2022
柳城县凤山镇2022年度部门决算公开
来源： 柳城县财政局
发布日期： 2023-10-16

 

 

柳城县凤山镇

2022年部门决算

 

 

 

 

 

2023年 10 月

 

 

 

 

目    录

 

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：柳城县凤山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

    （二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

    （三）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

    （四） 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。   

    （五）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

    （六）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

    （七）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（八）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村 改革，建立健全农业社会化服务体系。

(九）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十）负责县委、县政府交办的其他工作。

 

 

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）

柳城县凤山镇人民政府

行政单位

柳城县凤山镇财政所

参公事业单位

柳城县凤山镇乡村建设综合服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇公共文化服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇社会保障服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇农业农村服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇退役军人服务站

全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表






公开01表

部门：





单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1963.37

一、一般公共服务支出

32

878.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

0.22

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

9.98

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

3

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

44

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

269.59


9


九、卫生健康支出

40

172.79


10


十、节能环保支出

41

4.48


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

491.14


13


十三、交通运输支出

44

6.75


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

69.67


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

13.69


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1963.37

本年支出合计

58

1963.37

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1963.37

总计

62

1963.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1963.37　

1963.37　






201

一般公共服务支出

878.06　

878.06　






20101 

人大事务　

10.03　

10.03　






2010102   

一般行政管理事务　

8.03　

8.03　






2010107

人大代表履职能力提升

1.06

1.06






2010199

其他人大事务支出

0.94

0.94






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

834.87

834.87






2010301

行政运行

625.3

625.3






2010302

一般行政管理事务

141.53

141.53






2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

68.05

68.05






20105

统计信息事务

1.68

1.68






2010506

统计管理

1.68

1.68






20106

财政事务

26.88

26.88






2010601

行政运行

25.15

25.15






2010602

一般行政管理事务

1.73

1.73






20111

纪检监察事务

1.39

1.39






2011199

其他纪检监察事务支出

1.39

1.39






20129

群众团体事务

1.24

1.24






2012902

一般行政管理事务

1.24

1.24






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1.27

1.27






2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.27

1.27






20199

其他一般公共服务支出

0.7

0.7






2019999

其他一般公共服务支出

0.7

0.7






203

国防支出

0.22

0.22






20306

国防动员

0.22

0.22






2030699

其他国防动员支出

0.22

0.22






204

公共安全支出

9.98

9.98






20402

公安

9.98

9.98






2040299

其他公安支出

9.98

9.98






206

科学技术支出

3

3






20699

其他科学技术支出

3

3






2069999

其他科学技术支出

3

3






207

文化旅游体育与传媒支出

44

44






20701

文化和旅游

0.47

0.47






2070104

图书馆

0.24

0.24






2070199

其他文化和旅游支出

0.23

0.23






20708

广播电视

43.53

43.53






2070808

广播电视事务

43.53

43.53






208

社会保障和就业支出

269.59

269.59






20801

人力资源和社会保障管理事务

24.74

24.74






2080109

社会保险经办机构

24.74

24.74






20802

民政管理事务

49.61

49.61






2080208

基层政权建设和社区治理

44.29

44.29






2080299

其他民政管理事务支出

5.32

5.32






20805

行政事业单位养老支出

171.14

171.14






2080501

行政单位离退休

34.49

34.49






2080502

事业单位离退休

10.98

10.98






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.97

87.97






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.69

37.69






20808

抚恤

3.32

3.32






2080899

其他优抚支出

3.32

3.32






20811

残疾人事业

2.3

2.3






2081199

其他残疾人事业支出

2.3

2.3






20820

临时救助

5.24

5.24






2082001

临时救助支出

5.24

5.24






20828

退役军人管理事务

13.25

13.25






2082850

事业运行

13.25

13.25






210

卫生健康支出

172.79

172.79






21001

卫生健康管理事务

0.7

0.7　






2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.7

0.7　






21004

公共卫生

8.04

8.04






2100408

基本公共卫生服务

0.03

0.03






2100409

重大公共卫生服务

8.01

8.01






21007

计划生育事务

104.52

104.52






2100716

计划生育机构

99.33

99.33






2100717

计划生育服务

5.19

5.19






21011

行政事业单位医疗

59.53

59.53






2101101

行政单位医疗

17.43

17.43






2101102

事业单位医疗

21.76

21.76






2101103

公务员医疗补助

20.35

20.35






211

节能环保支出

4.48

4.48






21103

污染防治

4.48

4.48






2110301

大气

4.48

4.48






213

农林水支出

491.14

491.14






21301

农业农村

235.47

235.47






2130104

事业运行

150.84

150.84






2130122

农业生产发展

2.88

2.88






2130153

农田建设

55.9

55.9






2130199

其他农业农村支出

25.85

25.85






21302

林业和草原

42.77

42.77






2130204

事业机构

21.84

21.84






2130209

森林生态效益补偿

20.93

20.93






21303

水利

19.49

19.49






2130310

水土保持

19.49

19.49






21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

176.42

176.42






2130504

农村基础设施建设

79　

79　






2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

97.42

97.42






21307

农村综合改革

17

17






2130701

对村级公益事业建设的补助

17

17






214

交通运输支出

6.75

6.75






21401

公路水路运输

6.75

6.75






2140106

公路养护

6.15

6.15






2140136

水路运输管理支出

0.6

0.6






221

住房保障支出

69.67

69.67






22101

保障性安居工程支出

1.66

1.66






2210105

农村危房改造

1.66

1.66






22102

住房改革支出

68.01

68.01






2210201

住房公积金

68.01

68.01






229　

其他支出　

13.69　

13.69　






22999　

其他支出

13.69　

13.69　






2299999

其他支出　

13.69　

13.69　






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1963.37

1310.68　

652.69




201

一般公共服务支出

878.06

658.9

219.17




20101

人大事务

10.03


10.03




2010102

一般行政管理事务

8.03


8.03




2010107

人大代表履职能力提升

1.06


1.06




2010199

其他人大事务支出

0.94


0.94




20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

834.87

636.08

198.79




2010301

行政运行

625.3

572.5

52.79




2010302

一般行政管理事务

141.53


141.53




2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

68.05

63.58

4.47




20105

统计信息事务

1.68


1.68




2010506

统计管理

1.68


1.68




20106

财政事务

26.88

22.81

4.06




2010601

行政运行

25.15

22.81

2.33




2010602

一般行政管理事务

1.73


1.73




20111

纪检监察事务

1.39


1.39




2011199

其他纪检监察事务支出

1.39


1.39




20129

群众团体事务

1.24


1.24




2012902

一般行政管理事务

1.24


1.24




20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1.27


1.27




2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.27


1.27




20199

其他一般公共服务支出

0.7


0.7




2019999

其他一般公共服务支出

0.7


0.7




203

国防支出

0.22


0.22




20306

国防动员

0.22


0.22




2030699

其他国防动员支出

0.22


0.22




204

公共安全支出

9.98


9.98




20402

公安

9.98


9.98




2040299

其他公安支出

9.98


9.98




206

科学技术支出

3


3




20699

其他科学技术支出

3


3




2069999

其他科学技术支出

3


3




207

文化旅游体育与传媒支出

44

40.53

3.47




20701

文化和旅游

0.47


0.47




2070104

图书馆

0.24


0.24




2070199

其他文化和旅游支出

0.23


0.23




20708

广播电视

43.53

40.53

3




2070808

广播电视事务

43.53

40.53

3




208

社会保障和就业支出

269.59

206.62

62.97




20801

人力资源和社会保障管理事务

24.74

23.24

1.5




2080109

社会保险经办机构

24.74

23.24

1.5




20802

民政管理事务

49.61


49.61




2080208

基层政权建设和社区治理

44.29


44.29




2080299

其他民政管理事务支出

5.32


5.32




20805

行政事业单位养老支出

171.14

171.14





2080501

行政单位离退休

34.49

34.49





2080502

事业单位离退休

10.98

10.98





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.97

87.97





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.69

37.69





20808

抚恤

3.32


3.32




2080899

其他优抚支出

3.32


3.32




20811

残疾人事业

2.3


2.3




2081199

其他残疾人事业支出

2.3


2.3




20820

临时救助

5.24


5.24




2082001

临时救助支出

5.24


5.24




20828

退役军人管理事务

13.25

12.25

1




2082850

事业运行

13.25

12.25

1




210

卫生健康支出

172.79

153.87

18.93




21001

卫生健康管理事务

0.7


0.7




2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.7


0.7




21004

公共卫生

8.04


8.04




2100408

基本公共卫生服务

0.03


0.03




2100409

重大公共卫生服务

8.01


8.01




21007

计划生育事务

104.52

94.33

10.19




2100716

计划生育机构

99.33

94.33

5




2100717

计划生育服务

5.19


5.19




21011

行政事业单位医疗

59.53

59.53





2101101

行政单位医疗

17.43

17.43





2101102

事业单位医疗

21.76

21.76





2101103

公务员医疗补助

20.35

20.35





211

节能环保支出

4.48


4.48




21103

污染防治

4.48


4.48




2110301

大气

4.48


4.48




213

农林水支出

491.14

182.76

308.39




21301

农业农村

235.47

143.93

91.54




2130104

事业运行

150.84

143.93

6.91




2130122

农业生产发展

2.88


2.88




2130153

农田建设

55.9


55.9




2130199

其他农业农村支出

25.85


25.85




21302

林业和草原

42.77

20.34

22.43




2130204

事业机构

21.84

20.34

1.5




2130209

森林生态效益补偿

20.93


20.93




21303

水利

19.49

18.49

1




2130310

水土保持

19.49

18.49

1




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

176.42


176.42




2130504

农村基础设施建设

79


79




2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

97.42


97.42




21307

农村综合改革

17


17




2130701

对村级公益事业建设的补助

17


17




214

交通运输支出

6.75


6.75




21401

公路水路运输

6.75


6.75




2140106

公路养护

6.15


6.15




2140136

水路运输管理支出

0.6


0.6




221

住房保障支出

69.67

68.01

1.66




22101

保障性安居工程支出

1.66


1.66




2210105

农村危房改造

1.66


1.66




22102

住房改革支出

68.01

68.01





2210201

住房公积金

68.01

68.01





229

其他支出

13.69


13.69




22999

其他支出

13.69


13.69




2299999

其他支出

13.69


13.69




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

1963.37

一、一般公共服务支出

33

878.06

878.06




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35

0.22

0.22





4


四、公共安全支出

36

9.98

9.98





5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38

3

3





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

44

44





8


八、社会保障和就业支出

40

269.59

269.59





9


九、卫生健康支出

41

172.79

172.79





10


十、节能环保支出

42

4.48

4.48





11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44

491.14

491.14





13


十三、交通运输支出

45

6.75

6.75





14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

69.67

69.67





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55

13.69

13.69





24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

1963.37

本年支出合计

59

1963.37

1963.37




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29



61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

1963.37

总计

64

1963.37

1963.37




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1963.37　

1310.68　

652.69

201

一般公共服务支出

878.06

658.9

219.17

20101

人大事务

10.03


10.03

2010102

一般行政管理事务

8.03


8.03

2010107

人大代表履职能力提升

1.06


1.06

2010199

其他人大事务支出

0.94


0.94

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

834.87

636.08

198.79

2010301

行政运行

625.3

572.5

52.79

2010302

一般行政管理事务

141.53


141.53

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

68.05

63.58

4.47

20105

统计信息事务

1.68


1.68

2010506

统计管理

1.68


1.68

20106

财政事务

26.88

22.81

4.06

2010601

行政运行

25.15

22.81

2.33

2010602

一般行政管理事务

1.73


1.73

20111

纪检监察事务

1.39


1.39

2011199

其他纪检监察事务支出

1.39


1.39

20129

群众团体事务

1.24


1.24

2012902

一般行政管理事务

1.24


1.24

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1.27


1.27

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.27


1.27

20199

其他一般公共服务支出

0.7


0.7

2019999

其他一般公共服务支出

0.7


0.7

203

国防支出

0.22


0.22

20306

国防动员

0.22


0.22

2030699

其他国防动员支出

0.22


0.22

204

公共安全支出

9.98


9.98

20402

公安

9.98


9.98

2040299

其他公安支出

9.98


9.98

206

科学技术支出

3


3

20699

其他科学技术支出

3


3

2069999

其他科学技术支出

3


3

207

文化旅游体育与传媒支出

44

40.53

3.47

20701

文化和旅游

0.47


0.47

2070104

图书馆

0.24


0.24

2070199

其他文化和旅游支出

0.23


0.23

20708

广播电视

43.53

40.53

3

2070808

广播电视事务

43.53

40.53

3

208

社会保障和就业支出

269.59

206.62

62.97

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.74

23.24

1.5

2080109

社会保险经办机构

24.74

23.24

1.5

20802

民政管理事务

49.61


49.61

2080208

基层政权建设和社区治理

44.29


44.29

2080299

其他民政管理事务支出

5.32


5.32

20805

行政事业单位养老支出

171.14

171.14


2080501

行政单位离退休

34.49

34.49


2080502

事业单位离退休

10.98

10.98


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.97

87.97


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.69

37.69


20808

抚恤

3.32


3.32

2080899

其他优抚支出

3.32


3.32

20811

残疾人事业

2.3


2.3

2081199

其他残疾人事业支出

2.3


2.3

20820

临时救助

5.24


5.24

2082001

临时救助支出

5.24


5.24

20828

退役军人管理事务

13.25

12.25

1

2082850

事业运行

13.25

12.25

1

210

卫生健康支出

172.79

153.87

18.93

21001

卫生健康管理事务

0.7


0.7

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.7


0.7

21004

公共卫生

8.04


8.04

2100408

基本公共卫生服务

0.03


0.03

2100409

重大公共卫生服务

8.01


8.01

21007

计划生育事务

104.52

94.33

10.19

2100716

计划生育机构

99.33

94.33

5

2100717

计划生育服务

5.19


5.19

21011

行政事业单位医疗

59.53

59.53


2101101

行政单位医疗

17.43

17.43


2101102

事业单位医疗

21.76

21.76


2101103

公务员医疗补助

20.35

20.35


211

节能环保支出

4.48


4.48

21103

污染防治

4.48


4.48

2110301

大气

4.48


4.48

213

农林水支出

491.14

182.76

308.39

21301

农业农村

235.47

143.93

91.54

2130104

事业运行

150.84

143.93

6.91

2130122

农业生产发展

2.88


2.88

2130153

农田建设

55.9


55.9

2130199

其他农业农村支出

25.85


25.85

21302

林业和草原

42.77

20.34

22.43

2130204

事业机构

21.84

20.34

1.5

2130209

森林生态效益补偿

20.93


20.93

21303

水利

19.49

18.49

1

2130310

水土保持

19.49

18.49

1

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

176.42


176.42

2130504

农村基础设施建设

79


79

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

97.42


97.42

21307

农村综合改革

17


17

2130701

对村级公益事业建设的补助

17


17

214

交通运输支出

6.75


6.75

21401

公路水路运输

6.75


6.75

2140106

公路养护

6.15


6.15

2140136

水路运输管理支出

0.6


0.6

221

住房保障支出

69.67

68.01

1.66

22101

保障性安居工程支出

1.66


1.66

2210105

农村危房改造

1.66


1.66

22102

住房改革支出

68.01

68.01


2210201

住房公积金

68.01

68.01


229

其他支出

13.69


13.69

22999

其他支出

13.69


13.69

2299999

其他支出

13.69


13.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 










财决批复06表


部门：广西柳城县凤山镇（汇总）








金额单位：万元


人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

944.12

302

商品和服务支出

70.56

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

331.76

30201

  办公费

8.07

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

140.98

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金

99.69

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

114.66

30205

  水费

0.44

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

87.97

30206

  电费

1.78

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费

37.69

30207

  邮电费

4.35

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

38.83

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

18.99

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

2.69

30211

  差旅费

24.37

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

68.01

30212

  因公出国（境）费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修（护）费

0.76

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

2.85

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

296.00

30215

  会议费

0.09

31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费

0.14

31013

  公务用车购置



30302

  退休费

16.90

30217

  公务接待费

0.15

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职（役）费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

22.77

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

2.86

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助

1.36

30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出



30308

  助学金


30228

  工会经费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30309

  奖励金


30229

  福利费


39909

  经常性赠与



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

4.55

39910

  资本性赠与



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

14.31

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

252.11

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

11.56





人员经费合计

1,240.12

公用经费合计

70.56

 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


























注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县凤山镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

 

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计























注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县凤山镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据

 

 

 

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

预算数

决算数

合计

 

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.58


11.58


5.5

6.08

4.7


4.7


4.55

0.15













注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1963.37万元。与2021年度相比，收入总计减少1419.44万元，减少41.96 %，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付；支出总计减少1419.44万元，减少41.96 %，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1963.37万元，其中：财政拨款收入1963.37万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1963.37万元，其中：基本支出1310.68万元，占66.76%；项目支出652.69万元，占33.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1963.37万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各1963.37万元，减少41.96 %，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出1963.37万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少1309.98万元，下降40.02%，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出1963.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.06万元，占44.72%；国防支出 0.22万元，占0.01% ；公共安全支出支出9.98万元，占0.51%；科学技术支出3万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出44万元，占2.24%；社会保障和就业支出269.59万元，占13.73%；卫生健康支出172.79万元，占8.8%；节能环保支出4.48万元，占0.22%；农林水支出491.14万元，占25.01%； 交通运输支出6.75万元，占0.34%；住房保障支出69.67万元，占3.55%；其他支出13.69万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为1963.37万元，支出决算为1963.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2010102一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.9万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

2、2010107一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的212.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了县人大代表视察、调研、培训经费的支出。

3、2010199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0万元,支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年换届选举工作经费的支出。

4、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算560.94万元,支出决算为625.3万元,完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了驻村工作队的伙食补助、在职人员工资调标、在职村干增资、补发2021年奖励性绩效、车辆经费和2020年优秀人员奖励等支出。

5、2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17.7万元,支出决算为141.53万元,完成年初预算的799.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了垃圾清运费、村屯保洁员补助、维稳专项资金、2021年村级财务会计代理记账服务费、（政协提案）大湾村良村屯洗衣池钢架棚项目、（县处级领导挂钩联系项目专项经费）南丹村南丹屯产业道路硬化建设项目和思练村思练屯排污沟建设项目等支出。

6、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算79.57万元,支出决算为68.05万元,完成年初预算的85.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

7、2010506一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年基层统计网格化网格员补助经费的支出。

   8、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算34.19万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的73.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   9、2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.5万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   10、2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算3万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的46.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   11、2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.5万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的49.60%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   12、2013199一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算3万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的42.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   13、2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算1万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的70.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   14、2030699国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算1万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的22.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   15、2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元,支出决算为9.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了禁毒工作经费和专兼职禁毒社工工资、五险的支出。

  16、2069999科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算5万元,支出决算为3万元,完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   17、2070104文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。

   18、2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元,支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了免费开放专项资金的支出。

   19、2070808文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算52.26万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   20、2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。初预算26.38万元，支出决算为24.74万元,完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

21、2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元,支出决算为44.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年村干绩效奖励和村民小组长绩效奖励、2021年行政村（社区）社会事务管理经费等支出。

22、2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元,支出决算为5.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年春节慰问困难群众、村委会干部等支出。

23、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.62万元，支出决算为34.49万元,完成年初预算的220.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了3个退休人员的死亡抚恤金、丧葬费等支出。

24、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.28万元，支出决算为10.98万元,完成年初预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

25、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.45万元，支出决算为87.97万元,完成年初预算的74.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，在职在编人员2022年11-12月养老保险未得及时支付。

26、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.72万元，支出决算为37.69万元,完成年初预算的64.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，在职在编人员2022年11-12月职业年金未得及时支付。

27、2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年春节和八一慰问优抚对象的经费支出。

28、2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年春节慰问残疾人家庭经费、残协工作经费和残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费的支出。

29、2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算为5.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年困难群众临时救助的支出。

30、2082850社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算15.98万元，支出决算为13.25万元,完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

31、2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了凤山创建国家卫生镇的工作经费的支出。

32、2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年人口监测费的支出。

33、2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.6万元，支出决算为8.01万元,完成年初预算的1335.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了疫情防控工作经费的支出。

34、2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算113.96万元，支出决算为99.33万元,完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

35、2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算为5.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年独生子女、双女户农保补贴和2022年计划生育特殊家庭春节慰问的支出。

36、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.54万元，支出决算为17.43万元,完成年初预算的65.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，政府和财政所2022年11-12月的医疗保险未得及时支付。

37、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.08万元，支出决算为21.76万元,完成年初预算的70.01%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，事业单位2022年11-12月的医疗保险未得及时支付。

38、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.60万元，支出决算为20.35万元,完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，政府和财政所公务员医疗补助未得及时支付。

39、2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算为4.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了秸秆禁烧奖补资金的支出。

40、2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算145.38万元，支出决算为150.84万元,完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年农服单位有人员调入，工资福利等经费预算支出相应增加。

41、2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算为2.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加2020年“双高”糖料蔗基地建设项目良种补贴的支出。

42、2130153农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算为55.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年高标准农田建设工程预付款的支出。

43、2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算为25.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了凤山黄花路口至野猫岩产业道路硬化工程款（革命老区转移支付资金项目）的支出。

44、2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算26.64万元，支出决算为21.84万元,完成年初预算的81.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

45、2130209农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算为20.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了公益林补偿金的支出。

46、2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算22.01万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的88.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

47、2130504农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元,支出决算为79万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了头塘新村坪至大圆门产业道路项目、二塘料村以及汶村安全饮水项目的资金支出。

48、2130599农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元,支出决算为97.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了乡村振兴工作经费、项目管理费、公益性岗位水域巡查员、道路巡查员、卫生保洁员以及扶贫信息员的工资、五险等支出。

49、2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算为17万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年思练屯“一事一议”的项目支出。

50、2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算为6.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年第四季度公路养护经费的支出。

51、2140136交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了凤山镇船舶管理员的补贴支出。

52、2210105住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年农村危房改造补助资金的支出。

53、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.09万元，支出决算为68.01万元,完成年初预算的77.21%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，在职在编人员2022年11-12月的公积金未得及时支付。

54、2299999其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算30万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的45.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分村委办公经费未得及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1240.12万元，其中：

人员经费1240.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.56万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.58万元，支出决算为7.69万元，完成预算的66.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成预算的111.27%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的25.82%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少    4万元，下降34.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.66万元，下降37.42%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降17.80%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年三公两费支出厉行节约，减少费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是2022年三公两费支出厉行节约，减少公务接待费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    6.12万元，占79.58%；公务接待费支出决算1.57万元，占20.42%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出6.12万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出6.12万元。主要用于公车加油费，维修费以及保险费。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3.公务接待费支出1.57万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组  0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.57万元。主要用于2022年共接待国内来访团组14个、来宾246人次。

 

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出43.08万元，比2021年减少57.27万元，下降57.07%。主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

 

 

 

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出17.80万元、政府采购服务支出10.96万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位计生服务所用车和县机关事务局调给我镇政府使用；单价100万元（含）以上设备0台（套）。



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柳城县凤山镇2022年度部门决算公开

来源： 柳城县财政局  |   发布日期： 2023-10-16 08:25   

 

 

柳城县凤山镇

2022年部门决算

 

 

 

 

 

2023年 10 月

 

 

 

 

目    录

 

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：柳城县凤山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

    （二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

    （三）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

    （四） 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。   

    （五）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

    （六）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

    （七）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（八）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村 改革，建立健全农业社会化服务体系。

(九）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十）负责县委、县政府交办的其他工作。

 

 

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）

柳城县凤山镇人民政府

行政单位

柳城县凤山镇财政所

参公事业单位

柳城县凤山镇乡村建设综合服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇公共文化服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇行政审批和政务服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇社会保障服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇农业农村服务中心

全额拨款事业单位

柳城县凤山镇退役军人服务站

全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表






公开01表

部门：





单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1963.37

一、一般公共服务支出

32

878.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

0.22

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

9.98

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

3

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

44

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

269.59


9


九、卫生健康支出

40

172.79


10


十、节能环保支出

41

4.48


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

491.14


13


十三、交通运输支出

44

6.75


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

69.67


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

13.69


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1963.37

本年支出合计

58

1963.37

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1963.37

总计

62

1963.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1963.37　

1963.37　






201

一般公共服务支出

878.06　

878.06　






20101 

人大事务　

10.03　

10.03　






2010102   

一般行政管理事务　

8.03　

8.03　






2010107

人大代表履职能力提升

1.06

1.06






2010199

其他人大事务支出

0.94

0.94






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

834.87

834.87






2010301

行政运行

625.3

625.3






2010302

一般行政管理事务

141.53

141.53






2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

68.05

68.05






20105

统计信息事务

1.68

1.68






2010506

统计管理

1.68

1.68






20106

财政事务

26.88

26.88






2010601

行政运行

25.15

25.15






2010602

一般行政管理事务

1.73

1.73






20111

纪检监察事务

1.39

1.39






2011199

其他纪检监察事务支出

1.39

1.39






20129

群众团体事务

1.24

1.24






2012902

一般行政管理事务

1.24

1.24






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1.27

1.27






2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.27

1.27






20199

其他一般公共服务支出

0.7

0.7






2019999

其他一般公共服务支出

0.7

0.7






203

国防支出

0.22

0.22






20306

国防动员

0.22

0.22






2030699

其他国防动员支出

0.22

0.22






204

公共安全支出

9.98

9.98






20402

公安

9.98

9.98






2040299

其他公安支出

9.98

9.98






206

科学技术支出

3

3






20699

其他科学技术支出

3

3






2069999

其他科学技术支出

3

3






207

文化旅游体育与传媒支出

44

44






20701

文化和旅游

0.47

0.47






2070104

图书馆

0.24

0.24






2070199

其他文化和旅游支出

0.23

0.23






20708

广播电视

43.53

43.53






2070808

广播电视事务

43.53

43.53






208

社会保障和就业支出

269.59

269.59






20801

人力资源和社会保障管理事务

24.74

24.74






2080109

社会保险经办机构

24.74

24.74






20802

民政管理事务

49.61

49.61






2080208

基层政权建设和社区治理

44.29

44.29






2080299

其他民政管理事务支出

5.32

5.32






20805

行政事业单位养老支出

171.14

171.14






2080501

行政单位离退休

34.49

34.49






2080502

事业单位离退休

10.98

10.98






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.97

87.97






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.69

37.69






20808

抚恤

3.32

3.32






2080899

其他优抚支出

3.32

3.32






20811

残疾人事业

2.3

2.3






2081199

其他残疾人事业支出

2.3

2.3






20820

临时救助

5.24

5.24






2082001

临时救助支出

5.24

5.24






20828

退役军人管理事务

13.25

13.25






2082850

事业运行

13.25

13.25






210

卫生健康支出

172.79

172.79






21001

卫生健康管理事务

0.7

0.7　






2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.7

0.7　






21004

公共卫生

8.04

8.04






2100408

基本公共卫生服务

0.03

0.03






2100409

重大公共卫生服务

8.01

8.01






21007

计划生育事务

104.52

104.52






2100716

计划生育机构

99.33

99.33






2100717

计划生育服务

5.19

5.19






21011

行政事业单位医疗

59.53

59.53






2101101

行政单位医疗

17.43

17.43






2101102

事业单位医疗

21.76

21.76






2101103

公务员医疗补助

20.35

20.35






211

节能环保支出

4.48

4.48






21103

污染防治

4.48

4.48






2110301

大气

4.48

4.48






213

农林水支出

491.14

491.14






21301

农业农村

235.47

235.47






2130104

事业运行

150.84

150.84






2130122

农业生产发展

2.88

2.88






2130153

农田建设

55.9

55.9






2130199

其他农业农村支出

25.85

25.85






21302

林业和草原

42.77

42.77






2130204

事业机构

21.84

21.84






2130209

森林生态效益补偿

20.93

20.93






21303

水利

19.49

19.49






2130310

水土保持

19.49

19.49






21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

176.42

176.42






2130504

农村基础设施建设

79　

79　






2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

97.42

97.42






21307

农村综合改革

17

17






2130701

对村级公益事业建设的补助

17

17






214

交通运输支出

6.75

6.75






21401

公路水路运输

6.75

6.75






2140106

公路养护

6.15

6.15






2140136

水路运输管理支出

0.6

0.6






221

住房保障支出

69.67

69.67






22101

保障性安居工程支出

1.66

1.66






2210105

农村危房改造

1.66

1.66






22102

住房改革支出

68.01

68.01






2210201

住房公积金

68.01

68.01






229　

其他支出　

13.69　

13.69　






22999　

其他支出

13.69　

13.69　






2299999

其他支出　

13.69　

13.69　






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1963.37

1310.68　

652.69




201

一般公共服务支出

878.06

658.9

219.17




20101

人大事务

10.03


10.03




2010102

一般行政管理事务

8.03


8.03




2010107

人大代表履职能力提升

1.06


1.06




2010199

其他人大事务支出

0.94


0.94




20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

834.87

636.08

198.79




2010301

行政运行

625.3

572.5

52.79




2010302

一般行政管理事务

141.53


141.53




2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

68.05

63.58

4.47




20105

统计信息事务

1.68


1.68




2010506

统计管理

1.68


1.68




20106

财政事务

26.88

22.81

4.06




2010601

行政运行

25.15

22.81

2.33




2010602

一般行政管理事务

1.73


1.73




20111

纪检监察事务

1.39


1.39




2011199

其他纪检监察事务支出

1.39


1.39




20129

群众团体事务

1.24


1.24




2012902

一般行政管理事务

1.24


1.24




20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1.27


1.27




2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.27


1.27




20199

其他一般公共服务支出

0.7


0.7




2019999

其他一般公共服务支出

0.7


0.7




203

国防支出

0.22


0.22




20306

国防动员

0.22


0.22




2030699

其他国防动员支出

0.22


0.22




204

公共安全支出

9.98


9.98




20402

公安

9.98


9.98




2040299

其他公安支出

9.98


9.98




206

科学技术支出

3


3




20699

其他科学技术支出

3


3




2069999

其他科学技术支出

3


3




207

文化旅游体育与传媒支出

44

40.53

3.47




20701

文化和旅游

0.47


0.47




2070104

图书馆

0.24


0.24




2070199

其他文化和旅游支出

0.23


0.23




20708

广播电视

43.53

40.53

3




2070808

广播电视事务

43.53

40.53

3




208

社会保障和就业支出

269.59

206.62

62.97




20801

人力资源和社会保障管理事务

24.74

23.24

1.5




2080109

社会保险经办机构

24.74

23.24

1.5




20802

民政管理事务

49.61


49.61




2080208

基层政权建设和社区治理

44.29


44.29




2080299

其他民政管理事务支出

5.32


5.32




20805

行政事业单位养老支出

171.14

171.14





2080501

行政单位离退休

34.49

34.49





2080502

事业单位离退休

10.98

10.98





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.97

87.97





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.69

37.69





20808

抚恤

3.32


3.32




2080899

其他优抚支出

3.32


3.32




20811

残疾人事业

2.3


2.3




2081199

其他残疾人事业支出

2.3


2.3




20820

临时救助

5.24


5.24




2082001

临时救助支出

5.24


5.24




20828

退役军人管理事务

13.25

12.25

1




2082850

事业运行

13.25

12.25

1




210

卫生健康支出

172.79

153.87

18.93




21001

卫生健康管理事务

0.7


0.7




2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.7


0.7




21004

公共卫生

8.04


8.04




2100408

基本公共卫生服务

0.03


0.03




2100409

重大公共卫生服务

8.01


8.01




21007

计划生育事务

104.52

94.33

10.19




2100716

计划生育机构

99.33

94.33

5




2100717

计划生育服务

5.19


5.19




21011

行政事业单位医疗

59.53

59.53





2101101

行政单位医疗

17.43

17.43





2101102

事业单位医疗

21.76

21.76





2101103

公务员医疗补助

20.35

20.35





211

节能环保支出

4.48


4.48




21103

污染防治

4.48


4.48




2110301

大气

4.48


4.48




213

农林水支出

491.14

182.76

308.39




21301

农业农村

235.47

143.93

91.54




2130104

事业运行

150.84

143.93

6.91




2130122

农业生产发展

2.88


2.88




2130153

农田建设

55.9


55.9




2130199

其他农业农村支出

25.85


25.85




21302

林业和草原

42.77

20.34

22.43




2130204

事业机构

21.84

20.34

1.5




2130209

森林生态效益补偿

20.93


20.93




21303

水利

19.49

18.49

1




2130310

水土保持

19.49

18.49

1




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

176.42


176.42




2130504

农村基础设施建设

79


79




2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

97.42


97.42




21307

农村综合改革

17


17




2130701

对村级公益事业建设的补助

17


17




214

交通运输支出

6.75


6.75




21401

公路水路运输

6.75


6.75




2140106

公路养护

6.15


6.15




2140136

水路运输管理支出

0.6


0.6




221

住房保障支出

69.67

68.01

1.66




22101

保障性安居工程支出

1.66


1.66




2210105

农村危房改造

1.66


1.66




22102

住房改革支出

68.01

68.01





2210201

住房公积金

68.01

68.01





229

其他支出

13.69


13.69




22999

其他支出

13.69


13.69




2299999

其他支出

13.69


13.69




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

1963.37

一、一般公共服务支出

33

878.06

878.06




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35

0.22

0.22





4


四、公共安全支出

36

9.98

9.98





5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38

3

3





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

44

44





8


八、社会保障和就业支出

40

269.59

269.59





9


九、卫生健康支出

41

172.79

172.79





10


十、节能环保支出

42

4.48

4.48





11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44

491.14

491.14





13


十三、交通运输支出

45

6.75

6.75





14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

69.67

69.67





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55

13.69

13.69





24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

1963.37

本年支出合计

59

1963.37

1963.37




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29



61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

1963.37

总计

64

1963.37

1963.37




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1963.37　

1310.68　

652.69

201

一般公共服务支出

878.06

658.9

219.17

20101

人大事务

10.03


10.03

2010102

一般行政管理事务

8.03


8.03

2010107

人大代表履职能力提升

1.06


1.06

2010199

其他人大事务支出

0.94


0.94

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

834.87

636.08

198.79

2010301

行政运行

625.3

572.5

52.79

2010302

一般行政管理事务

141.53


141.53

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

68.05

63.58

4.47

20105

统计信息事务

1.68


1.68

2010506

统计管理

1.68


1.68

20106

财政事务

26.88

22.81

4.06

2010601

行政运行

25.15

22.81

2.33

2010602

一般行政管理事务

1.73


1.73

20111

纪检监察事务

1.39


1.39

2011199

其他纪检监察事务支出

1.39


1.39

20129

群众团体事务

1.24


1.24

2012902

一般行政管理事务

1.24


1.24

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1.27


1.27

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.27


1.27

20199

其他一般公共服务支出

0.7


0.7

2019999

其他一般公共服务支出

0.7


0.7

203

国防支出

0.22


0.22

20306

国防动员

0.22


0.22

2030699

其他国防动员支出

0.22


0.22

204

公共安全支出

9.98


9.98

20402

公安

9.98


9.98

2040299

其他公安支出

9.98


9.98

206

科学技术支出

3


3

20699

其他科学技术支出

3


3

2069999

其他科学技术支出

3


3

207

文化旅游体育与传媒支出

44

40.53

3.47

20701

文化和旅游

0.47


0.47

2070104

图书馆

0.24


0.24

2070199

其他文化和旅游支出

0.23


0.23

20708

广播电视

43.53

40.53

3

2070808

广播电视事务

43.53

40.53

3

208

社会保障和就业支出

269.59

206.62

62.97

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.74

23.24

1.5

2080109

社会保险经办机构

24.74

23.24

1.5

20802

民政管理事务

49.61


49.61

2080208

基层政权建设和社区治理

44.29


44.29

2080299

其他民政管理事务支出

5.32


5.32

20805

行政事业单位养老支出

171.14

171.14


2080501

行政单位离退休

34.49

34.49


2080502

事业单位离退休

10.98

10.98


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.97

87.97


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.69

37.69


20808

抚恤

3.32


3.32

2080899

其他优抚支出

3.32


3.32

20811

残疾人事业

2.3


2.3

2081199

其他残疾人事业支出

2.3


2.3

20820

临时救助

5.24


5.24

2082001

临时救助支出

5.24


5.24

20828

退役军人管理事务

13.25

12.25

1

2082850

事业运行

13.25

12.25

1

210

卫生健康支出

172.79

153.87

18.93

21001

卫生健康管理事务

0.7


0.7

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.7


0.7

21004

公共卫生

8.04


8.04

2100408

基本公共卫生服务

0.03


0.03

2100409

重大公共卫生服务

8.01


8.01

21007

计划生育事务

104.52

94.33

10.19

2100716

计划生育机构

99.33

94.33

5

2100717

计划生育服务

5.19


5.19

21011

行政事业单位医疗

59.53

59.53


2101101

行政单位医疗

17.43

17.43


2101102

事业单位医疗

21.76

21.76


2101103

公务员医疗补助

20.35

20.35


211

节能环保支出

4.48


4.48

21103

污染防治

4.48


4.48

2110301

大气

4.48


4.48

213

农林水支出

491.14

182.76

308.39

21301

农业农村

235.47

143.93

91.54

2130104

事业运行

150.84

143.93

6.91

2130122

农业生产发展

2.88


2.88

2130153

农田建设

55.9


55.9

2130199

其他农业农村支出

25.85


25.85

21302

林业和草原

42.77

20.34

22.43

2130204

事业机构

21.84

20.34

1.5

2130209

森林生态效益补偿

20.93


20.93

21303

水利

19.49

18.49

1

2130310

水土保持

19.49

18.49

1

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

176.42


176.42

2130504

农村基础设施建设

79


79

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

97.42


97.42

21307

农村综合改革

17


17

2130701

对村级公益事业建设的补助

17


17

214

交通运输支出

6.75


6.75

21401

公路水路运输

6.75


6.75

2140106

公路养护

6.15


6.15

2140136

水路运输管理支出

0.6


0.6

221

住房保障支出

69.67

68.01

1.66

22101

保障性安居工程支出

1.66


1.66

2210105

农村危房改造

1.66


1.66

22102

住房改革支出

68.01

68.01


2210201

住房公积金

68.01

68.01


229

其他支出

13.69


13.69

22999

其他支出

13.69


13.69

2299999

其他支出

13.69


13.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 










财决批复06表


部门：广西柳城县凤山镇（汇总）








金额单位：万元


人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

944.12

302

商品和服务支出

70.56

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

331.76

30201

  办公费

8.07

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

140.98

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金

99.69

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

114.66

30205

  水费

0.44

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

87.97

30206

  电费

1.78

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费

37.69

30207

  邮电费

4.35

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

38.83

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

18.99

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

2.69

30211

  差旅费

24.37

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

68.01

30212

  因公出国（境）费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修（护）费

0.76

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

2.85

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

296.00

30215

  会议费

0.09

31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费

0.14

31013

  公务用车购置



30302

  退休费

16.90

30217

  公务接待费

0.15

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职（役）费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

22.77

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

2.86

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助

1.36

30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出



30308

  助学金


30228

  工会经费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30309

  奖励金


30229

  福利费


39909

  经常性赠与



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

4.55

39910

  资本性赠与



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

14.31

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

252.11

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

11.56





人员经费合计

1,240.12

公用经费合计

70.56

 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


























注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县凤山镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

 

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计























注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县凤山镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据

 

 

 

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

预算数

决算数

合计

 

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.58


11.58


5.5

6.08

4.7


4.7


4.55

0.15













注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1963.37万元。与2021年度相比，收入总计减少1419.44万元，减少41.96 %，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付；支出总计减少1419.44万元，减少41.96 %，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1963.37万元，其中：财政拨款收入1963.37万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1963.37万元，其中：基本支出1310.68万元，占66.76%；项目支出652.69万元，占33.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1963.37万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各1963.37万元，减少41.96 %，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出1963.37万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少1309.98万元，下降40.02%，主要是2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出1963.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出878.06万元，占44.72%；国防支出 0.22万元，占0.01% ；公共安全支出支出9.98万元，占0.51%；科学技术支出3万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出44万元，占2.24%；社会保障和就业支出269.59万元，占13.73%；卫生健康支出172.79万元，占8.8%；节能环保支出4.48万元，占0.22%；农林水支出491.14万元，占25.01%； 交通运输支出6.75万元，占0.34%；住房保障支出69.67万元，占3.55%；其他支出13.69万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为1963.37万元，支出决算为1963.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2010102一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.9万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

2、2010107一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的212.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了县人大代表视察、调研、培训经费的支出。

3、2010199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0万元,支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年换届选举工作经费的支出。

4、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算560.94万元,支出决算为625.3万元,完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了驻村工作队的伙食补助、在职人员工资调标、在职村干增资、补发2021年奖励性绩效、车辆经费和2020年优秀人员奖励等支出。

5、2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17.7万元,支出决算为141.53万元,完成年初预算的799.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了垃圾清运费、村屯保洁员补助、维稳专项资金、2021年村级财务会计代理记账服务费、（政协提案）大湾村良村屯洗衣池钢架棚项目、（县处级领导挂钩联系项目专项经费）南丹村南丹屯产业道路硬化建设项目和思练村思练屯排污沟建设项目等支出。

6、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算79.57万元,支出决算为68.05万元,完成年初预算的85.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

7、2010506一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年基层统计网格化网格员补助经费的支出。

   8、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算34.19万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的73.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   9、2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.5万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   10、2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算3万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的46.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   11、2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.5万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的49.60%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   12、2013199一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算3万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的42.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   13、2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算1万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的70.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   14、2030699国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算1万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的22.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   15、2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元,支出决算为9.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了禁毒工作经费和专兼职禁毒社工工资、五险的支出。

  16、2069999科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算5万元,支出决算为3万元,完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   17、2070104文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。

   18、2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元,支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了免费开放专项资金的支出。

   19、2070808文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算52.26万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

   20、2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。初预算26.38万元，支出决算为24.74万元,完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

21、2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元,支出决算为44.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年村干绩效奖励和村民小组长绩效奖励、2021年行政村（社区）社会事务管理经费等支出。

22、2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元,支出决算为5.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年春节慰问困难群众、村委会干部等支出。

23、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.62万元，支出决算为34.49万元,完成年初预算的220.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了3个退休人员的死亡抚恤金、丧葬费等支出。

24、2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.28万元，支出决算为10.98万元,完成年初预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

25、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.45万元，支出决算为87.97万元,完成年初预算的74.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，在职在编人员2022年11-12月养老保险未得及时支付。

26、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.72万元，支出决算为37.69万元,完成年初预算的64.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，在职在编人员2022年11-12月职业年金未得及时支付。

27、2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年春节和八一慰问优抚对象的经费支出。

28、2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年春节慰问残疾人家庭经费、残协工作经费和残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费的支出。

29、2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算为5.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年困难群众临时救助的支出。

30、2082850社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算15.98万元，支出决算为13.25万元,完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

31、2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了凤山创建国家卫生镇的工作经费的支出。

32、2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年人口监测费的支出。

33、2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.6万元，支出决算为8.01万元,完成年初预算的1335.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了疫情防控工作经费的支出。

34、2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算113.96万元，支出决算为99.33万元,完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

35、2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算为5.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年独生子女、双女户农保补贴和2022年计划生育特殊家庭春节慰问的支出。

36、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.54万元，支出决算为17.43万元,完成年初预算的65.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，政府和财政所2022年11-12月的医疗保险未得及时支付。

37、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.08万元，支出决算为21.76万元,完成年初预算的70.01%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，事业单位2022年11-12月的医疗保险未得及时支付。

38、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.60万元，支出决算为20.35万元,完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，政府和财政所公务员医疗补助未得及时支付。

39、2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算为4.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了秸秆禁烧奖补资金的支出。

40、2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算145.38万元，支出决算为150.84万元,完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年农服单位有人员调入，工资福利等经费预算支出相应增加。

41、2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算为2.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加2020年“双高”糖料蔗基地建设项目良种补贴的支出。

42、2130153农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算为55.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年高标准农田建设工程预付款的支出。

43、2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算为25.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了凤山黄花路口至野猫岩产业道路硬化工程款（革命老区转移支付资金项目）的支出。

44、2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算26.64万元，支出决算为21.84万元,完成年初预算的81.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

45、2130209农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算为20.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了公益林补偿金的支出。

46、2130310农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算22.01万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的88.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

47、2130504农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元,支出决算为79万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了头塘新村坪至大圆门产业道路项目、二塘料村以及汶村安全饮水项目的资金支出。

48、2130599农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元,支出决算为97.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了乡村振兴工作经费、项目管理费、公益性岗位水域巡查员、道路巡查员、卫生保洁员以及扶贫信息员的工资、五险等支出。

49、2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算为17万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年思练屯“一事一议”的项目支出。

50、2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算为6.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2021年第四季度公路养护经费的支出。

51、2140136交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了凤山镇船舶管理员的补贴支出。

52、2210105住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了2022年农村危房改造补助资金的支出。

53、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.09万元，支出决算为68.01万元,完成年初预算的77.21%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，在职在编人员2022年11-12月的公积金未得及时支付。

54、2299999其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算30万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的45.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分村委办公经费未得及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1240.12万元，其中：

人员经费1240.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.56万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

 

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.58万元，支出决算为7.69万元，完成预算的66.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成预算的111.27%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的25.82%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少    4万元，下降34.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.66万元，下降37.42%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降17.80%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年三公两费支出厉行节约，减少费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是2022年三公两费支出厉行节约，减少公务接待费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    6.12万元，占79.58%；公务接待费支出决算1.57万元，占20.42%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出6.12万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年0万元增加0万元。公务用车运行支出6.12万元。主要用于公车加油费，维修费以及保险费。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3.公务接待费支出1.57万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组  0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.57万元。主要用于2022年共接待国内来访团组14个、来宾246人次。

 

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出43.08万元，比2021年减少57.27万元，下降57.07%。主要原因是：2022年因财政资金紧张，部分款项未得及时支付。

 

 

 

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出17.80万元、政府采购服务支出10.96万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位计生服务所用车和县机关事务局调给我镇政府使用；单价100万元（含）以上设备0台（套）。



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