目经费，因而比年初预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为7.1万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：9月新招录事业编制人员5人追加了相关工资社保等，因而比年初预算增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出决算为200万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了产业园区区域评估工作经费--柳城县工业园区项目经费，因而比年初预算增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.23万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了两新组织学员活动经经费。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算为443.27万元，年初预算为391.99万元，完成年初预算的113.08%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年补发2022年公务员基础性绩效奖。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为17.81万元，年初预算为6万元，完成年初预算的296.83%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目返还门面房租非税收入用作门面维修屋顶防漏工程经费，因而比年初预算增加。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）支出决算为928.47万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了项目广西亿顺环保科技有限公司废钢产业优惠政策扶持资金等，因而比年初预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为96.86万元，年初预算为64.55万元，完成年初预算的150.05%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加离退休人员死亡后一次性抚恤金和三个月退休费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.85万元，年初预算为3.78万元，完成年初预算的75.4%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：当年11、12月生活补贴到次年1月财政才授权下达到单位，因而比年初预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为56.47万元，年初预算为53.78万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年新增入编9名工作人员，因而比年初预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为31.94万元，年初预算为26.89万元，完成年初预算的118.78%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年新增入编9名工作人员，因而比年初预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为19.84万元，年初预算为17.28万元，完成年初预算的114.81%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年新增入编3名工作人员，因而比年初预算增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为11.69万元，年初预算为9.06万元，完成年初预算的129.03%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：2023年新增入编6名工作人员，因而比年初预算增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为30.02万元，年初预算为29.99万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：有行政人员增加，因而比年初预算增加。

 16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算为209.36万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2023年以前的疫情防控相关支出-医疗物资经费，因而比年初预算增加。

17、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算为241万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了广西子铭再生资源有限公司年产60万吨废钢加工配送示范基地建设项目补助资金等，因而比年初预算增加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出决算为1070万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资（柳城县工业区沙埔片区（三期）新增地块（一）基础设施及配套工程——排水分项工程） 项目经费，因而比年初预算增加。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为49.93万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了工业园区保洁经费，因而比年初预算增加。

20、农林水支出支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出决算为1000万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加了2022年自治区财政乡村振兴补助资金(特色林业:柳城县木材加工产业园基础设施及配套工程(二期) 项目经费，因而比年初预算增加。

21、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出决算为162.45万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2021年广西智能工厂示范企业奖励资金- 安琪酵母(柳州)有限公司、广西柳州市鑫佰昌木业有限公司年产胶合板18万立方米建设项目、广西绿树家缘木业有限公司年产15万方人造板项目等资金、因而比年初预算增加。

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出决算为30万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2023年自治区统筹支持工业振兴资金用于对国家及自治区认定的“专精特新”中小企业进行奖励资金，因而比年初预算增加。

23、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等（项）支出决算为1402.95万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目柳城县2022年第二批自治区新增上规工业企业奖励资金、2022年第一批新增上规工业企业及新入库高技术制造业、战略性新兴产业企业奖励资金、2022年一季度企业增产增效奖补资金，因而比年初预算增加。

24、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务（项）支出决算为100万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加2022年度茧丝绸发展资金(缫丝工艺技术提升项目)，因而比年初预算增加。

25、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等（项）支出决算为18.57万元，年初预算为0万元。决算数与年初预算数存在差异原因如下：年中追加项目2022年柳城县在库限额(规模)以上服务业企业信息上报费用、2023年广西百县万村农产品采购节-春季产销对接促消费专场展位基本服务成本费。