第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为145.32万元。与2021年度相比，收入总计21.69 万元，下降12.99 %，主要是科普项目收入支出减少；支出总计21.69 万元，下降12.99 %，主要是科普项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计143.40万元，其中：财政拨款收入143.32万元；占比99.95% ；上级补助收入0 万元，占比0 ；事业收入0.02万元，占比0.01% ；事业单位经营收入0万元，占比0 ； 其他收入0.06万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.29万元，其中：基本支出105.38 万元，占73.03%；项目支出38.91万元，占26.97 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为143.32万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.53万元，下降8.04 %，主要是科普项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出143.32万元，占本年支出合计的98.62%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少12.53万元，下降8.04 %，主要是人员经费收入支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出143.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元， 占0 %； 教育（类）支出0万元，占0 %； 科学技术（类） 支出107.61万元，占75.08%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出19.67万元，占13.72%；卫生健康支出（类）支出9.36万元，占6.53 %； 住房保障（类）支出6.68万元，占 4.67 %.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

  2022年度财政拨款支出年初预算为141.41万元，支出决算为143.32万元，完成年初预算的101.35 %。其中：

1、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060101行政运行支出（项）。年初预算为58.14万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员补发了上年度的公务员奖励性津贴。

2、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060102一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了老科学技术工作者协会的驻会人员岗位津贴和科协的换届选举经费。

3、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060702科普活动支出（项）年初预算为20.30万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分已经开展的项目无资金支付等。

4、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060705科技馆站支出（项）年初预算为18.56万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

5、206科学技术支出（类）20601科学技术管理事务（款）2060799其他科学技术普及支出（项）年初预算为1.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的340.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了老科学技术工作者技术协会的办公经费。

6、208社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休支出（项）年初预算为7.42万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

7、208社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)年初预算为10.78万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

8、208社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项）年初预算为5.39万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

9、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗支出（项）年初预算为3.96万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

10、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗支出（项）年初预算为1.31万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的68.70%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

11、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助支出（项）年初预算为5.81万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的86.40%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

12、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金支出（项）年初预算为8.09万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，造成部分资金无法支付等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出105.38万元，其中：

人员经费98.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、 医疗费补助、  其他对个人和家庭的补助。   

公用经费6.76万元，主要 包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度柳城县科学技术协会没有政府性基金预算财政

拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度柳城县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为0.23万元，完成预算的16.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.23万元，完成预算的16.08%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.05    万元，下降17.86 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降17.86 %。

    公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算    万元，占0 %；公务接待费支出决算0.23万元，占100 %。具体情况如下： 

1.             因公出国（境）费支出0万元。全年无安排机关和所属单位因公出国 。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元,公务购车0辆。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.23万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组  个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于单位对上级领导到我县调研的公务接待。2022年共接待国内来访团组3个、来宾   29人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出6.76万元，比2021年减少5.19万元，降低43.43 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金143.32万元，自评覆盖率达100%。

（二）预算整体预算支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，预算部门（整体）支出绩效自评得分为90分，部门全年预算数为145.31万元，执行数为143.32万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：

目标1：积极实施“基层科普行动计划”

目标2：提升全民科学素质，开展丰富的科普宣传活动。

目标3：坚持正确的政治方向。

目标4：不断深化群团改革， 提高群团工作水平。

目标5：加强科普宣传设施建设。

目前整体目标均已完成。

发现主要问题及原因：科普大行动进农村，校园活动完成时间较晚。下一步整改措施：严格按照年度计划开展科普宣传活动

（三）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15.99万元，自评覆盖率达到100%。   

（四）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，科普经费项目自评得分为84.27 分。项目全年预算数为15.99万元，执行数为15.99万元，完成预算的100 %。项目绩效完成情况：

目标1：推动《全民科学素质行动计划纲要》实施

目标2：以创建各级科普示范基地为抓手

目标3：抓好科普惠农计划

目标4：广泛开展科普宣传活动

目标5：紧密结合我县改革开放和现代化建设实际，引导广大科技工作者倡导弘扬“献身、创新、求实、协作”的科学精神，积极投身于我县经济社会发展各个领域

目前整体目标均已完成。

发现主要问题及原因：因受疫情影响，财政经费紧张，科普活动未能按时完成。下一步整改措施：严格按照年度计划开展科普宣传活动

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。