柳城县人力资源和社会保障局2023年部门决算公开
柳城县人力资源和社会保障局
2023年部门决算
2024年9月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（1）编制全县人事、劳动、社会保障事业发展中长期规划。
（2）综合管理全县国家公务员和事业单位工作人员
（3）负责公务员、事业单位工作人员的年度考核、奖惩、辞职、辞退工作。
（4）综合管理各类专业技术人员职称详聘，负责机关、事业单位工人技术等级考核确定。
（5）负责大中专院毕业生就业指导，安置军队转业干部。
（6）落实机关、事业单位工资福利和退休、退职审批。
（7）负责机关、事业单位工作人员工龄的确认。
（8）行使劳动和社会保险监督检查权，对用人单位和劳动者及职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律法规、规章情况进行监督检查，对违反劳动保险法律法规、规章的行为进行制止或依法处理、处罚。
（9）负责全县人事、劳动争议仲裁案件。
（10）拟定促进城乡就业政策、措施，规划劳动力市场的发展，指导农村剩余劳动力开发就业、跨地区有序流动就业。
二、部门决算单位构成
|
单位名称 |
单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
|
柳城县人力资源和社会保障局 |
行政 |
|
柳城县人才服务管理办公室 |
参公 |
|
柳城县劳动保障监察大队 |
参公 |
|
柳城县劳动人事争议仲裁院 |
参公 |
|
柳城县社会保险事业管理中心 |
参公 |
|
柳城县就业服务中心 |
参公 |
|
柳城县劳动就业培训中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分：2023年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门：柳城县人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27381.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
27046.71 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
151.25 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
65.88 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
116.51 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
27381.19 |
本年支出合计 |
58 |
27380.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.56 |
年末结转和结余 |
60 |
3.39 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
27383.75 |
总计 |
62 |
27383.75 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
公开02表
部门：柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
27381.19 |
27381.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27047.55 |
27047.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1413.93 |
1413.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
2080101 |
行政运行 |
454.93 |
454.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
38.35 |
38.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
133.44 |
133.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
512.65 |
512.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
210.87 |
210.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
61.81 |
61.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15580.68 |
15580.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.33 |
134.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
961.04 |
961.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
14413.67 |
14413.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1262.93 |
1262.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1262.93 |
1262.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
81.4 |
81.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
81.4 |
81.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8638.21 |
8638.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8638.21 |
8638.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
48.5 |
48.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
他社会保障和就业支出 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.61 |
20.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
行政事业单位医疗卫生健康支出 |
151.25 |
151.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.25 |
151.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗位医疗支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
61.13 |
61.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
65.88 |
65.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
57.61 |
57.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
57.61 |
57.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表
部门：柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
27380.36 |
1897.34 |
25483.02 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27046.71 |
1643.94 |
25402.77 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1415.06 |
1278.59 |
136.46 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
456.06 |
455.96 |
0.11 |
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
38.35 |
0.00 |
38.35 |
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
133.44 |
133.42 |
0.02 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
512.65 |
502.63 |
10.02 |
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
210.87 |
186.59 |
24.28 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
61.81 |
0.00 |
61.81 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15580.68 |
282.66 |
15298.0 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.33 |
134.33 |
0.00 |
|||
|
202086 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
961.04 |
76.69 |
884.35 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
14413.67 |
0.00 |
14413.67 |
|||
|
20807 |
其他就业补助支出 |
1262.93 |
0.00 |
1262.93 |
|||
|
2080799 |
残疾人事业 |
81.4 |
81.4 |
0.00 |
|||
|
20811 |
行政运行 |
81.4 |
81.4 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
红十字事业 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
|||
|
20816 |
行政运行 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
|||
|
2081601 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
|||
|
20826 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8638.21 |
0.00 |
8638.21 |
|||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8638.21 |
0.00 |
8638.21 |
|||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
47.75 |
0.00 |
47.75 |
|||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
47.75 |
0.00 |
47.75 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.25 |
136.89 |
14.37 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.25 |
136.89 |
14.37 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
61.13 |
61.13 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.37 |
0.00 |
14.37 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
65.88 |
0.00 |
65.88 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
57.61 |
0.00 |
57.61 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
57.61 |
0.00 |
57.61 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
|||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27381.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
27045.57 |
27045.57 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
151.25 |
151.25 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
65.88 |
65.88 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
116.51 |
116.51 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
27381.18 |
本年支出合计 |
59 |
27379.21 |
27379.21 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.97 |
1.97 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
27381.18 |
总计 |
64 |
27381.18 |
27381.18 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
27379.21 |
1896.19 |
25483.02 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27045.57 |
1642.8 |
25402.77 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1413.91 |
1277.45 |
136.46 |
|
2080101 |
行政运行 |
454.92 |
454.81 |
0.11 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
38.35 |
0.00 |
38.35 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
133.44 |
133.42 |
0.02 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
512.65 |
502.63 |
10.02 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
210.87 |
186.59 |
24.28 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
61.81 |
0.00 |
61.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15580.68 |
282.66 |
15298.02 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.33 |
134.33 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
961.04 |
76.69 |
884.35 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
14413.67 |
0.00 |
14413.67 |
|
20807 |
就业补助 |
1262.93 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1262.93 |
0.00 |
1262.93 |
|
20811 |
残疾人事业 |
81.4 |
81.4 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
81.4 |
81.4 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8638.21 |
0.00 |
8638.21 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8638.21 |
0.00 |
8638.21 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
47.75 |
0.00 |
47.75 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
47.75 |
0.00 |
47.75 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
151.25 |
136.89 |
14.37 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.25 |
136.89 |
14.37 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
61.13 |
61.13 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.37 |
0.00 |
14.37 |
|
213 |
农林水支出 |
65.88 |
0.00 |
65.88 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
57.61 |
0.00 |
57.61 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
57.61 |
0.00 |
57.61 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
116.51 |
116.51 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
决算数 |
决算数 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
1674.39 |
302 |
商品和服务支出 |
141.00 |
|
30101 |
基本工资 |
386.57 |
30201 |
办公费 |
16.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
178.61 |
30202 |
印刷费 |
0.2 |
|
30103 |
奖金 |
521.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
52.99 |
30205 |
水费 |
0.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.33 |
30206 |
电费 |
0.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
76.69 |
30207 |
邮电费 |
13.66 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
52.1 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.01 |
30211 |
差旅费 |
27.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
116.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.65 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
74.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.81 |
30216 |
培训费 |
0.21 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.16 |
|
30302 |
退休费 |
61.43 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.03 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.75 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.36 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
63.96 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.34 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.75 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1755.2 |
公用经费合计 |
141.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表
部门：柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
柳城县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
类 |
||||
|
款 |
||||
|
项 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门 : 柳城县人力资源和社会保障局 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.14 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
2.79 |
3.51 |
0 |
1.35 |
0 |
1.36 |
2.16 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分： 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 27383.75万元。与2022年度相比，收入总计增加3185.06万元，增长13.16%，主要是对机关事业单位基本养老保险缴费中央转移支付资金未列入本级财政年初预算；支出总计增加3185.06万元，增长13.16%，主要是对机关事业单位基本养老保险缴费央转移支付资金未列入本级财政年初预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 27381.19万元，其中：财政拨款收入 27381.18万元；占比99.99% ；上级补助收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.01万元，占比 0.01% 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27380.36万元，其中：基本支出 1897.34万元，占 6.92 %；项目支出 25483.02万元，占 93.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 27381.18 万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 3185.47万元，增长13.16%，主要是对机关事业单位基本养老保险缴费央转移支付资金未列入本级财政年初预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2023 年度财政拨款支出 27379.21万元，占本年支出合计的99.99 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加3829.52 万元，增长16.26 %，主要是主要是对机关事业单位基本养老保险缴费央转移支付资金未列入本级财政年初预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2023年度财政拨款支出27379.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27045.57万元， 占98.78 %；卫生健康（类）支出151.25万元，占0.55 %；农林水（类）支出65.88万元，占 0.24 %， 住房保障（类）支出 116.51万元，占 0.42 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度财政拨款支出年初预算为 10593.66 万元，支出决算为27379.21 万元，完成年初预算的 258.44 %。其中：
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)，年初预算为 449.32万元，支出决算为 454.92万元，完成年初预算的 101.24 %。决算数大于预算数的主要原因是补发2022年奖励性绩效和2023年基础绩效列入工资。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务 (项)年初预算为52.72万元，支出决算为 38.35万元，完成年初预算的 72.74 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金原因，未能按时审批支付。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察 (项)年初预算为2万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的 93.5 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金原因，未能按时审批支付。
4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务 (项)。年初预算为62.56万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的132.99%。决算数大于预算数的主要原因是补发2022年奖励性绩效和2023年基础绩效列入工资。
5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构 (项)。年初预算为392.57万元，支出决算为512.65万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标追加人员经费，增加人员费用的支出。
6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构 (项)。年初预算为215.52万元，支出决算为210.87万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金原因，未能按时审批支付。
7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为61.81万元,决算数大于预算数的主要原因是基层就业和社会保障服务设施改善提升项目经费、企业薪酬调查项目经费、村级就业社保服务平台改造补助、服务惠民专项补助项目属于自治区下达资金，不在本级财政预算。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休 (项)。年初预算为51.14万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的132.75%。决算数大于预算数的主要原因是提高退休人员生活补贴标准提高。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休 (项)。年初预算为3.16万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于预算数的主要原因是提高退休人员生活补贴标准提高。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为140.81万元，支出决算为134.33万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是有新增退休和辞职人员。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为60.29万元，支出决算为961.04万元，完成年初预算的1594.02%。决算数大于预算数的主要原因是社保中心追加全县财政全额供款机关事业单位退休人员职业年金单位应缴金额。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为8000.00万元，支出决算为14413.67万元，完成年初预算的180.17%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金未列入本级财政年初预算。
13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1262.93万元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金属于中央和自治区直接下达的专项资金，不列于本级财政年初预算。
14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为81.4万元，决算数大于预算数的主要原因是补助资金属于中央和自治区直接下达的专项资金，不列于本级财政年初预算。
15、社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因是补助资金属于中央和自治区直接下达的专项资金，不列于本级财政年初预算。
16、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为658.46万元，支出决算为8638.21万元，完成年初预算的1311.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为县级配套补助资金，中央和自治区直接下达的补助资金不列入本级财政年初预算。
17、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.75万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出属年中追加项目,未列入年初预算,包含自治区下达资金及县级配套资金。
18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为84万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的23.08%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，未能按时审批支付。
19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.88万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员。
20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.89万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员。
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为59.49万元，支出决算为61.13万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因有新增人员。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为17.6万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因无法按月支付。
23、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为57.61万元，决算数大于预算数的主要原因是衔接资金属于中央和自治区直接下达的专项资金，不列于本级财政年初预算。
24、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息项目资金属于中央和自治区直接下达的专项资金，不列于本级财政年初预算。
25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。年初预算为105.61万元，支出决算为116.51万元，完成年初预算110.32%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1896.2万元，其中：
人员经费 1755.2 万元，主要包括：基本工资 386.57 万元、津贴补贴178.61万元 、奖金521.47万元、绩效工资 52.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.33万元、职业年金缴费76.69万元、职工基本医疗保险缴费75.59万元、公务员医疗补助缴费52.1万元、其他社会保障缴费5.01万元、其他工资福利支出74.51万元、退休费61.43 万元、医疗费补助9.03 万元、住房公积金 116.51 万元、其他对家庭和个人补助10.34万元。
公用经费141.00万元，主要 包括：办公费 16.16万元、印刷费 0.2万元、水费0.22万元、电费0.66万元、邮电费 13.66万元、差旅费 27.26 万元、维 修（护）费 0.65 万元、培训费 0.21万元、公务接待费2.16万元、福利费 4.75 万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他交通费用 63.96 万元、其他商品和服务支出9.75万元。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2022年度决算数增加（减少 ）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.14万元，支出决算为3.51 万元，完成预算的 84.78 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.36万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的 77.42 %。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加2.06 万元，增长58.68 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加1.21 万元，增长88.97 %；公务接待费支出决算增加 0.86万元，增长 39.81 %。
公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是上级工作调研检查，增加公务租车费用；公务接待费支出增长的主要原因是上级工作检查，增加公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算1.36 万元，占 38.74 %；公务接待费支出决算2.16 万元，占61.53 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 1.36 万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.36 万元。主要用于上级工作调研检查，增加公务租车费用。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出2.16万元。其中：
国内公务接待支出2.16万元。主要用于主要用于上级部门的检查交流等工作。2023年共接待国内来访团组35个、来宾215人次。
十、机关运行经费支出说明
2023年本部门机关运行经费支出133.38万元，比2022年增加64.36 万元，增长48.25 %。主要原因是：财政按时审批2023年交通补贴及审批2022年职工差旅费。
十一、政府采购支出说明
2023年本部门政府采购支出总额35.5万元，其中：政府采购货物支出 35.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金22852.35万元，自评覆盖率达到100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，“事业单位公招面试工作经费”项目自评得分为80.19分。项目全年预算数为52.72万元，执行数为38.35万元，完成预算的72.74%。项目绩效目标完成情况：围绕我县经济和社会发展战略目标，重点招聘引进经济社会发展各个领域紧缺的优秀人才。2023年事业单位计划公开招聘564人，经笔试、面试、体检和考核，最终成功招聘479人,发现的主要问题及原因：由于财政预算安排紧张，年初预算经费没能按正常工作开展列入预算，造成工作开展后各项经费没能及时支付。下一步改进措施：建议财政考虑此项工作的特殊性，适当安排此项工作年初预算，以便顺利开展事业单位招聘工作；“对城乡居民养老保险社保基金的补助”项目自评得分为89.88分。项目全年预算数为8638.21万元，执行数为8638.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年县城乡居民基本养老待遇领取人数51068人，领取丧葬补助人数1808人 对我县符合待遇领取人员已全部按时足额发放养老金，参保缴费人员缴费补贴记入个人账户，统筹推进和健全社会基本养老保险体系，确保基本养老保险工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是城乡居民养老保障水平较低。随着经济社会的日益发展，基础养老金远远不能满足城乡老年人的基本甚或保障；二是参保率未达预期目标。农村符合参保的部分适龄人群没有参保，依赖国家等靠要，没有看到长远利益。下一步改进措施：加强政策宣传力度，提高城乡居民参保积极性。严格按照城乡居民养老保险机构管理、考评、稽核办法，统筹推进城乡社会保障体系；“就业补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为1257万元，执行数为1257万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：就业补助资金项目通过开发城乡公益性岗位补贴、发放城乡公益性岗位社保补贴、灵活就业人员社保补贴、职业技能培训、高校毕业生就业及社保补贴等项目开展；受益群众达到4050人次。发现的主要问题及原因：一是就业政策公众知晓率较低，宣传工作有待加强；二是补助对象信息管理有待加强。下一步改进措施：一是主管部门加大政策宣传力度尤其是针对年龄较大文化程度较低人群的针对性宣传，提高政策知晓率；二是进一步提高补助对象信息管理。
上述预算项目支出绩效自评表如下：
|
2023年度预算项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
事业单位公招面试工作经费 |
项目编码 |
450222213050010000971 |
||||||||||||||
|
项目实施单位 |
305001-柳城县人力资源和社会保障局 |
主管部门 |
305-柳城县人力资源和社会保障局 |
||||||||||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
|||||||||||
|
合计 |
0 |
52.7265 |
52.7265 |
38.3534 |
72.74 |
||||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||||||||||
|
本级 |
0.0 |
52.7265 |
52.7265 |
38.3534 |
72.74 |
||||||||||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||||||||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||||||||||
|
年度绩效目标 |
2023年，我县事业单位拟计划公开招聘工作人员469人，其中，我县自主招聘（主要包含双向选择招聘高校毕业生、急需紧缺人才引进和乡镇直接面试招聘）241人，全市统一公开考试招聘228人。 |
||||||||||||||||
|
自评得分（满分100分） |
88.46 |
预算执行（10分） |
7.27 |
||||||||||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫计和教育系统事业单位公开招聘及乡镇事业单位直接面试的面试费用数量 |
≥507800元 |
1 |
507800 |
1 |
未完成 |
追加经费未上指标 |
|||||||||
|
卫计和教育系统事业单位公开招聘及乡镇事业单位直接面试的面试费用数量2023 |
≥527265元 |
15 |
383534.1 |
10.91 |
部分完成 |
财政资金原因未批复支付计划 |
|||||||||||
|
卫计和教育系统事业单位公开招聘及乡镇事业单位直接面试的面试费用数量2021 |
≥299795元 |
4 |
299795 |
4 |
已完成 |
无问题 |
|||||||||||
|
质量指标 |
为卫计和教育系统事业单位及乡镇事业单位提供人才。 |
≥75% |
10 |
85 |
10 |
已完成 |
无问题 |
||||||||||
|
资金及时拨付2022 |
≥507800元 |
1 |
0 |
0 |
未完成 |
追加经费未上指标 |
|||||||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付2023 |
≥527265元 |
5 |
266206.8 |
4 |
部分完成 |
财政资金原因未批复支付计划 |
||||||||||
|
资金及时拨付2021 |
≥299795元 |
4 |
383534.1 |
3.64 |
部分完成 |
财政资金原因未能拨付 |
|||||||||||
|
严格执行资金预算管理2022 |
≥507800元 |
1 |
0 |
0 |
未完成 |
追加经费未上指标 |
|||||||||||
|
严格执行资金预算管理2021 |
≥299795元 |
4 |
299795 |
4 |
已完成 |
无问题 |
|||||||||||
|
成本指标 |
严格执行资金预算管理2023 |
≥527265元 |
5 |
383534.1 |
3.64 |
部分完成 |
财政资金原因未能拨付 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参与考试组织实施人员的劳务性报酬 |
≥100% |
10 |
100 |
10 |
已完成 |
无问题 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
通过招聘充实了事业单位人才队伍，提高了各单位服务水平 |
≥100% |
10 |
100 |
10 |
已完成 |
无问题 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
对社会就业的影响 |
≥100% |
5 |
100 |
5 |
已完成 |
无问题 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
对各单位工作质量、工作效益的影响 |
≥100% |
5 |
100 |
5 |
已完成 |
无问题 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全体招聘单位、招聘人员对公开招聘工作的满意度。 |
≥90% |
10 |
100 |
5 |
完成预期目标 |
无问题 |
|||||||||
|
全年目标完成情况 |
2023年事业单位计划公开招聘564人，经笔试、面试、体检和考核，最终成功招聘479人。 |
||||||||||||||||
|
自评分析 |
绩效目标偏离原因分析 |
||||||||||||||||
|
其他需说明问题 |
|||||||||||||||||
|
2023年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
对城乡居民养老保险社保基金的补助 |
项目编码 |
450222220430500004189 | |||||||||||||
|
项目实施单位 |
305002-柳城县社会保险事业管理中心 |
主管部门 |
305-柳城县人力资源和社会保障局 | |||||||||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||||||||
|
合计 |
658.4617 |
7979.75 |
8638.2117 |
8638.2117 |
100 | |||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.00 |
8001.0 |
8001.0 |
8001.0 |
100 | ||||||||||
|
本级 |
658.4617 |
-21.25 |
637.2117 |
637.2117 |
100 | |||||||||||
|
政府性基金 |
—— |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
—— |
|||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
1、为60岁以上符合待遇领取的参保人员发放基础养老金每月146元。65周岁以上人员基础养老金最低标准每人每月151元。2、缴费200元-400元分别补贴35元、40元、45元，缴费500元-700元分别补贴60元、65元、70元，缴费800元补贴100元，缴费900元补贴120元，缴费1000元补贴150元，缴费1500元补贴175元，缴费2000元以上统一补贴200元。 | |||||||||||||||
|
自评得分（满分100分） |
89.88 |
预算执行（10分） |
10.10 | |||||||||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放基础养老金人数 |
≥485000人 |
10 |
50863 |
1.05 |
超额完成 |
无 | ||||||||
|
发放缴费补贴人数 |
≥57831人 |
10 |
51068 |
8.83 |
群众参保意愿不高，参保缴费率偏低 |
群众参保意愿不高，参保缴费率偏低，加强宣传力度 | ||||||||||
|
质量指标 |
符合待遇领取人数 |
＝100% |
10 |
100 |
10 |
已完成 |
无 | |||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝2023年 |
10 |
2023 |
10 |
已完成 |
无 | |||||||||
|
成本指标 |
投入资金量 |
＝6854617元 |
10 |
86382117.00 |
10 |
指标值为县级配套资金部分，实际完成值为包含上级下达资金 |
指标值为县级配套资金部分，实际完成值为包含上级下达资金 | |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡养老待遇发放率 |
＝100% |
20 |
100 |
20 |
已完成 |
无 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保群众满意度 |
≥85% |
10 |
95 |
10 |
已完成 |
无 | ||||||||
|
自评分析 |
全年目标完成情况 |
全县符合条件的城乡参保居民基础养老金按时足额发放 |
||||||||||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
||||||||||||||||
|
整改措施及建议 |
||||||||||||||||
|
其他需说明问题 |
||||||||||||||||
|
2023年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
就业补助资金 |
项目编码 |
450222213050030000997 | |||||||
|
项目实施单位 |
305003-柳城县就业服务中心 |
主管部门 |
305-柳城县人力资源和社会保障局 | |||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
0 |
1257.00 |
1257 |
1257 |
100.00% | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
1257.00 |
1257.00 |
1257.00 |
100 | ||||
|
本级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | |||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
年度绩效目标 |
按时间要求，按质按量完成总体绩效目标，确保就业补助资金使用规范到位，让群众有幸福感获得感。 | |||||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行（10分） |
10.00 | |||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人数 |
≥4000人次 |
20 |
4050 |
20 |
已完成 |
无偏差 | ||
|
质量指标 |
各项补贴发放准确率 |
100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
已完成 |
无偏差 | |||
|
时效指标 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
100% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
已完成 |
无偏差 | |||
|
成本指标 |
职业培训补贴人均标准 |
按具体规定的标准人次 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
已完成 |
无偏差 | |||
|
公益性岗位补贴人均标准 |
参照当地最低工资标准1716元/月执行人次 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
已完成 |
无偏差 | ||||
|
扶贫公益性岗位补贴人均标准
|
由各县根据本地实际及岗位职责大小、难易程度等因素确定，原则上不高于当地最低工资标准的1.2倍，不低于当地农村居民最低生活保障标准人次 |
1 |
达成预期指标 |
1 |
已完成 |
无偏差 | ||||
|
职业技能鉴定补贴人均标准 |
按具体规定的标准人次 |
2 |
达成预期指标 |
2 |
已完成 |
无偏差 | ||||
|
社会保险补贴人均标准 |
灵活就业社保补贴按照实际缴费的2/3给予补贴，公益性岗位社保补贴按单位缴纳部分补人次 |
1 |
达成预期指标 |
1 |
已完成 |
无偏差 | ||||
|
效益指标 |
经济 |
城镇新增就业人数 |
≥1300人次 |
5 |
1588 |
5 |
已完成 |
无偏差 | ||
|
年末高校毕业生总体就业情况 |
保持稳定人次 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
已完成 |
无偏差 | ||||
|
失业人员再就业人数 |
≥430人次 |
5 |
466 |
5 |
已完成 |
无偏差 | ||||
|
就业困难人员就业人数 |
≥130人次 |
5 |
232 |
5 |
已完成 |
无偏差 | ||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
0 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
已完成 |
无偏差 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公共就业服务满意度 |
≤95百分比 |
5 |
90 |
5 |
已完成 |
|||
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
≤95百分比 |
5 |
90 |
5 |
已完成 |
|||||
|
自评分析 |
全年目标完成情况 |
完成全年目标 |
||||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
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整改措施及建议 |
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其他需说明问题 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
