柳城县公安局2022年度部门决算公开
柳城县公安局
2022年部门决算
2023年 10 月
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分：柳城县公安局概况
一、主要职能
柳城县公安局是柳城县人民政府主管本县公安工作的县政府职能部门，其主要职责是:
(一)贯彻、落实党和国家的公安工作路线、方针、政策和县委、县政府、市公安局的统一部署；研究、制定、部署、监督、检查全县公安工作计划实施方案和措施的落实，受县政府委托，起草有关的规范性文件草案。
（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，为县人民政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策。
(三)组织、领导侦查工作，直接承办各类刑事案件和治安案件的侦破工作；打击违法犯罪活动。
(四)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
(五)组织实施消防工作，依法进行消防监督。
(六)依法管理外国人和中国公民出境、入境的工作。
(七)指导、监督全县城乡道路交通，维护交通秩序管理，保障交通安全。
(八)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)负责管理对公共信息网络的安全监察工作，组织、实施全县公安机关的信息通信建设和管理工作。
(十)负责看守所、拘役所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
(十一)负责全县公安机关录用人民警察和机构编制管理工作，负责民警的政治理论、思想品德、职业道德的教育工作，负责公安机关的干部管理及民警的教育培训，纪律作风建设和公安宣传文化工作，检查、监督落实情况。
(十二)组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设。
(十三)对我县的武警内卫、消防部队业务建设实施领导和指挥。
(十四)指导林业部门公安机关的业务工作。
(十五)制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。
(十六)制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、实施全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
(十七)组织实施全县公安机关执法监督工作。
(十八)承办县人民政府及市公安局交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
柳城县公安局共有直属单位4个。其中行政单位2个，事业单位2个。行政单位是柳城县公安局，柳城县公安局交通管理大队；事业单位是柳城县公安局互联网信息安全中心，柳城县禁毒事务中心。
第二部分：2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门：广西柳城县公安局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,850.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7,907.68 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
53.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,004.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
532.82 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
435.99 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,903.85 |
本年支出合计 |
58 |
9,881.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,043.11 |
年末结转和结余 |
60 |
1,065.82 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
10,946.95 |
总计 |
62 |
10,946.95 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：广西柳城县公安局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
9,903.85 |
9,850.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.63 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,922.40 |
7,876.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.63 |
|||
|
20401 |
武装警察部队 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040101 |
武装警察部队 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
7,899.20 |
7,853.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.63 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
4,709.39 |
4,709.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,962.09 |
1,951.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.92 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
669.42 |
669.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040221 |
特别业务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040250 |
事业运行 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
415.87 |
381.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.71 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.64 |
1,004.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,004.64 |
1,004.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
154.93 |
154.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
559.26 |
559.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.44 |
290.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
532.82 |
532.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
532.82 |
532.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
284.54 |
284.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
246.69 |
246.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：广西柳城县公安局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
9,881.13 |
6,334.44 |
3,546.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,907.68 |
4,360.99 |
3,546.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20401 |
武装警察部队 |
23.25 |
0.04 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040101 |
武装警察部队 |
8.71 |
0.04 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
14.54 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
7,884.43 |
4,360.95 |
3,523.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
4,709.39 |
4,240.09 |
469.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,957.02 |
0.00 |
1,957.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
107.50 |
0.00 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
684.23 |
0.00 |
684.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040221 |
特别业务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040250 |
事业运行 |
31.43 |
18.56 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
391.37 |
102.30 |
289.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.64 |
1,004.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,004.64 |
1,004.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
154.93 |
154.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
559.26 |
559.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.44 |
290.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
532.82 |
532.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
532.82 |
532.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
284.54 |
284.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
246.69 |
246.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：柳城县公安局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,850.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
7,891.57 |
7,891.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,004.64 |
1,004.64 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
532.82 |
532.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
9,850.21 |
本年支出合计 |
59 |
9,865.02 |
9,865.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
910.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
896.10 |
896.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
910.91 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
10,761.12 |
总计 |
64 |
10,761.12 |
10,761.12 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：柳城县公安局 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
9,865.02 |
6,334.39 |
3,530.63 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7,891.57 |
4,360.95 |
3,530.63 |
|
|
20401 |
武装警察部队 |
23.20 |
0.00 |
23.20 |
|
|
2040101 |
武装警察部队 |
8.67 |
0.00 |
8.67 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
14.54 |
0.00 |
14.54 |
|
|
20402 |
公安 |
7,868.37 |
4,360.95 |
3,507.43 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
4,709.39 |
4,240.09 |
469.30 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,951.17 |
0.00 |
1,951.17 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
107.50 |
0.00 |
107.50 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
684.23 |
0.00 |
684.23 |
|
|
2040221 |
特别业务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
|
2040250 |
事业运行 |
31.43 |
18.56 |
12.88 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
381.15 |
102.30 |
278.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.64 |
1,004.64 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,004.64 |
1,004.64 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
154.93 |
154.93 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
559.26 |
559.26 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290.44 |
290.44 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
532.82 |
532.82 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
532.82 |
532.82 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
284.54 |
284.54 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
246.69 |
246.69 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
435.99 |
435.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：柳城县公安局 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
5,370.98 |
302 |
商品和服务支出 |
579.03 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
1,508.26 |
30201 |
办公费 |
36.04 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,310.28 |
30202 |
印刷费 |
4.12 |
|||
|
30103 |
奖金 |
763.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
6.37 |
30205 |
水费 |
24.32 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
559.26 |
30206 |
电费 |
79.59 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
290.44 |
30207 |
邮电费 |
1.05 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
286.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
205.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.64 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.92 |
30211 |
差旅费 |
19.35 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
435.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.89 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|||
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
3.52 |
||||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
||||||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
||||||
|
30227 |
委托业务费 |
2.84 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
98.16 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
236.24 |
||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.56 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
384.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
77.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
140.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
3.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
41.45 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
120.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
5,755.37 |
公用经费合计 |
579.03 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：柳城县公安局 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
类 |
||||||||
|
款 |
||||||||
|
项 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
柳城县公安局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：柳城县公安局 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|||||
|
类 |
|||||
|
款 |
|||||
|
项 |
|||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳城县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：柳城县公安局 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
102.64 |
0.00 |
98.16 |
0.00 |
98.16 |
4.48 |
102.64 |
0.00 |
98.16 |
0.00 |
98.16 |
4.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分： 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10946.95万元。与2021年度相比，收入总计减少66.45万元，减少0.67%，主要是2022年支付了2021年度的天网费用50万元，2022年度未支付天网费用；支出总计减少706.48万元，减少6.67%，主要是财政资金紧张，本年度部分资金未在当年形成支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9903.85万元，其中：财政拨款收入9850.21万元；占比99.46%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入53.63万元，占比0.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9881.13万元，其中：基本支出6334.44万元，占64.11%；项目支出3546.69万元，占35.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为10761.12万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少683.71万元，下降5.97%，主要是财政资金紧张影响部门经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出9865.02万元，占本年支出合计的99.84%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少668.89万元，下降6.35%，主要是财政资金紧张，本年度部分资金未在当年形成支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出9865.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元， 占0%；公共安全支出（类）支出7891.57万元，占80%； 教育（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出1004.64万元，占10.18%；卫生健康支出（类）支出532.82万元，占5.4%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出435.99万元，占4.42%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为8381.99万元，支出决算为9865.02万元，完成年初预算的100%。其中：
1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）年初预算为24万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的36.13%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，本年度部分资金未在当年形成支付。
2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加武警柳城中队安防设施建设经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6334.39万元，其中：
人员经费5370.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费579.03万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为147.73万元，支出决算为102.64万元，完成预算的69.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为98.16万元，完成预算的72.18%；公务接待费支出决算为4.48万元，完成预算的38.19%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 万元，下降41.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少72.48万元，下降42.48%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降27.15%。
因公出国（境）费支出同2021年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是财政资金紧张，部分资金未在当年度形成支出；公务接待费支出减少的主要原因是财政资金紧张，部分资金未在当年度形成支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算98.16万元，占95.64%；公务接待费支出决算4.48万元，占4.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出98.16万元。其中： 公务用车购置支出为0万元,公务购车0辆。公务用车运行支出98.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。
3.公务接待费支出4.48万元。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出4.48万元。主要用于因工作需要接待国内各单位发生的业务招待费。2022年共接待国内来访团组62个、来宾361人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费支出579.03万元，比2021年减少115.61万元，降低1.66 %。主要原因是：财政资金紧张，部分资金未在当年度形成支出。
十一、政府采购支出说明
2022年本部门政府采购支出总额21.70万元，其中：政府采购货物支出21.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备3台（套）。
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金4798.31万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为88.12分、公安补助资金项目自评得分为30分、援疆工作队员生活补助项目自评得分为0分、机关退休党员活动经费项目自评得分为0分、编外人员绩效工资(总量)项目自评得分为100分、禁毒资金项目自评得分为96.04分、警务通网络服务费项目自评得分为99.8分、交通设施建设及维护项目自评得分为90分、后勤保障服务购买经费项目自评得分为80.02分、智能交通使用费项目自评得分为70分、专兼职禁毒社工工资项目自评得分为100分、新建柳城县太平镇派出所项目项目自评得分为40分、拘押收教场所给养费项目自评得分为82.42分、雪亮二期工程WIFI采集系统建设经费项目自评得分为93.33分、电子信息前端采集系统建设经费项目自评得分为80分、武警中队日常保障及维护项目自评得分为81.96分、证件工本费项目自评得分为100分、柳城县公安局辅警人员工资福利项目自评得分为91.96分、禁毒经费项目自评得分为97.01分、办案（业务）保障经费项目自评得分为66.98分、聘请人员经费（非统发年初预算）项目自评得分为95.09分、特殊补助金项目自评得分为100分、办案业务保障经费项目自评得分为92.51分、一村一警务助理工作经费项目自评得分为89.94分、民警值勤岗位津贴加班补贴项目自评得分为90分、天网工程经费项目自评得分为98分、辅警工资福利项目自评得分为88分、奖励性补贴项目自评得分为100分、事业绩效工资总量项目自评得分为100分、奖励性补贴项目自评得分为95分、民警执勤加班补贴项目自评得分为99.86分、办公设备购置项目自评得分为98.68分、交通事故鉴定检验费项目自评得分为99.69分、车管所业务经费项目自评得分为100分、事业绩效工资总量项目自评得分为63.75分。项目全年预算数为4798.31万元，执行数为3306.51万元，完成预算的68.91%。项目绩效目标完成情况：未完成全年支出目标，资金按财政当年下达的预算指标合理安排资金支出，专款专用。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分资金未在当年形成支付。下一步改进措施：积极探索部门单位财政预算支出整体绩效评价工作。
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2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称 |
雪亮二期工程WIFI采集系统建设经费 |
项目编码 |
450222211310010000208 | |||||||
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项目实施单位 |
131001-柳城县公安局 |
主管部门 |
131-柳城县公安局 | |||||||
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预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
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合计 |
0 |
172.5 |
172.5 |
57.5 |
33.33% | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
本级 |
0.0 |
172.5 |
172.5 |
57.5 |
33.33 | |||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
财政拨款预算调整率（%） |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
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项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
按照自治区、柳州市关于加强推进雪亮工程项目建设的部署和要求，柳城县进一步加大建设力度，由县委政法委牵头的雪亮工程二期建设已获县政府批准（详见《关于申请批准实施柳城县雪亮工程二期项目建设及相关经费的请示》柳城政法报［2018］15号文），从2018年底开始建设。因设备系公安机关涉密设备，故县委政法委委托县公安局办理WIFI采集系统项目政府采购手续以及项目验收工作。此项目总金额287.5万元，按合同约定，整体项目分5周年付款，从2019年7月开始至2024年6月止。即：2019年支付28.75万元，2020年至2023年每年支付57.5万元，2024年支付28.75万元。 | |||||||||
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项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2024 | |||||||
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项目实施进度安排 |
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年度绩效目标 |
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自评得分（满分100分） |
93.33 |
预算执行（10分） |
3.33 | |||||||
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项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
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产出指标 |
数量指标 |
保障足额经费，按期支付租用费 |
按期支付租用费，确保采集系统正常使用 |
20 |
达成预期指标 |
20 |
按期支付租用费，采集系统正常使用 |
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质量指标 |
确保租用项目正常使用 |
资金按合同拨付，按时支付项目租用费 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按时支付项目租用费 |
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时效指标 |
按合同正常拨付款项 |
按合同足额拨付工程款，保证采集系统正常使用 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按合同足额拨付工程款 |
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成本指标 |
本年拨入分期租用资金57.5万元专款专用 |
资金专款专用；工程款57.5万元全部用于WIFI采集系统租用开支 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
资金专款专用；工程款57.5万元全部用于WIFI采集系统租用开支 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
1 |
1 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
完成绩效目标 |
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社会效益指标 |
有效遏制各类违法犯罪事件的发生 |
提高我县案件侦破率，增强柳城群众安全感 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
提高我县案件侦破率，增强柳城群众安全感 |
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可持续影响指标 |
增加侦查手段，有效遏制各类违法犯罪事件的发生 |
增加侦查手段，有效遏制各类违法犯罪事件的发生，更有效的维护社会稳定 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
增加侦查手段，有效遏制各类违法犯罪事件的发生，更有效的维护社会稳定 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
1 |
1 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
完成绩效目标 |
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增加侦查手段，实现向科技要警力的目标 |
转变侦查模式，增加侦查手段，实现向科技要警力的目标 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
转变侦查模式，增加侦查手段，实现向科技要警力的目标 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
