柳城县市场监督管理局

2022年部门决算

2023年10月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县XX单位概况

一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。起草县市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，负责个体工商户登记注册。

（三）负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作，指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管，组织查处重大违法案件，规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。负责或指导有关行政复议、行政应诉、行政处罚听证和行政赔偿工作。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作，依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳城消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区、柳州市质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。协助上级部门对特种设备事故应急处置和调查工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织和指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全县认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全县个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全县知识产权工作，拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全县药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十九）负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

（二十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为2351.07万元。与2021年度相比，收入总计增加921.07万元，增长64.39%，主要是2022年有新增人员，年度总体收入增加；支出总计增加921.07万元，增长64.39%，主要是2022年有新增人员，年度总体支出增加；

二、收入决算情况说明

本年收入合计2351.07万元，其中：财政拨款收入2351.07万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入    0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2351.07万元，其中：基本支出2167.78万元，占92.2%；项目支出183.29万元，占7.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2351.07万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加921.07万元，增长64.39%，主要是2022年有新增人员，收入及支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出2351.07万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加921.07万元，增长64.39%，主要是2022年有新增人员，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出2351.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1716.16万元，占72.99%； 卫生健康支出165.71万元，占7.05%；社会保障和就业（类）支出330.44万元，占14.05%；住房保障（类）支出138.76万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为2451.9万元，支出决算为2351.07万元，完成年初预算的95.89%。其中：

1、行政运行年初预算为1569.59万元，支出决算为1421.75万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出，人员类支出决算数减少。

2、事业运行预算为69.12万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，人员类支出决算数减少。

3、一般行政管理事务预算为0万元，支出决算为33.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目预算，项目完成后按规范进行了开支。

4、质量安全监管预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的90.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目预算，项目完成后按规范进行了开支。

5、食品安全监管预算为54.78万元，支出决算为138.69万元，完成年初预算的253.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目预算，项目完成后按规范进行了开支。

6、其他市场监督管理事务预算为4万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的37.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目预算，项目完成后按规范进行了开支。

7、行政单位离退休预算为53.33万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员离世，所需退休经费支出决算数减少。

8、事业单位离退休预算为4.96万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是因财力紧张，库款不足，部分补贴未及时兑现，支出决算数减少。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为218.25万元，支出决算为192.16万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出及退休，所需缴纳的养老保险减少。

10、机关事业单位职业年金缴费支出预算为109.12万元，支出决算为86.45万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出及退休，所需缴纳的职业年金减少。

11、行政单位医疗预算为101.86万元，支出决算为72.21万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出及退休，所需缴纳的行政单位医疗减少。

12、事业单位医疗预算为4.59万元，支出决算为6.76万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出及退休，所需缴纳的事业单位医疗减少。

13、公务员医疗补助预算为98.19万元，支出决算为86.74万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出及退休，所需缴纳的公务员医疗补助减少。

14、住房公积金预算为163.69万元，支出决算为138.76万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出及退休，所需缴纳的住房公积金减少。

15、市场秩序执法预算为0.4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是年度打击传销环境良好，未出现违法行为投诉，投诉举报奖励无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2167.78万元，其中：

人员经费2009.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费157.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.46万元，支出决算为25.51万元，完成预算的57.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23万元，完成预算的58.97%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的45.78 %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少    3.78万元，下降14.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少    3.91万元，下降14.53%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长5.2 %。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出增加的主要原因是执法任务较重，确需公务接待次数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    23.01万元，占90.2%；公务接待费支出决算2.5 万元，占9.8 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出23.01万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出23.01万元。主要用于开支公务用车所需加油费、车辆保险费。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

    3.公务接待费支出2.5万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组  0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.5万元。主要用于接待因公务来访的外单位用餐。2022年共接待国内来访团组24个、来宾286人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出153.82万元，比2021年增加70.92万元，增长46.11%。主要原因是：2022年有新增人员，机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额63.78万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是食品快速检验用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 2451.896万元，自评覆盖率达到100%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对11个项目进行了自评，自评得分如下图。

其中，食品安全示范县创建经费项目全年预算数为124.72万元，执行数为99.95万元，完成预算的80.14%。项目绩效目标完成情况：于2022年12月31日前完成了项目建设，达到巩固示范县创建的成果，确保全县无重大食品安全事故发生的绩效目标。发现的主要问题及原因：问题是资金未能在当年全部一次性支付完毕；原因是因为受财政库存影响财力有限。下一步改进措施：加强与相关部门协调沟通，多渠道获取经费来源及保障。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。