柳城县行政审批局

2022年部门决算

2023年10月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县行政审批局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳城县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项制度和管理办法，并组织实施。

(二)负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(三)负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的办理，并承担相应的法律责任。负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

(四)建立和完善全县政务服务体系。

负责全县政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中(区、市)直驻柳城部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对县政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

(五) 贯彻执行国家、 自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。

(六)统筹协调管理全县公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。

(七)负责对进入县政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八)承担县政务服务、政务公开和政府信息公开工作领导小组的日常工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳城县行政审批局单位性质为行政单位。下设柳城县行政审批服务中心，单位性质为事业单位。机关内设办公、政务运行管理和稽查股、行政审批改革和政务公开股、勘验商服股、项目投资审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、市场服务审批股。

第二部分：2022年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：                                                                                                               单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳城县行政审批局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳城县行政审批局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为568.85万元。与2021年度相比，收入总计增加74.33万元，增长13.07%，主要是审批工作经费增加；支出总计增加74.33万元，增长13.07%，主要是审批工作经费支出增加；

二、收入决算情况说明

本年收入合计568.85万元，其中：财政拨款收入568.85万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计568.85万元，其中：基本支出400.31万元，占70.37 %；项目支出168.54万元，占29.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为568.85万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加74.33万元，增长13.07%，主要是审批工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出568.85万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加74.33万元，增长13.07%，主要是审批工作经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2022年度财政拨款支出568.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.38万元， 占80.23%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出56.01万元，占9.83%；卫生健康（类）支出27.81万元，占4.89%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出28.66万元，占5.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度财政拨款支出年初预算为514.76万元，支出决算为568.85万元，完成年初预算的110.51%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为211.35万元，支出决算为216.16万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是追加2021年度奖励性补贴和调资增资部分。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为30.35万元，支出决算为133.56万元，完成年初预算的440.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加审批工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为136.58万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的78.09%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资（核定总量）新入职人员按月发放，有结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.80万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算漏做部分退休人员物业补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.55万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是11月-12月养老保险未支付、第四季度退休生活补助未支付发放。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.77万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于预算数的主要原因是11月-12月职业年金缴费未支付。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.17万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数的主要原因是11月-12月职工基本医疗保险缴费未支付。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.16万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的71.81%。决算数小于预算数的主要原因是11月-12月职工基本医疗保险缴费未支付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100.00%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.16万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的83.90%。决算数小于预算数的主要原因是11月-12月住房公积金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出400.31万元，其中：

人员经费375.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0.33万元，完成预算的49.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的49.25%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

     公务接待费支出与上年持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元,公务购车0辆。公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费支出0.33万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组5个、来宾33人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出18.08万元，比2021年增减少9.94万元，降低64.53%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度本级预算

支出开展整体支出绩效自评，共涉及预算资金727.72万元(调整数)，自评覆盖率达到100%。)

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    2022年本单位编制的部门预算对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等全部编入部门预算,并结合部门职责以及2022年度的工作计划，编制目标明确,对每个项目都进行了细化，目标设置合理。经过分析评估,2022年本级预算部门(单位)整体支出绩效自评得分为97.82分。

项目绩效目标完成情况：根据2022年工作计划，各项目有序推进，于2022年12月30日前，项目工作进度全部完成,项目支出168.54万元，占预算总支出的23.16%，预算资金执行率为78.17%。发现的主要问题及原因：

1.信息共享和业务协同不到位。由于服务部门的条线分割和服务渠道分散，导致政务服务数据互联互通缺乏机制和技术支撑，多种服务渠道难以集成，各个部门条线系统和政务服务审批系统的对接、数据交换还或多或少存在一些问题。同时，全区电子证照库存在共享不足、开放有限等问题，如户籍、教育、就业、生育、医疗、婚姻等与群众办事相关的基本信息未能与自治区政务服务一体化平台有效衔接，限制了信息共享的使用范围，在一定程度上影响群众办事体验

2.专业技术人才严重紧缺。在行政审批局承接的行政许可事项中，生态环境、住建、水利、交通、消防、卫健等部门的审批事项专业性强，都需要专业技术人员才能进行审核、审图，但之前事项划转时，并未将熟悉业务的专业技术人员一并划转，我局在招录、调入人员中很难得到相应专业的人员，造成专业技术人才极度缺乏，严重影响审批质量和审批效率。

3.宣传力度有待加强。宣传方面不够到位，未能大力宣传推广改革创新做法、亮点成效，将改革举措以更多元化方式送到企业群众手中，在扩大政策知晓范围，引导企业群众运用新模式、新政策方面也有待加强。

下一步改进措施：

1.服务创“新”，推动办事体验再升级。深化“一门”“一窗”改革，实行一个事项“一窗通办”，推行同一事项无差别受理、同标准办理。结合“放管服”改革需要，对县政务服务中心进行升级改造，打造一个功能完善、服务便捷的智慧型24小时自助服务办理区，构建以大厅服务智能化、内部管理智能化、网上服务智能化为目标的政务服务体系，进一步提高政务服务效能，提升群众的服务体验。

2.找准“重”心，助力重点项目快审批。对我县重点项目进行超前谋划，组织相关审批人员组成专门队伍，推行“预勘验服务”，实行勘前辅导，帮助企业梳理审批申报思路和流程。在县政务服务中心设立“帮办代办服务”专窗，完善帮办代办服务机制，对县重点项目进行专业导办和全程跟踪代办，提高审批效率。聚焦市场主体办事难点、审批堵点、服务痛点，积极探索“一业一证”改革，做到一码亮证、一证准营。

3.“强”基惠民，推动基层服务上水平。持续完善乡镇“一枚印章管理审批（服务）”改革，配优设备、配强队伍，改善乡镇政务服务环境，实现审批效率再提速，群众办事更便利。一是“强”基础。强化乡镇政务一体化提升，添置完善高拍仪、手写板、监控对讲等一系列硬件设施。二是“强”指导。组织乡镇业务骨干定期进行培训，加强对下放乡镇审批服务事项指导，有效提升了基层审批业务水平。三是“强”监督。不定期进行抽查和监督，督导基层中心改善服务环境和水平。

4.“独”树一帜，打造我县特色政务服务。一是围绕我县木材加工产业和螺蛳粉原材料生产两项特色产业发展需求，提供专业化“集成服务”，通过审批服务的集成优化,为特色产业发展助力。二是开展“上门服务月”活动，对企业审批手续办理开展事前辅导和事后跟踪服务，将上门服务企业活动常态化、制度化。三是梳理一批“免申即享”惠企政策，通过政府部门共享信息，实现符合政策条件的企业免予申报，直接享受政策。四是积极打造“无证明大厅”，结合智慧服务大厅建设，打通数据信息，通过数据共享、告知承诺等方式,从平台中提取证明信息,变“群众跑腿”为“数据共享、内部获取”,从而实现“免提交”证明材料，让群众办事更便捷。

5.公开“透”明，持续做好政务公开工作。继续推进基层政务公开标准化规范化，紧围绕中央、区、市、县政府信息公开重点工作安排及群众关注的事项，不断拓展公开渠道，进一步深化公开内容，着力提升服务水平，依法、及时、准确、有序地推进政府信息公开。

6.维护公“平”，加强公共资源交易监管。督促各行业监管部门开展随机抽查，防止在招标投标中设置过高门槛，依法保障各类民营企业、中小企业参与投标的合法权益，维护公共资源交易公正公平，不断优化营商环境。