柳城县卫生健康局2023年度部门决算公开
柳城县卫生健康局
2023年部门决算
2024年 9 月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县卫生健康局概况
一、主要职能
柳城县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳城县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。
（九）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责制订中医药政策和发展规划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，推动中医药事业发展。
（十三）指导本县计划生育协会的业务工作。
（十四）承担本县爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、柳城县老龄工作委员会的日常工作。
（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳城建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十七）有关职责分工。
1．与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3．与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门决算单位构成
行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位3个。行政单位是柳城县卫生健康局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县计划生育协会、柳城县红十字会, 事业单位分别是柳城县柳城县防治艾滋病委员会办公室、柳城县流动人口计划生育管理办公室、柳城县医疗急救指挥中心。下设二层单位为柳城县人民医院、柳城县中中医院、柳城县妇幼保健院、柳城县疾病预防控制中心、柳城县大埔镇防疫妇幼保健院、柳城县卫生计生监督所、柳城县妇幼保健计划生育服务中心及十三个卫生院。
第二部分：2023年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门：柳城县卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,972.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,066.25 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
42,456.68 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
37.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,348.55 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
58,169.14 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
129.72 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
4,066.25 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
63,532.08 |
本年支出合计 |
58 |
63,713.65 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
171.37 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,039.98 |
年末结转和结余 |
60 |
687.04 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
64,572.06 |
总计 |
62 |
64,572.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
公开02表
部门：柳城县卫生健康局 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
63,532.08 |
21,038.32 |
0.00 |
42,456.68 |
0.00 |
0.00 |
37.08 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,348.55 |
1,348.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,292.10 |
1,292.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
48.14 |
48.14 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
483.26 |
483.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
495.84 |
495.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
264.86 |
264.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
56.45 |
56.45 |
|||||
|
2081601 |
行政运行 |
56.45 |
56.45 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57,987.57 |
15,493.81 |
0.00 |
42,456.68 |
0.00 |
0.00 |
37.08 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
596.99 |
596.99 |
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
300.77 |
300.77 |
|||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
296.22 |
296.22 |
|||||
|
21002 |
公立医院 |
27,546.65 |
3,047.28 |
0.00 |
24,482.55 |
16.83 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
18,905.19 |
1,174.94 |
17,730.24 |
||||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
7,583.83 |
814.70 |
0.00 |
6,752.30 |
16.83 | ||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
1,057.64 |
1,057.64 |
|||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16,689.21 |
3,766.79 |
12,915.61 |
6.82 | |||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
15,583.01 |
2,660.59 |
12,915.61 |
6.82 | |||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,106.21 |
1,106.21 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
10,484.94 |
5,412.97 |
0.00 |
5,058.53 |
0.00 |
0.00 |
13.43 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,483.72 |
578.56 |
0.00 |
905.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
210.54 |
210.54 |
|||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
4,174.32 |
7.51 |
4,153.37 |
13.43 | |||
|
2100405 |
应急救治机构 |
53.29 |
53.29 |
|||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,485.75 |
2,485.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
569.98 |
569.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,504.68 |
1,504.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.66 |
2.66 |
|||||
|
21006 |
中医药 |
105.29 |
105.29 |
|||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
105.29 |
105.29 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,415.94 |
2,415.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,332.21 |
2,332.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
83.73 |
83.73 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.21 |
120.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.01 |
30.01 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.36 |
34.36 |
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
129.72 |
129.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
129.72 |
129.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
129.72 |
129.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,066.25 |
4,066.25 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,706.39 |
3,706.39 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,706.39 |
3,706.39 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
359.86 |
359.86 |
|||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
359.86 |
359.86 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表
部门：柳城县卫生健康局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
63,713.65 |
48,363.40 |
15,350.25 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,348.55 |
1,348.45 |
0.09 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,292.10 |
1,292.01 |
0.09 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
48.14 |
48.14 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
483.26 |
483.16 |
0.09 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
495.84 |
495.84 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
264.86 |
264.86 |
||||
|
20816 |
红十字事业 |
56.45 |
56.45 |
||||
|
2081601 |
行政运行 |
56.45 |
56.45 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58,169.14 |
46,885.23 |
11,283.91 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
596.99 |
457.98 |
139.01 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
300.77 |
300.77 |
||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
296.22 |
157.21 |
139.01 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
27,532.68 |
26,770.51 |
762.17 |
|||
|
2100201 |
综合医院 |
18,891.22 |
18,548.82 |
342.40 |
|||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
7,583.83 |
7,394.43 |
189.40 |
|||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
1,057.64 |
827.26 |
230.37 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16,927.47 |
14,623.23 |
2,304.24 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
15,821.26 |
14,623.23 |
1,198.03 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,106.21 |
1,106.21 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
10,442.22 |
4,875.00 |
5,567.23 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,441.01 |
578.56 |
862.45 |
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
210.54 |
190.19 |
20.35 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
4,174.32 |
4,054.95 |
119.36 |
|||
|
2100405 |
应急救治机构 |
53.29 |
51.29 |
2.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,485.75 |
2,485.75 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
569.98 |
569.98 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,504.68 |
1,504.68 |
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.66 |
2.66 |
||||
|
21006 |
中医药 |
105.29 |
105.29 |
||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
105.29 |
105.29 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2,415.94 |
38.30 |
2,377.64 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,332.21 |
38.30 |
2,293.91 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
83.73 |
83.73 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.21 |
120.21 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.01 |
30.01 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.84 |
55.84 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.36 |
34.36 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
129.72 |
129.72 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.72 |
129.72 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.72 |
129.72 |
||||
|
229 |
其他支出 |
4,066.25 |
4,066.25 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,706.39 |
3,706.39 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,706.39 |
3,706.39 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
359.86 |
359.86 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
359.86 |
359.86 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
部门：柳城县卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,972.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,066.25 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,348.55 |
1,348.55 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15,531.72 |
15,531.72 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
129.72 |
129.72 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
4,066.25 |
4,066.25 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
21,038.32 |
本年支出合计 |
59 |
21,076.23 |
17,009.98 |
4,066.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
38.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
38.11 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
21,076.43 |
总计 |
64 |
21,076.43 |
17,010.18 |
4,066.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
部门：柳城县卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
17,009.98 |
7,065.53 |
9,944.45 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,348.55 |
1,348.45 |
0.09 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,292.10 |
1,292.01 |
0.09 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
48.14 |
48.14 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
483.26 |
483.16 |
0.09 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
495.84 |
495.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
264.86 |
264.86 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
56.45 |
56.45 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
56.45 |
56.45 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15,531.72 |
5,587.35 |
9,944.36 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
596.99 |
457.98 |
139.01 |
|
2100101 |
行政运行 |
300.77 |
300.77 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
296.22 |
157.21 |
139.01 |
|
21002 |
公立医院 |
3,047.28 |
2,285.11 |
762.17 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,174.94 |
832.55 |
342.40 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
814.70 |
625.30 |
189.40 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
1,057.64 |
827.26 |
230.37 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,804.70 |
1,858.20 |
1,946.50 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,698.49 |
1,858.20 |
840.29 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,106.21 |
1,106.21 | |
|
21004 |
公共卫生 |
5,412.97 |
827.55 |
4,585.42 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
578.56 |
578.56 |
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
210.54 |
190.19 |
20.35 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
7.51 |
7.51 |
|
|
2100405 |
应急救治机构 |
53.29 |
51.29 |
2.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,485.75 |
2,485.75 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
569.98 |
569.98 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,504.68 |
1,504.68 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.66 |
2.66 | |
|
21006 |
中医药 |
105.29 |
105.29 | |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
105.29 |
105.29 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
2,415.94 |
38.30 |
2,377.64 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,332.21 |
38.30 |
2,293.91 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
83.73 |
83.73 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.21 |
120.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.01 |
30.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.84 |
55.84 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.36 |
34.36 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 | |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 | |
|
221 |
住房保障支出 |
129.72 |
129.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.72 |
129.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
129.72 |
129.72 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：柳城县卫生健康局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,354.47 |
302 |
商品和服务支出 |
117.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,858.65 |
30201 |
办公费 |
16.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
224.98 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
249.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
786.58 |
30205 |
水费 |
1.72 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
716.18 |
30206 |
电费 |
8.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
264.86 |
30207 |
邮电费 |
12.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
85.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.40 |
30209 |
物业管理费 |
4.27 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.13 |
30211 |
差旅费 |
22.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
129.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
12.69 |
30213 |
维修（护）费 |
2.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
594.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
2.67 |
30216 |
培训费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
382.12 |
30217 |
公务接待费 |
2.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
49.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
77.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.26 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.57 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.40 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
79.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.97 |
||||||
|
人员经费合计 |
6,948.51 |
公用经费合计 |
117.01 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：柳城县卫生健康局 金额单位：万元
| |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
4,066.25 |
4,066.25 |
4,066.25 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4,066.25 |
4,066.25 |
4,066.25 |
0.00 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,706.39 |
3,706.39 |
3,706.39 |
0.00 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
3,706.39 |
3,706.39 |
3,706.39 |
0.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
359.86 |
359.86 |
359.86 |
0.00 | |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
359.86 |
359.86 |
359.86 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
类 |
||||
|
款 |
||||
|
项 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：柳城县卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
29.52 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
25.32 |
4.21 |
22.22 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
20.03 |
2.18 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分： 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 64572.06万元。与2022年度相比，收入总计增加1158.39万元，增长1.83 %，主要是财政拨款收入增加；支出总计增加1158.39 万元，增长1.83 %，主要是财政拨款支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计63532.08万元，其中：财政拨款收入21038.32 万元；占比 33.11%；上级补助收入0万元，事业收入42456.68万元，占比66.83% ；事业单位经营收入0万元 ；其他收入37.08万元，占比0.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计63713.65万元，其中：基本支出48363.40万元，占75.91 %；项目支出15350.25万元，占24.09 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为21076.43万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2483.63万元，增长13.36%，主要是一般公共预算财政拨款项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2023 年度财政拨款支出 17009.98万元，占本年支出合计的26.70 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加3834.17万元，增长29.10%，主要是一般公共预算财政拨款项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2023年度财政拨款支出 17009.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1348.55万元，占7.93 %；卫生健康（类）支出15531.72万元，占91.31%； 住房保障（类）支出129.72万元，占0.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度财政拨款支出年初预算为7791.45 万元，支出决算为17009.98 万元，完成年初预算的218.31 %。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为39.47万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的121.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助提高标准。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为397.86万元，支出决算为483.26万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助提高标准。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为460.79 万元，支出决算为495.84万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，财政下达追加基本养老保险缴费资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为230.39万元，支出决算为264.86万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，财政下达追加职业年金缴费资金。
5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为45.00万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的125.72%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达追加基础绩效奖、机关、参公事业单位和群团组织奖励性补贴。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为239.58万元，支出决算为300.77万元，完成年初预算的125.54%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达追加基础绩效奖、机关、参公事业单位和群团组织奖励性补贴。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为220.84万元，支出决算为296.22万元，完成年初预算的134.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达乡镇饮用水监测项目中央级资金。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为751.61万元，支出决算为1174.94万元，完成年初预算的156.32%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达公立医院取消药品加成补偿、公立医院改革补助中央级资金。
9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为544.22万元，支出决算为814.70万元，完成年初预算的149.70%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达公立医院取消药品加成补偿、公立医院改革补助中央级资金。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为743.71万元，支出决算为1057.64万元，完成年初预算的142.21%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达公立医院取消药品加成补偿、公立医院改革补助中央级资金。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为1751.78万元，支出决算为2698.49万元，完成年初预算的154.04%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达新冠病毒感染救治能力提升补助中央级资金。
12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为275.04万元，支出决算为1106.21万元，完成年初预算的402.20%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达乡村医生养老生活补助中央级、区级资金；财政下达乡镇卫生院基药和村卫生室基药中央级资金。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为525.88万元，支出决算为578.56万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达传染病监测预警与应急指挥能力提升中央级资金。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为156.80万元，支出决算为210.54万元，完成年初预算的134.27%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达追加基础绩效奖、机关、参公事业单位和群团组织奖励性补贴。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为0.00万元，支出决算为7.51万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达追加一次性抚恤金和丧葬费。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为63.55万元，支出决算为53.29万元，完成年初预算的83.85 %。决算数小于预算数的主要原因是国库资金紧张无法完全安排相关支出。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为265.99万元，支出决算为2485.75万元，完成年初预算的934.53%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达基本公共卫生服务补助中央级和区级资金。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为280.26万元，支出决算为569.98万元，完成年初预算的203.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达重大传染病防控补助中央级资金。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为1504.68万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达2022年疫情防控财力补助中央级资金。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.66万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达妇幼保健项目区级资金。
21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为105.29万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达全国基层名老中医药专家传承工作室中央级资金。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为41.18万元，支出决算为2332.21万元，完成年初预算的5663.45%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达计划生育服务奖励扶助中央和区级资金。
23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为83.73万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达计生特殊家庭购买家庭医生签约个性化服务包减免优惠市财政补助市级资金。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为27.67万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达追加医疗保险（含生育保险）资金。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为48.94万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的114.10%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达追加医疗保险（含生育保险）资金。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35.85万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，按实际支出。
27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为1.13万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的2507.96%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达卫生监督机构执法经费、食品安全监测区级资金。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为116.89万元，支出决算为129.72万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员，财政下达追加编内在职住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出7065.52万元，其中：
人员经费6948.51万元，主要包括：基本工资3858.65 万元、津贴补贴224.98万元、 奖金249.27万元、绩效工资786.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费716.18万元、职业年金缴费264.86万元、职工基本医疗保险缴费85.01万元、公务员医疗补助缴费19.40万元、其他社会保障缴费7.13万元、住房公积金129.72 万元、医疗费12.69万元、对个人和家庭的补助594.04万元、离休费2.67万元、退休费382.12万元、抚恤金49.43万元、生活补助77.80万元、医疗费补助2.26万元、其他对个人和家庭的补助79.76万元。
公用经费 117.01万元，主要包括：办公费 16.61万元、印刷费0.17万元、水费1.72万元、电费8.18 万元、邮电费12.56万元、物业管理费4.27万元、差旅费22.12 万元、维 修（护）费2.06 万元、培训费0.36万元、公务接待费2.18万元、福利费 0.57万元、公务用车运行维护费9.40万元、其他交通费用32.84万元、其他商品和服务支出3.97万元。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0.00万元，本年收入4066.25万元，本年支出 4066.25万元，年末结转和结余 0.00万元。支出具体情况如下：
政府性基金预算财政拨款支出 4066.25万元，较2022年度决算数减少1312.64万元，下降24.40 %。其中：基本支出0.00 万元，项目支出4066.25万元。
2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为4066.25万元。其中：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为3706.39万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达政府债券额度及对应项目区级资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为359.86万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达中医医院多层螺旋CT购置项目中央级资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。较2022年度决算数增加0.00 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.52万元，支出决算为 22.22万元，完成预算的87.76 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.03万元，完成预算的79.11 %；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的51.78 %。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加10.04万元，增长82.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.48万元，增长73.42%；公务接待费支出决算增加1.55万元，增长246.03%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年国库资金紧张无法完全安排相关支出，相关费用在2023年支出；公务接待费支出增加的主要原因是2022年国库资金紧张无法完全安排相关支出，相关费用在2023年支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算20.03万元，占90.20 %；公务接待费支出决算2.18万元，占9.80 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 20.03万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出20.03万元。主要用于公务车保险费、年检费、车辆加油卡充值。2023年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。
3.公务接待费支出2.18万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出2.18万元。主要用于开展项目检查接待。2023年共接待国内来宾262人次。
十、机关运行经费支出说明
2023年本部门机关运行经费支出 63.89 万元，比2022年增加13.16万元，增长25.94%。主要原因是：2022年国库资金紧张无法完全安排相关支出，相关费用在2023年支出。
十一、政府采购支出说明
2023年本部门政府采购支出总额 2452.52万元，其中：政府采购货物支出2187.19万元、政府采购工程支出9.44万元、政府采购服务支出255.89万元。授予中小企业合同金额 994.48万元，占政府采购支出总额的 40.55%，其中：授予小微企业合同金额802.75万元，占授予中小企业合同金额的80.72 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.28 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆 69 辆，其中：特种专业技术用车 57 辆、其他用车12 辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备23台（套）。
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9944.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的重点项目绩效目标，计划生育政策对象代缴城乡居民基本医疗保险经费项目自评得分为98.47分。项目全年预算数为605.95万元，执行数为605.95万元，完成预算的100%。计划生育奖励救助金项目自评得分为98.64分。项目全年预算数为1190.47万元，执行数为1174.31万元，完成预算的98.64%。基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为95.81分。项目全年预算数为3397.74万元，执行数为2484.71万元，完成预算的73.12 %。乡聘村用补助经费项目自评得分为79 分。项目全年预算数为523.81万元，执行数为482.72万元，完成预算的92.15 %。项目绩效目标完成情况：项目有序开展为人民群众提供全方位全周期健康服务，取得显著成效。发现的主要问题及原因：国库资金紧张无法完全安排项目支出。下一步改进措施：次年向政府打报告追加相关结余项目资金，继续完成项目资金支付。
|
2023年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
计划生育奖励救助金 |
项目编码 |
450222213030010000785 | |||||||
|
项目实施单位 |
303001-柳城县卫生健康局 |
主管部门 |
303-柳城县卫生健康局 | |||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
0 |
1190.47 |
1190.47 |
1174.3136 |
98.64% | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
1190.47 |
1190.47 |
1174.3136 |
98.64 | ||||
|
本级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
年度绩效目标 |
符合政策的计生家庭100％覆盖 | |||||||||
|
自评得分（满分100分） |
99.86 |
预算执行（10分） |
9.86 | |||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照当年人口预计符合政策人数 |
≥37000人 |
20 |
37000 |
20 |
按照当年人口预计符合政策人数发放补助 |
|||
|
质量指标 |
按照财政部门要求，按时将财政补助资金拨付到个人账户 |
到位率100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按照财政部门要求，按时将财政补助资金拨付到个人账户 |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
完成率100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
2023年 |
||||
|
成本指标 |
财政拨款 |
完成率100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
财政拨款 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
扶助标准按照各种奖励标准，足额兑现，缓解计生独生子女家庭的实际困难 |
规范率达到100%以上 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
扶助标准按照各种奖励标准，足额兑现，缓解计生独生子女家庭的实际困难 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
满意率达到95%以上 |
10 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
提升群众满意度 |
|||
|
自评分析 |
全年目标完成情况 |
2023年已完成计划生育奖励救助金的发放工作 | ||||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
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整改措施及建议 |
||||||||||
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其他需说明问题 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
