中共柳城县委员会宣传部
2022年部门决算
2023年 10 月
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2022年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分:中共柳城县委员会宣传部概况
一、主要职能
1.拟订全县宣传思想文化工作和事业发展规划有关文件,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在县委统一领导下,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。
2.贯彻落实党中央、自治区、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调督察全县意识形态工作、统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作、新闻出版重大公益工程和公益活动、文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展、发展研究组织“扫黄打非”、组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查等。
3.负责全县网上舆论引导工作,落实重大活动、重大事件、重大主题、重大政策等,负责全县互联网宣传工作,组织开展网上重大主题宣传活动,用正面舆论占领网络阵地、组织开展全县宣传文化系统干部教育培训和人才工
二、部门决算单位构成
本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,事业单位4个。行政单位是中国共产党柳城县委员会宣传部,事业单位分别柳城县互联网舆情中心、柳城县融媒体中心、柳城县新时代文明实践中心办公室、柳城县电影事业服务中心。
第二部分:2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
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| 公开01表 |
部门:中国共产党柳城县委员会宣传部 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 980.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 742.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.6 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 37.53 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 155.29 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 28.85 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 34.87 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 |
| 本年支出合计 | 58 | 998.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 983.69 | 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 14.94 | 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 998.63 | 总计 | 62 | 998.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二:收入决算表
公开02表
部门:中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 983.69 | 983.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 727.15 | 727.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 600.12 | 600.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 112.13 | 112.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 178.43 | 178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013350 | 事业运行 | 271.65 | 271.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.53 | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070607 | 电影 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070808 | 广播电视事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.04 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门: 中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 998.63 | 584.78 | 413.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 742.09 | 365.76 | 376.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 615.05 | 365.76 | 249.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 127.06 | 112.94 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 178.43 | 0.00 | 178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013350 | 事业运行 | 271.65 | 252.82 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 37.91 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.53 | 0.00 | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070607 | 电影 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070808 | 广播电视事务 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.04 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.04 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
收 入 | 支 出 |
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 980.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 727.15 | 727.15 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.60 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 37.53 | 33.93 | 3.60 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 155.29 | 155.29 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 27 | 983.69 | 本年支出合计 | 59 | 983.69 | 980.09 | 3.60 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
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|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
|
总计 | 32 | 983.69 | 总计 | 64 | 983.69 | 980.09 | 3.60 | 0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 980.09 | 569.84 | 410.25 |
201 | 一般公共服务支出 | 727.15 | 350.83 | 376.33 |
20133 | 宣传事务 | 600.12 | 350.83 | 249.29 |
2013301 | 行政运行 | 112.13 | 98.00 | 14.13 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 178.43 | 0.00 | 178.43 |
2013350 | 事业运行 | 271.65 | 252.82 | 18.83 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 37.91 | 0.00 | 37.91 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
20137 | 网信事务 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.93 | 0.00 | 33.93 |
20706 | 新闻出版电影 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
2070607 | 电影 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
20708 | 广播电视 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
2070808 | 广播电视事务 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.04 | 0.00 | 29.04 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.04 | 0.00 | 29.04 |
208 | 社会保障和就业支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.29 | 155.29 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 54.54 | 54.54 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.63 | 49.63 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28.85 | 28.85 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.85 | 28.85 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
人员经费 | 公用经费 |
|
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 464.54 | 302 | 商品和服务支出 | 20.40 |
|
30101 | 基本工资 | 181.83 | 30201 | 办公费 | 5.12 |
|
30102 | 津贴补贴 | 36.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
|
30103 | 奖金 | 21.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
|
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 85.91 | 30205 | 水费 | 0.14 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.63 | 30206 | 电费 | 0.58 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 22.45 | 30207 | 邮电费 | 1.24 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 30211 | 差旅费 | 5.15 |
|
30113 | 住房公积金 | 34.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
|
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 84.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
|
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 |
|
30302 | 退休费 | 30.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
|
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
|
30304 | 抚恤金 | 43.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.46 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
|
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.58 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.14 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 549.44 | 公用经费合计 | 20.4 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: 中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
|
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
|
2070701 | 资助国产影片放映 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
|
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
项目 | 本年支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
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类 |
| 0 | 0 | 0 |
|
款 |
| 0 | 0 | 0 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门: 中国共产党柳城县委员会宣传部 单位:万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分: 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为998.63万元。与2021年度相比,收入总计减少378.93万元,下降27.51%,主要是政府批复的项目减少,财政下拨的项目款变少;支出总计减少 378.93万元,减少27.51%,主要是项目减少支出款项相应变少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计983.69万元,其中:财政拨款收入727.15万元;占比100 ;上级补助收入 0 万元,占比 0 ;事业收入 0万元,占比 0 ;事业单位经营收入0 万元,占比 0; 其他收入 0 万元,占比0 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计983.69万元,其中:基本支出584.78 万元,占 59.44 %;项目支出413.85万元,占 42.06 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为983.69万元。与 2021年相比,财政拨款收、支总计各减少357.52万元,下降26.66%,主要是建设新时代文明实践中心经费、庆祝建党100周年工作经费等项目减少收、支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出980.09万元,占本年支出合计的99.63%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少368.56万元,下降27.33 %,主要是人员调出2个人,项目减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出980.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 727.15万元,占74.19%; 教育(类)支出 0万元,占0 %; 科学技术(类)支出0万元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出 33.93 万元,占3.46%;社会保障和就业(类)支出155.29万元,占15.84%;农林水(类)支出0万元,占 0 %; 住房保障(类)支出34.87万元,占3.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为980.09万元,支出决算为980.09万元,完成年初预算的100%。其中:
1、2013301行政运:年初预算为 112.13万元,支出决算为 112.13万元,完成年初预算的100%。
2、2013302一般行政管理事务:年初预算为 178.43万元,支出决算为 178.43万元,完成年初预算的100%。
3、2013350事业运行:年初预算为 271.65万元,支出决算为 271.65万元,完成年初预算的100%。
4、2013399其他宣传事务支出:年初预算为 37.91万元,支出决算为37.91万元,完成年初预算的100%。
5、2013602一般行政管理事务:年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%。
6、2013702一般行政管理事务:年初预算为127万元,支出决算为127万元,完成年初预算的100 %。
7、2070607电影:年初预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100 %。
8、2070808广播电视事务:年初预算为4.3万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的100 %。
9、2079999其他文化旅游体育与传媒支出:年初预算为29.04万元,支出决算为29.04万元,完成年初预算的100 %。
10、2080501行政单位离退休:年初预算为28.67万元,支出决算为28.67万元,完成年初预算的100 %。
11、2080502事业单位离退休:年初预算为54.54万元,支出决算为54.54万元,完成年初预算的100 %。
12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:年初预算为49.63万元,支出决算为49.63万元,完成年初预算的100 %。
13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:年初预算为22.45万元,支出决算为22.45万元,完成年初预算的100 %。
14、2101101行政单位医疗:年初预算为5.8万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的100 %。
15、2101102事业单位医疗:年初预算为17.09万元,支出决算为17.09万元,完成年初预算的100 %。
16、2101103公务员医疗补助:年初预算为5.96万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的100 %。
17、2210201住房公积金:年初预算为34.87万元,支出决算为34.87万元,完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出569.84万元,其中:
人员经费549.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费20.4万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元,本年收入3.6万元,本年支出3.6万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:
政府性基金预算财政拨款支出 3.6万元,较2021年度决算数减少0.8万元,下降18.18 %。其中:基本支出 0万元,项目支出3.6万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。其中:
1、2070701资助国产影片放映:年初预算为0万元,支出决算为 2万元,完成年初预算的100 %。
2、2070799其他国家电影事业发展专项资金支出:年初预算为0 万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100 %。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。
本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 万元,完成预算的0 %。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0万元,下降 0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0万元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占0 %;公务接待费支出决算0 万元,占 0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0 个,累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中: 公务用车购置支出为0 万元,公车购置0辆。公务用车运行支出 0万元。
3.公务接待费支出 0 万元。
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出0万元。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出9.82万元,比2021年减少5.18万元,降低34.53 %。主要原因是:人员调出2人,经费支出减少。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆;单价100万元(含)以上设备 台0(套)。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
(表述举例:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金 万元,自评覆盖率达到 100 %。)
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,“通联费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%;
年初设定的绩效目标“设备维修维护费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%;
年初设定的绩效目标“新闻宣传购买服务经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%;
年初设定的绩效目标“舆情综合监管导控维护费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%;
年初设定的绩效目标“农村公益电影县级配套经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为6万元,执行数为0.58万元,完成预算的9.66%;
项目绩效目标完成情况:各个项目工作已完工,单位财务人员已做支付计划,因财政原因没有得完成支付。发现的主要问题及原因:一是当地财政经济原因项目无法支付款项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费,是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。