柳城县总工会
2023年部门决算
2024年9月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2023年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:柳城县总工会概况
一、主要职能
柳城县总工会是独立核算单位,负责全县工会工作。
(一)依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和做出的决议。
(二)依照法律和中国工会章程,组织和指导基层工会坚定不移地推进。党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论政策研究,为基层工会提供理论政策服务;研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。
(五)协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部;监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。
(六)承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。
(七)负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(八)为加强县总工会机关的党风廉政建设,增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设,要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。
(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务,承担上级工会交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
柳城县总工会(本级)
柳城县工人文化宫
第二部分:2023年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
公开01表
部门: 柳城县总工会 单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,701.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,583.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 14.00 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.60 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 15.49 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 12.15 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,701.46 | 本年支出合计 | 58 | 2,701.46 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,701.46 | 总计 | 62 | 2,701.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门: 柳城县总工会 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,701.46 | 2,701.46 |
|
|
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|
201 | 一般公共服务支出 | 2,583.23 | 2,583.23 |
|
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|
20129 | 群众团体事务 | 2,583.23 | 2,583.23 |
|
|
|
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|
2012901 | 行政运行 | 2,503.71 | 2,503.71 |
|
|
|
|
|
2012950 | 事业运行 | 46.91 | 46.91 |
|
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|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 32.61 | 32.61 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 14.00 | 14.00 |
|
|
|
|
|
20503 | 职业教育 | 14.00 | 14.00 |
|
|
|
|
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 14.00 | 14.00 |
|
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|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 76.60 | 76.60 |
|
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.60 | 76.60 |
|
|
|
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|
2080501 | 行政单位离退休 | 41.71 | 41.71 |
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.10 | 8.10 |
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 |
|
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 |
|
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 12.15 | 12.15 |
|
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 12.15 | 12.15 |
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 |
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:柳城县总工会 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,701.46 | 2,654.85 | 46.61 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 2,583.23 | 2,550.62 | 32.61 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 2,583.23 | 2,550.62 | 32.61 |
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 2,503.71 | 2,503.71 |
|
|
|
|
2012950 | 事业运行 | 46.91 | 46.91 |
|
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 32.61 |
| 32.61 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
|
20503 | 职业教育 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
|
2050399 | 其他职业教育支出 | 14.00 |
| 14.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 76.60 | 76.60 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.60 | 76.60 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 41.71 | 41.71 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.10 | 8.10 |
|
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 |
|
|
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 12.15 | 12.15 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.15 | 12.15 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 |
|
|
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|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 柳城县总工会 单位:万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,701.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,583.23 | 2,583.23 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 14.00 | 14.00 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76.60 | 76.60 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 15.49 | 15.49 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 12.15 | 12.15 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
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|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 2,701.46 | 本年支出合计 | 59 | 2,701.46 | 2,701.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
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|
总计 | 32 | 2,701.46 | 总计 | 64 | 2,701.46 | 2,701.46 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:柳城县总工会 单位:万元
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,701.46 | 2,654.85 | 46.61 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,583.23 | 2,550.62 | 32.61 |
20129 | 群众团体事务 | 2,583.23 | 2,550.62 | 32.61 |
2012901 | 行政运行 | 2,503.71 | 2,503.71 |
|
2012950 | 事业运行 | 46.91 | 46.91 |
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 32.61 |
| 32.61 |
205 | 教育支出 | 14.00 |
| 14.00 |
20503 | 职业教育 | 14.00 |
| 14.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 14.00 |
| 14.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.60 | 76.60 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.60 | 76.60 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 41.71 | 41.71 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.10 | 8.10 |
|
210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 |
|
221 | 住房保障支出 | 12.15 | 12.15 |
|
22102 | 住房改革支出 | 12.15 | 12.15 |
|
2210201 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:柳城县总工会 单位:万元
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 157.05 | 302 | 商品和服务支出 | 2,436.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 43.39 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.31 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.87 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.07 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.10 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.81 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.94 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 23.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.48 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2,424.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 |
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人员经费合计 | 217.99 | 公用经费合计 | 2,436.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:柳城县总工会 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
柳城县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:柳城县总工会 单位:万元
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:柳城县总工会 单位:万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.33 |
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| 0.33 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2,701.46万元。与2022年度相比,收入总计增加2,414.84万元,增长842.52%,主要是拨缴2022年度和2023年度全县工会经费;支出总计增加2,414.84万元,增长842.52%,主要是拨缴2022年度和2023年度全县工会经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,701.46万元,其中:财政拨款收入2,701.46万元占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,701.46万元,其中:基本支出2,654.85万元,占98.27%;项目支出46.61万元,占1.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2,701.46万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2,414.84万元,增长842.52%,主要是拨缴2022年度和2023年度全县工会经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2023年度财政拨款支出2,701.46万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,财政拨款支出增加2,414.84万元,增长842.52%,主要是拨缴2022年度和2023年度全县工会经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2023年度财政拨款支出2,701.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,583.23万元,占95.62%;教育(类)支出14万元,占0.52%;社会保障和就业(类)支出76.6万元,占2.84%;卫生健康支出(类)支出15.49万元,占0.57%;住房保障(类)支出12.15万元,占0.45%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度财政拨款支出年初预算为180.95万元,支出决算为2,701.46万元,完成年初预算的1492.93%。其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为59.59万元,支出决算为2,503.71万元,完成年初预算的4949.02%。决算数大于预算数的主要原因是拨缴2022年度和2023年度全县工会经费。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为51.88万元,支出决算为46.91万元,完成年初预算的90.42%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。
3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.61万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加自治区困难职工帮扶专项资金和劳模专项资金。
4、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加终生学习体系建设资金(自治区现代职业教育发展专项经费)。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为15.21万元,支出决算为41.71万元,完成年初预算的274.23%,决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.98万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的115.76%,决算数大于预算数的主要原因是补发2022年11、12月退休费。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.37万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的105.24%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.67万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的121.44%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.4万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗费减少。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.16万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因是是行政人员增加。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.03万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的91.81%,决算数小于预算数的主要原因是退休公务员医疗补助减少。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.03万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算121.14%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,654.85万元,其中:
人员经费217.99万元,主要包括:基本工资43.39万元、津贴补贴13.31万元、奖金40.83万元、绩效工资15.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元、职业年金缴费8.10万元、职工基本医疗保险缴费7.20万元、公务员医疗补助缴费1.81万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金12.15万元、退休费23.86万元、抚恤金25.90万元、生活补助0.06万元、医疗费补助6.48万元、其他对个人和家庭的补助4.63万元。
公用经费2,436.86万元,主要包括:办公费1.00万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.80万元、差旅费4.00万元、维修(护)费0.10万元、会议费0.09万元、培训费0.17万元、公务接待费0.33万元、工会经费2,424.62万元、福利费0.50万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出1.19万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:
政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元,支出决算为0.33万元,完成预算的97.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的97.06%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.33万元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0.33万元,增长100%。
公务接待费支出增加的主要原因是2022年没有财政拨款公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.33万元,占100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.33万元。其中:
外宾接待支出0万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.33万元。主要用于接待柳州市总工会来访工作。2023年共接待国内来访团组5个、来宾29人次。
十、机关运行经费支出说明
2023年本部门机关运行经费支出2,432.18万元,比2022年增加2,360.03万元,增长3271%。主要原因是:拨缴2022年度和2023年度全县工会经费。
十一、政府采购支出说明
2023年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金46.61万元,占一般公共预算项目支出总额的70.09%。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。共组织对“劳模专项资金、困难职工帮扶专项资金”等5个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出32.67万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:
劳模专项资金项目自评综述:全年预算数9.11万元,执行数9.11万元,执行率为100%,自评得分为100分。用于帮扶遭遇特殊困难的劳模家庭、为劳模进行健康体检以及组织自治区劳模开展休养活动;为组织和指导各级工会履行维护职工合法权益的职能,承担全国、全区劳动模范和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作等,推动劳模管理服务帮扶工作的制度化、常态化。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。
上述预算项目支出绩效自评表如下:
2023年度预算项目绩效自评表 |
项目名称 | 劳模专项资金 | 项目编码 | 450222220430600004703 |
项目实施单位 | 306001-柳城县总工会 | 主管部门 | 306-柳城县总工会 |
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
合计 | 0 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 100.00% |
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 100 |
本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
财政拨款预算调整率(%) |
| 调整原因说明 |
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 自治区总工会依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担全国、全区劳动模范和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作等。自治区劳模专项补助资金主要用于帮扶遭遇特殊困难的劳模家庭、为劳模进行健康体检以及组织自治区劳模开展休养活动。项目采取每年由自治区财政拨款,工会组织负责管理和使用,各级工会经审、财务、劳保部对资金的使用进行监督管理,提高资金使用绩效,推动劳模管理服务帮扶工作的制度化、常态化。 |
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2024 |
项目实施进度安排 | 自治区劳模春节慰问金发放自2022年1月开始至2024年春节前完成;自治区劳模生活困难补助资金发放自2022年7月开始至2024年12月31日前完成;自治区劳模健康体检自2022年6月开始至2024年10月31日完成。 |
年度绩效目标 | 计划安排预算16.11万元,发放自治区劳模春节慰问金、体检、补助生活困难自治区困难劳模。进一步调动自治区劳模积极性和创造性。弘扬劳模精神。 |
自评得分(满分100分) | 100 | 预算执行(10分) | 10.00 |
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 劳模荣誉津贴 | =11100元 | 5 | 11100 | 5 | 已完成 |
|
劳模春节慰问金 | =68000元 | 5 | 68000 | 5 | 已完成 |
|
劳模体检费 | =12000元 | 5 | 12000 | 5 | 已完成 |
|
特困劳模生活补贴 | =70000元 | 5 | 70000 | 5 | 已完成 |
|
质量指标 | 通过摸底调查确定当年符合发放津贴和慰问对象提交主席办公办公会研究确定发放人员 | =45人 | 10 | 45 | 10 | 已完成 |
|
时效指标 | 劳模贴标准 | =2年 | 10 | 2 | 10 | 已完成 |
|
成本指标 | 区级财政资金 | =161100元 | 10 | 161100 | 10 | 已完成 |
|
效益指标 | 经济效益 | 维持社会稳定,促进劳模技术持续、稳定发展 | =161100元 | 30 | 161100 | 30 | 已完成 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 各级劳模满意度 | ≥92% | 10 | 92 | 10 | 已完成 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费,是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。