柳城县社冲乡2022年度部门决算公开

来源：柳城县财政局 | 发布日期： 2023-10-16 08:25

柳城县社冲乡

2022年部门决算

2023年10月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第一部分：柳城县社冲乡人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2、结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

柳城县社冲乡共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位分别是柳城县社冲乡人民政府。参照公务员管理事业单位是：柳城县社冲乡财政所。事业单位分别是柳城县社冲乡农业技术服务中心、柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水利站、柳城县社冲乡卫生和计生服务站、柳城县社冲乡文化体育和广播电视站、柳城县社冲乡社会保障服务中心、柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心、柳城县社冲乡退役军人服务站。

第二部分：2022年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“柳城县XX单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2482.26	一、一般公共服务支出	32	788.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.07
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.38
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	290.53
	9		九、卫生健康支出	40	142.17
	10		十、节能环保支出	41	0.55
	11		十一、城乡社区支出	42	2.06
	12		十二、农林水支出	43	1136.02
	13		十三、交通运输支出	44	19.8
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	65.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10.61
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2482.26	本年支出合计	58	2482.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2482.26	总计	62	2482.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2482.26	2482.26
201	一般公共服务支出	788.13	788.13
20101	人大事务	3.02	3.02
2010102	一般行政管理事务	3.02	3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.33	734.33
2010301	行政运行	520.93	520.93
2010302	一般行政管理事务	132.73	132.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.67	80.67
20105	统计信息事务	1.81	1.81
2010506	统计管理	1.81	1.81
20106	财政事务	47.12	47.12
2010601	行政运行	45.96	45.96
2010602	一般行政管理事务	1.16	1.16
20111	纪检监察事务	1.30	1.30
2011199	其他纪检监察事务支出	1.30	1.30
20129	群众团体事务	0.54	0.54
2012902	一般行政管理事务	0.54	0.54
203	国防支出	0.07	0.07
20306	国防动员	0.07	0.07
2030699	其他国防动员支出	0.07	0.07
204	公共安全支出	6.38	6.38
20402	公安	6.38	6.38
2040299	其他公安支出	6.38	6.38
207	文化旅游体育与传媒支出	20.21	20.21
20701	文化和旅游	0.17	0.17
2070104	图书馆	0.17	0.17
20708	广播电视	20.04	20.04
2070808	广播电视事务	20.04	20.04
208	社会保障和就业支出	290.53	290.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.46	19.46
2080109	社会保险经办机构	19.46	19.46
20802	民政管理事务	45.10	45.10
2080208	基层政权建设和社区治理	41.66	41.66
2080299	其他民政管理事务支出	3.44	3.44
20805	行政事业单位养老支出	204.65	204.65
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62
20808	抚恤	5.40	5.40
2080899	其他优抚支出	5.40	5.40
20811	残疾人事业	0.22	0.22
2081199	其他残疾人事业支出	0.22	0.22
20820	临时救助	2.31	2.31
2082001	临时救助支出	2.31	2.31
20828	退役军人管理事务	13.38	13.38
2082804	拥军优属	0.08	0.08
2082850	事业运行	13.30	13.30
210	卫生健康支出	142.17	142.17
21001	卫生健康管理事务	0.68	0.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.68	0.68
21004	公共卫生	8.03	8.03
2100408	基本公共卫生服务	0.77	0.77
2100409	重大公共卫生服务	7.26	7.26
21007	计划生育事务	77.14	77.14
2100716	计划生育机构	69.29	69.29
2100717	计划生育服务	7.85	7.85
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48
2101103	公务员医疗补助	19.81	19.81
211	节能环保支出	0.55	0.55
21103	污染防治	0.55	0.55
2110301	大气	0.55	0.55
212	城乡社区支出	2.06	2.06
21205	城乡社区环境卫生	2.06	2.06
2120501	城乡社区环境卫生	2.06	2.06
213	农林水支出	1,136.02	1,136.02
21301	农业农村	421.21	421.21
2130104	事业运行	117.90	117.90
2130153	农田建设	204.44	204.44
2130199	其他农业农村支出	98.86	98.86
21302	林业和草原	33.33	33.33
2130204	事业机构	32.93	32.93
2130209	森林生态效益补偿	0.39	0.39
21303	水利	28.33	28.33
2130306	水利工程运行与维护	5.26	5.26
2130310	水土保持	23.07	23.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	553.98	553.98
2130504	农村基础设施建设	187.00	187.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	366.98	366.98
21307	农村综合改革	99.18	99.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.70	57.70
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.00	1.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.48	0.48
214	交通运输支出	19.80	19.80
21401	公路水路运输	19.80	19.80
2140106	公路养护	18.90	18.90
2140136	水路运输管理支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	65.73	65.73
22101	保障性安居工程支出	3.38	3.38
2210105	农村危房改造	3.38	3.38
22102	住房改革支出	62.35	62.35
2210201	住房公积金	62.35	62.35
229	其他支出	10.61	10.61
22999	其他支出	10.61	10.61
2299999	其他支出	10.61	10.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2482.26	1185.15	1297.11
201	一般公共服务支出	788.13	591.42	196.71
20101	人大事务	3.02		3.02
2010102	一般行政管理事务	3.02		3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.33	547.95	186.38
2010301	行政运行	520.93	472.24	48.68
2010302	一般行政管理事务	132.73		132.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.67	75.71	4.96
20105	统计信息事务	1.81		1.81
2010506	统计管理	1.81		1.81
20106	财政事务	47.12	43.46	3.66
2010601	行政运行	45.96	43.46	2.50
2010602	一般行政管理事务	1.16		1.16
20111	纪检监察事务	1.30		1.30
2011199	其他纪检监察事务支出	1.30		1.30
20129	群众团体事务	0.54		0.54
2012902	一般行政管理事务	0.54		0.54
203	国防支出	0.07		0.07
20306	国防动员	0.07		0.07
2030699	其他国防动员支出	0.07		0.07
204	公共安全支出	6.38		6.38
20402	公安	6.38		6.38
2040299	其他公安支出	6.38		6.38
207	文化旅游体育与传媒支出	20.21	18.54	1.67
20701	文化和旅游	0.17		0.17
2070104	图书馆	0.17		0.17
20708	广播电视	20.04	18.54	1.50
2070808	广播电视事务	20.04	18.54	1.50
208	社会保障和就业支出	290.53	225.12	65.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.46	18.17	1.29
2080109	社会保险经办机构	19.46	18.17	1.29
20802	民政管理事务	45.10		45.10
2080208	基层政权建设和社区治理	41.66		41.66
2080299	其他民政管理事务支出	3.44		3.44
20805	行政事业单位养老支出	204.65	194.65	10.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	89.47	10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62
20808	抚恤	5.40		5.40
2080899	其他优抚支出	5.40		5.40
20811	残疾人事业	0.22		0.22
2081199	其他残疾人事业支出	0.22		0.22
20820	临时救助	2.31		2.31
2082001	临时救助支出	2.31		2.31
20828	退役军人管理事务	13.38	12.30	1.08
2082804	拥军优属	0.08		0.08
2082850	事业运行	13.30	12.30	1.00
210	卫生健康支出	142.17	122.94	19.23
21001	卫生健康管理事务	0.68		0.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.68		0.68
21004	公共卫生	8.03		8.03
2100408	基本公共卫生服务	0.77		0.77
2100409	重大公共卫生服务	7.26		7.26
21007	计划生育事务	77.14	66.63	10.52
2100716	计划生育机构	69.29	66.63	2.67
2100717	计划生育服务	7.85		7.85
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48
2101103	公务员医疗补助	19.81	19.81
211	节能环保支出	0.55		0.55
21103	污染防治	0.55		0.55
2110301	大气	0.55		0.55
212	城乡社区支出	2.06		2.06
21205	城乡社区环境卫生	2.06		2.06
2120501	城乡社区环境卫生	2.06		2.06
213	农林水支出	1,136.02	164.78	971.24
21301	农业农村	421.21	112.28	308.93
2130104	事业运行	117.90	112.28	5.63
2130153	农田建设	204.44		204.44
2130199	其他农业农村支出	98.86		98.86
21302	林业和草原	33.33	30.93	2.39
2130204	事业机构	32.93	30.93	2.00
2130209	森林生态效益补偿	0.39		0.39
21303	水利	28.33	21.57	6.76
2130306	水利工程运行与维护	5.26		5.26
2130310	水土保持	23.07	21.57	1.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	553.98		553.98
2130504	农村基础设施建设	187.00		187.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	366.98		366.98
21307	农村综合改革	99.18		99.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.70		57.70
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.00		1.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.48		0.48
214	交通运输支出	19.80		19.80
21401	公路水路运输	19.80		19.80
2140106	公路养护	18.90		18.90
2140136	水路运输管理支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	65.73	62.35	3.38
22101	保障性安居工程支出	3.38		3.38
2210105	农村危房改造	3.38		3.38
22102	住房改革支出	62.35	62.35
2210201	住房公积金	62.35	62.35
229	其他支出	10.61		10.61
22999	其他支出	10.61		10.61
2299999	其他支出	10.61		10.61

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2482.26	一、一般公共服务支出	33	788.13	788.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.07	0.07
	4		四、公共安全支出	36	6.38	6.38
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.21	20.21
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.53	290.53
	9		九、卫生健康支出	41	142.17	142.17
	10		十、节能环保支出	42	0.55	0.55
	11		十一、城乡社区支出	43	2.06	2.06
	12		十二、农林水支出	44	1,136.02	1,136.02
	13		十三、交通运输支出	45	19.80	19.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	65.73	65.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.61	10.61
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,482.26	本年支出合计	59	2,482.26	2,482.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,482.26	总计	64	2,482.26	2,482.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2482.26	1185.15	1297.11
201	一般公共服务支出	788.13	591.42	196.71
20101	人大事务	3.02		3.02
2010102	一般行政管理事务	3.02		3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.33	547.95	186.38
2010301	行政运行	520.93	472.24	48.68
2010302	一般行政管理事务	132.73		132.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.67	75.71	4.96
20105	统计信息事务	1.81		1.81
2010506	统计管理	1.81		1.81
20106	财政事务	47.12	43.46	3.66
2010601	行政运行	45.96	43.46	2.50
2010602	一般行政管理事务	1.16		1.16
20111	纪检监察事务	1.30		1.30
2011199	其他纪检监察事务支出	1.30		1.30
20129	群众团体事务	0.54		0.54
2012902	一般行政管理事务	0.54		0.54
203	国防支出	0.07		0.07
20306	国防动员	0.07		0.07
2030699	其他国防动员支出	0.07		0.07
204	公共安全支出	6.38		6.38
20402	公安	6.38		6.38
2040299	其他公安支出	6.38		6.38
207	文化旅游体育与传媒支出	20.21	18.54	1.67
20701	文化和旅游	0.17		0.17
2070104	图书馆	0.17		0.17
20708	广播电视	20.04	18.54	1.50
2070808	广播电视事务	20.04	18.54	1.50
208	社会保障和就业支出	290.53	225.12	65.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.46	18.17	1.29
2080109	社会保险经办机构	19.46	18.17	1.29
20802	民政管理事务	45.10		45.10
2080208	基层政权建设和社区治理	41.66		41.66
2080299	其他民政管理事务支出	3.44		3.44
20805	行政事业单位养老支出	204.65	194.65	10.00
2080501	行政单位离退休	48.29	48.29
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	89.47	10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62
20808	抚恤	5.40		5.40
2080899	其他优抚支出	5.40		5.40
20811	残疾人事业	0.22		0.22
2081199	其他残疾人事业支出	0.22		0.22
20820	临时救助	2.31		2.31
2082001	临时救助支出	2.31		2.31
20828	退役军人管理事务	13.38	12.30	1.08
2082804	拥军优属	0.08		0.08
2082850	事业运行	13.30	12.30	1.00
210	卫生健康支出	142.17	122.94	19.23
21001	卫生健康管理事务	0.68		0.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.68		0.68
21004	公共卫生	8.03		8.03
2100408	基本公共卫生服务	0.77		0.77
2100409	重大公共卫生服务	7.26		7.26
21007	计划生育事务	77.14	66.63	10.52
2100716	计划生育机构	69.29	66.63	2.67
2100717	计划生育服务	7.85		7.85
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48
2101103	公务员医疗补助	19.81	19.81
211	节能环保支出	0.55		0.55
21103	污染防治	0.55		0.55
2110301	大气	0.55		0.55
212	城乡社区支出	2.06		2.06
21205	城乡社区环境卫生	2.06		2.06
2120501	城乡社区环境卫生	2.06		2.06
213	农林水支出	1,136.02	164.78	971.24
21301	农业农村	421.21	112.28	308.93
2130104	事业运行	117.90	112.28	5.63
2130153	农田建设	204.44		204.44
2130199	其他农业农村支出	98.86		98.86
21302	林业和草原	33.33	30.93	2.39
2130204	事业机构	32.93	30.93	2.00
2130209	森林生态效益补偿	0.39		0.39
21303	水利	28.33	21.57	6.76
2130306	水利工程运行与维护	5.26		5.26
2130310	水土保持	23.07	21.57	1.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	553.98		553.98
2130504	农村基础设施建设	187.00		187.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	366.98		366.98
21307	农村综合改革	99.18		99.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.70		57.70
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.00		1.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.48		0.48
214	交通运输支出	19.80		19.80
21401	公路水路运输	19.80		19.80
2140106	公路养护	18.90		18.90
2140136	水路运输管理支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	65.73	62.35	3.38
22101	保障性安居工程支出	3.38		3.38
2210105	农村危房改造	3.38		3.38
22102	住房改革支出	62.35	62.35
2210201	住房公积金	62.35	62.35
229	其他支出	10.61		10.61
22999	其他支出	10.61		10.61
2299999	其他支出	10.61		10.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.72	302	商品和服务支出	54.76
30101	基本工资	299.62	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	144.84	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	79.46	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	97.36	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	38.62	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	17.01
30113	住房公积金	62.35	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	262.67	30215	会议费	0.28
30301	离休费		30216	培训费	0.27
30302	退休费	18.50	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	42.46	30224	被装购置费
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.15
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38
30399	其他对个人和家庭的补助	191.63	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.55
人员经费合计		1,130.39	公用经费合计		54.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“柳城县社冲乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“柳城县社冲乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.51		6.51		5.53	0.98	6.51		5.53		5.53	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2482.26万元。与2021年度相比，收入总计减少2482.26万元，下降40.99%，主要是因财政资金紧张；支出总计减少2482.26万元，下降40.99%，主要是因财政资金紧张，导致本年度乡镇日常办公、会议费，日常维修费和各项工作经费未能支付；

二、收入决算情况说明

本年收入合计2482.26万元，其中：财政拨款收入2482.26万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比 0 ；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2482.26万元，其中：基本支出1185.15万元，占47.74%；项目支出1297.11万元，占52.26 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2482.26万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2482.26万元，下降40.99%，主要是因财政资金紧张，导致本年度乡镇日常办公、会议费，日常维修费和各项工作经费未能支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出2482.26万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少2042.02万元，下降45.13 %，主要是因财政资金紧张，导致本年度乡镇日常办公、会议费，日常维修费和各项工作经费未能支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2482.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.13万元，占31.75%；国防（类）支出0.07万元，占0%；公共安全（类）支出6.38万元，占0.26 %；文化旅游体育与传媒（类）支出20.21万元，占0.81%；卫生健康（类）支出142.17万元，占5.73 %；节能环保（类）支出0.55万元，占0.02%；城乡社区（类）支出2.06万元，占0.08 %农林水（类）支出1136.02万元，占45.77%；交通运输（类）支出19.8万元，占0.80%；住房保障（类）支出65.73万元，占2.65%；其他（类）支出10.61万元，占0.43%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为2482.26万元，支出决算为2482.26万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2010102一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于人大例会会议费等相关费用支出。

2、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为520.93万元，支出决算为520.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于在编人员工资补贴等支出。

3、2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为132.73万元，支出决算为132.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于其他工资福利支出，商品服务支出。

4、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为80.67万元，支出决算为80.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于职工工资、津贴支出。

5、2010506一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于商品和服务支出。

6、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.96万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于职工工资、津贴和奖金等支出。

7、2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于办公费、差旅费和维修（护）费等支出。

8、2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于办公费支出。

9、2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于水电费支出。

10、2030699国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于办公费和会议费支出

11、2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于禁毒人员社工工资支出。

12、2070104文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于商品和服务支出

13、2070808文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于职工工资、津贴等支出。

14、2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于职工工资、津贴等支出。

15、2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为41.66万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出。

16、2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于其他个人和家庭的补助支出。

17、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.29万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于退休职工生活补助，退休职工死亡补助金等支出。

18、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于退休职工生活补助支出。

19、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.47万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于机关事业单位基本养老保险费支出。

20、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.62万元，支出决算为38.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于机关事业单位职业年金支出。

21、2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于抚恤金支出。

22、2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于其他商品服务支出。

23、2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于救济费支出。

24、2082804社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于抚恤金支出。

25、2082850社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于退役军人服务站工资福利支出。

26、2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于其他商品和服务支出。

27、2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于办公费支出。

28、2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于办公费、其他商品和服务等支出。

29、2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为69.29万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于职工工资、津贴等支出。

30、2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于独生子女保健费、教育基金等支出。

31、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于行政参公单位职工基本医疗保险缴费支出。

32、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

33、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于公务员医疗补助支出。

34、2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于其他商品和服务支出。

35、2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于商品和服务支出。

36、2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为117.9万元，支出决算为117.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于商品和服务支出。

37、2130153农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为204.44万元，支出决算为204.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于基础设施建设支出。

38、2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为98.86万元，支出决算为98.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于良种补贴款、糖料蔗脱毒、健康种苗补贴款等支出。

39、2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为32.93万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于职工工资、津贴等支出。

40、2130209农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于公益生态林补贴款支出。

41、2130306农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于基础设施建设支出。

42、2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为23.07万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于职工工资、津贴等支出。

43、2130504农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为187万元，支出决算为187万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于农村基础设施建设等支出。

44、2130599农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为366.98万元，支出决算为366.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于扶贫信息员工资福利支出，贫困户慰问金等支出。

45、2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为57.7万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于一事一议项目支出。

46、2130706农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于对村集体经济组织的补助支出。

47、2130707农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于农村综合改革示范试点补助支出。

48、2130799农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于财政奖补款支出。

49、2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于公路养护支出。

50、2140136交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于船舶管理员补助支出。

51、2210105住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于农村危房改造工作经费支出。

52、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.35万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

53、2299999其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是用于村民委办公费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1185.15万元，其中：

人员经费1130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。其中：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.53万元，完成预算的84.95%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的15.05%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 2.09万元，下降24.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.26万元，下降29.01%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长20.99%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查增多导致接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 5.53万元，占84.95%；公务接待费支出决算0.98万元，占15.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元；忌以人名表述方式）

2.公务用车购置及运行费支出5.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出5.53万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.98万元。主要用于于接待上级单位考

察、检查和同级单位学习交流。2022年共接待国内来访团组 50个、来宾160人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出34.93万元，比2021年减少36.51万元，降低51.11%。主要原因是：因财政资金紧张，导致本年度乡镇日常办公、会议费，日常维修费经费未能支付。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是车辆燃油费和维修费；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2404.247万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分为96.03分。项目全年预算数为1409.66万元，执行数为2404.247万元，完成预算的60.31%。项目绩效目标完成情况：项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是农村基础设施还比较薄弱，经济增长点不多，农民增收渠道不多，发展后劲不足；二是城镇基础设施建设滞后，城镇公共服务设施严重不足；三是干部管理有待加强，党风廉政建设和反腐败工作任重道远，作风建设有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强干部管理，强化党建意识持续深入开展基层党支部标准化建设，把建设队伍、提升服务贯穿始终，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用；二是集中力量发展镇域经济，积极推进农业科技示范，调整优化农业结构，重点培育特色产业，大力发展村级集体经济；三是大力实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，壮大乡村产业，强化基础设施建设，补齐短板，加强村屯环境整治，建设美丽乡村，培育文明乡风，推动文化建设。

根据年初设定的绩效目标，服务惠民专项补助项目自评得分为80分。项目全年预算数为2.6242万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。用于村级综合服务中心的升级改造、日常运行管理和协管服务采取政府购买服务方式解决。所需资金根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于印发广西壮族自治区人力资源社会保障专项资金管理暂行办法的通知》(桂人社发〔2018〕22号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于做好服务惠民经费保障工作的通知》（桂人社发〔2021〕137号）由设区市、县（市、区）负责统筹安排，自治区予以适当补助。发现的主要问题及原因：一是投入成本减少；二是财政紧缩，资金拨付未及时到位。下一步改进措施：一是缩减开支，保证活动开展。

根据年初设定的绩效目标，春节慰问项目自评得分为98.73分。项目全年预算数为4.4万元，执行数为3.84万元，完成预算的87.27%。项目绩效目标完成情况：已完成。2022春节慰问残疾人家庭经费，为进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，慰问困难群众、老村干、在职村干确保困难群众。度过一个欢乐祥和的节日。发现的主要问题及原因：一是投入成本减少；二是财政紧缩，资金拨付未及时到位。下一步改进措施：一是缩减开支，保证活动开展。

根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情工作经费项目自评得分为99.09分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为4.9975万元，完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情况：已完成。根据柳城财社追〔2022〕0006号：新冠肺炎疫情防控工作经费，用于支付全乡开展疫情防控工作所开支的租赁费、办公费、其他商品和服务支出。发现的主要问题及原因：一是投入成本减少；二是财政紧缩，资金拨付未及时到位。下一步改进措施：一是缩减开支，保证活动开展。

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